楚雄州武定县东坡乡2021年度部门决算

监督索引号53232900557901000

目录

 

第一部分  楚雄州武定县东坡乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄州武定县东坡乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

东坡乡人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，全面落实党对“三农”的各项方针和政策，千方百计增加农民收入和发展农村经济；负责在本行政区内贯彻执行和宣传各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本行政区的经济和社会发展规划，营造良好的经济发展环境，推动社会各项事业的全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，加强社会道德建设，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

（二）2021年度重点工作任务介绍

东坡乡全年实现农业总产值2.68亿元；固定资产投资1.5亿元；招商引资8200万元；全乡居民存款余额达1.79亿元；农村常住居民人均可支配收入达12940元。全乡经济平稳健康发展，2021年度各项经济指标圆满完成。一年以来，我们重点抓了以下9个方面工作：

1.脱贫成果全面巩固。

一是做好动态监测帮扶，对全乡所有农户开展定期排查，按照“缺什么，补什么”的原则，因户、因人全方位分类帮扶，确保有稳定收入来源，人均纯收入高于6000元及时消除风险隐患。二是做好动态调整，对全乡监测对象开展“回头看”。三是统筹产业、就业、教育、医疗救助、临时救助、城乡低保、公益性岗位、生态护林员等政策，及时有效化解因病返贫致贫风险，为下一步实现乡村振兴开好头、起好步。

2.新冠肺炎防控扎实有效。

今年以来，我们形成党政主要领导亲自研究部署、挂点领导分片负责、村党总支书记统筹落实、县乡村工作组到户到人分片包干的工作格局，确保我乡新冠肺炎防控工作高位推动，快速响应。坚持新冠肺炎防控和经济社会发展两手抓、两不误、两促进，克服新冠肺炎带来的负面影响。

3.产业发展提质增效。

2021年我乡农业产业取得大丰收。全乡全年大小春种植面积1.64万亩，其中：水稻5500亩，产量2950吨；玉米8300亩，产量3400吨；薯类、豆类等其它粮食作物2600亩，产量2600吨，花卉400亩，软籽石榴500亩，蔬菜8119亩，花菜制种700亩，香蕉1800亩，魔芋450亩，玫瑰茄992亩；种植柑橘5000余亩，核桃、板栗等其他特色经济林500亩以上；全乡出栏肉牛12650头、生猪31565头、羊95242只、家禽256401只，实现畜禽养殖业产值7920万元。依托奔象、渝东、德天一品、云南尹邺等农业龙头企业引领，发展了091无核沃柑、金秋沙糖桔、晚绿、碰柑、脐橙等优质柑橘和河谷区域特色瓜果蔬菜、花卉、蔬菜制种、香蕉、软籽石榴等特色热区规模化产业种植，东坡特色农业产业化发展实现了新的跨越。

4.基础设施持续夯实。

2021年，依托脱贫摘帽奖补资金、重点地区基础设施补短板资金及产业发展资金等资金支持，我乡继续实施项目建设，强化产业发展基础，全面助力乡村振兴。全乡基础设施“强筋健骨”，发展基础进一步夯实。

5.民生福祉稳步提升。

一是城乡居民基本养老保险累计完成参保率为94%。二是2021年全乡发放农村低保资金323.26万元；发放城镇低保资金12.77万元；发放五保补助资金95.94万元；孤儿及事实无人抚养儿童生活补助9.24万元，高龄补贴资金10.74万元，优抚对象补助资金66.94万元。三是稳定推进殡葬改革，建成东坡乡农村公益性公墓并投入使用。四是争取实施了一批教育基础设施项目，东坡中学篮球场、排球场和教学楼竣工验收，促进了义务教育均衡发展。教师乡镇津贴、差别化乡村教师生活补助得到全面落实，教师节表彰一批优秀教职工，尊师重教氛围日趋浓厚。两免一补及营养改善计划、贫困学生救助政策全面落实。教育教学质量稳步提高，统筹推进国防、教育、文化、社科、档案等工作，各项民生事业健康发展。

6.人居环境明显改善。

一是加大项目投入改善人居环境。二是全面推进农村“厕所革命”工程，完成户厕新建981户，全面消除集镇旱厕。三是发动全乡各级干部、工作队员广泛组织全乡群众参与爱国卫生，7个专项行动，全面实现“四有五净”目标全覆盖。四是聘请126名乡村公益性岗位农村保洁员维护村组公共卫生。五是深入开展国土绿化行动。六是完成所有村组道路硬化，行政村和部分村组公路安装了安防设施。七是加强固废、危废、重金属等污染防治，农村生活污水有效管控。八是耕地保护责任制得到有效落实。河湖长制及金沙江10年禁捕等措施落地见效，环保督察问题全面整改销号。

7.防灾减灾显著增强。

一是农业抗风险能力得到提高。二是自然灾害救助有效落实。三是森林防火合力增强完成专业、半专业扑火队伍组建形成了乡村组联防联控机制。四是重大动物疫病防控措施全面落实。五是防汛抗旱取得胜利。六是队伍应急能力得到提高。

8.平安东坡持续巩固。

一是社会保持和谐稳定。应急处置机制不断健全完善，防灾救灾、群体性事件和敏感时期突发事件应急处置能力明显提升。社会治安防控体系日益完善。禁毒防艾成果得到巩固，重点时期、重点人群维稳管控措施全面落实。矛盾纠纷排查化解工作全面开展，群众的安全感、满意度大幅提升。认真落实民族政策，依法管理宗教事务，全乡民族团结、宗教和顺。二是民主法治全面推进。依法治乡、阳光司法行动深入开展，“八五”普法规划启动实施送法进村送法进校和谁主管谁普法，谁执法谁普法活动扎实开展，法学分会作用凸显。广大干部群众的法律素质和法制观念得到增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州武定县东坡乡2021年度部门决算编报的机构共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.东坡乡党委

2.东坡乡人大

3.东坡乡人民政府

4.东坡乡财政所

5.东坡乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.东坡乡社会保障和为民服务中心

7.东坡乡农业农村服务中心

8.东坡乡国土和村镇规划建设服务中心

9.东坡乡林业和草原服务中心

10.东坡乡水务服务中心

其中乡人民政府内设机构12个，分别是：党政办、经济发展办、社会事务办、乡村振兴办、综治办、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、农业农村服务中心、水务服务中心、林业和草原服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

东坡傣族乡2021年末在职人数57人，比去年减少4人。其中行政在职29人，比上年增加3人；事业28人，比上年减少4人；参公管理的事业单位在职4人，比去年增加1人。行政人员增加的原因是：公务员招考录用3人。事业人员减少的原因是：社会保障和为民服务中心调出3人，农业农村服务中心调出1人，国土和村镇规划建设服务中心调出2人，辞职1人；2021 年退伍军人安置农农业农村服务中心1人，国土和村镇规划建设服务中心1人，文化和旅游广播电视体育服务中心1人。  

离退休人员0人。  

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州武定县东坡乡2021年度收入合计4327.66万元。其中：财政拨款收入3615.25万元，占总收入的83.54%；其他收入712.41万元，占总收入的16.46%。与上年对比减少2686.71万元，下降39.81%。年初结转41.76万元，总计4369.42万元。主要原因分析：人员减少，结构性减资及2021年建设项目投资减少。

二、支出决算情况说明

楚雄州武定县东坡乡2021年度支出合计3703.37万元。其中：基本支出1183.40万元，占总支出的31.95%；项目支出2519.97万元，占总支出的68.05%；与上年对比减少3269.24万元，下降46.88%。年末结转666.05万元，总计4369.42万元。主要原因分析：人员减少，结构性减资及2021年建设项目投资减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县东坡乡机关、下属事业单位等机构基本支出1183.40万元，以上年对比增加15.79万元，主要原因分析：办公经费标准提高。其中正常运转的日常支出(办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等)146.28万元，与上年对比增加20.81万元，上升17%。主要原因分析：办公经费标准提高。基本工资、津贴补贴及个人家庭补助等人员经费支出1037.11万元，与上年对比占减少4.58万元，减少0.44%主要原因：人员减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州武定县东坡乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2519.97万元。与上年对比减少3285.48万元，下降56.59%。主要原因分析：与上年对比，今年项目减少，无其他项目资金支出且东坡乡严格执行八项规定，厉行节约。具体项目开支及开展工作情况：（1）基本建设类项目支出1730.98万元。（2）行政事业类项目支出788.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州武定县东坡乡2021年度一般公共预算财政拨款支出3558.40万元，占本年支出合计的96.09%。与上年对比减3414.12万元，下降48.97%。主要原因分析：人员减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出513.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出10.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要是用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

3.社会保障和就业（类）支出180.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、抚恤、特困人员救助、其他生活救助的支出。

4.卫生健康（类）支出61.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要是用于缴纳职工政策规定的行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、其他医疗卫生与计划生育支出。

5.节能环保（类）支出272万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.53%。主要是用于退耕还林、自然生态保护方面的支出。

6.城乡社区（类）支出12.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

7.农林水（类）支出2426.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于财政管理农、林、水方面的业务费支出，扶贫事业支出。

8.住房保障（类）支出52.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和农村危房改造支出。

9.灾害防治及应急管理（类）支出29.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要是用于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾专项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州武定县东坡乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.08万元，支出决算为18.91万元，完成预算的89.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.91万元，完成预算的82.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费支出决算严格执行八项规定，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11.35万元，下降37.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.49万元，下降5.16%；公务接待费支出决算减少10.86万元，减少52.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，占47.59%；公务接待费支出9.91万元，占52.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费9.91万元。其中：

国内接待费支出9.91万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待355批次（其中：外事接待0批次），接待人次3150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全乡乡村振兴及开展各项工作任务发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州武定县东坡乡2021年机关运行经费支出89.20万元，与上年对比减少8.26万元，主要原因分析：与上年对比，2021年严格执行八项规定，厉行节约。部门机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州武定县东坡乡资产总额1829.99万元，其中，流动资产1159.98万元，固定资产670.01万元，其中：房屋构筑物368.49万元，车辆95.57万元，其他固定资产205.95万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2255.14万元，其中固定资产减少29.16万元。出租房屋65平方米，账面原值5.34万元，实现资产使用收入0.72万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8		9	10		11
合计	1	1829.99	1159.98	670.01	368.49	95.57	0			205.95		0		0	0		0
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.9万元，其中：政府采购货物支出7.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900557901111