武定县交通运输局2021年度部门决算

监督索引号53232900634801000

目录

 

第一部分  武定县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责综合交通运输市场监管。负责水路的行业管理。负责地方民航发展，提出有关政策措施。负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。指导行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是强力推实重点项目，助力经济社会发展。一是建成集汽车客运站、机动车检测站、城市公交枢纽站、新能源充电桩、加油站为一体的县城南部客运站综合体项目，昆交集团武定汽车运输有限公司客运站顺利搬迁，县城交通服务能力和城市形象明显提升。二是积极配合推进武定猫街至禄丰至双柏高速公路、昆明至武定至元谋城际铁路（成昆高铁云南段）、金沙江航运武定港等重大交通项目前期工作。三是编制完成《武定县“十四五”综合交通运输发展规划及中长期远景目标纲要》，规划交通项目43项，总投资1881.1178亿元。

二是加快农村路网建设，发挥交通先行作用。一是白环公路提升改造项目正在按时序推进路面结构层铺筑。二是完成深度贫困县50户以上不搬迁自然村通硬化路建设，全县20户以上自然村通硬化路率达到95%。三是继续实施危桥改造，田东公路河门口大桥完成桩基工程，计划年内建设完成。四是乌东德水电站库周交通和移民安置点外部道路建设项目、万德镇民心桥建设项目建设完成。五是计划投资1.9亿元的发窝乡通三级公路建设项目正在开展工程招投标和使用林地、土地及水环保报批工作。六是积极处治农村公路安全隐患，投资329万元实施农村公路生命安全防护工程47公里，投资601万元对长己线、沙山线、环东路等县道实施养护大中修。七是积极办理人大代表议案，2021年县人大2号议案猫街至仁和水库公路路面修复工程开工建设，2022年1月建设完成。八是积极回应群众关切，对铺西公路实施提升改造，12月份开工建设。

三是加强路域环境整治，提升路政管理水平。抓好公路养护管理，保障工作安全畅通。积极推动转型升级，提升运输服务水平。加强航运和海事管理。抓好综治维稳和平安建设工作。认真抓好县委、县政府中心工作任务落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即武定县交通运输局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构9个，分别是办公室、政策研究和法制股、综合规划股、综合运输股（铁路和民航股）、综合建设股、安全监督股（应急办公室）、资财审计股、公路股、航务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

武定县交通运输局部门2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制11人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员11人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县交通运输局2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县交通运输局2021年度收入合计11830.49万元。其中：财政拨款收入11771.83万元，占总收入的99.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入58.66万元，占总收入的0.5%。与上年对比，较2020年收入5627.83万元增加6202.66万元，上升110.21%，增加的主要原因是2021年上级专项建设经费较2020年增多。

二、支出决算情况说明

武定县交通运输局2021年度支出合计11910.98万元。其中：基本支出360.40万元，占总支出的3.03%；项目支出11550.58万元，占总支出的96.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，较2020年支出6096.5万元增加4185.52万元，上升68.65%，增加的主要原因是2021年上级专项建设经费较2020年增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出360.40万元。与上年对比，较2020年368.37万元减少7.97万元，下降2.16%，下降的主要原因是2021年人员经费收入较上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出290.55万元，占基本支出的80.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.85万元，占基本支出的19.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11550.58万元。与上年对比，较2020年5728.13万元增加5822.45万元，上升101.65%,增加的主要原因是2021年下达的项目建设资金较去年增多，2021年下达了长己线提升改造项目前期工作经费140万；下达了长己线长冲至老木坝段建设资金2150.05万元，当年度完成项目建设；下达了九猫路、环东路建设资金5420万元，项目已完成建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出11789.49万元，占本年支出合计的98.98%。较2020年6092.26万元增加5712.4万元，上升93.76%,增加的主要原因是2021年上级专项项目建设经费较2020年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出52.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要用于归口管理的行政单位离退休支出23.51万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.92万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.51万元；

2.卫生健康（类）支出24.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于行政事业单位医疗支出；

3.节能环保（类）支出116万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，主要用于新能源公交车充电设施建设奖补；

4.农林水（类）支出8420.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.42%，主要用于农村公路基础设施建设；

5.交通运输（类）支出3156.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.77%，主要用于局机关正常运转支出和农村公路项目建设、农村客运车辆燃油补贴等支出；

6.住房保障（类）支出19.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.58万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数持平的主要原因是我单位认真落实中央严控“三公”经费要求，接待费收入严格按照年初预算以收定支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4万元，和2020年持平；公务接待费支出决算为1.58万元，和2020年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是我单位认真落实中央严控“三公”经费要求，接待费收入严格按照年初预算以收定支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占71.73%；公务接待费支出1.58万元，占28.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我局正常业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.58万元。其中：

国内接待费支出1.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县交通运输局部门2021年机关运行经费支出67.22万元，与上年对比，较2020年增加11.85万元,上升21.4%，增加的主要原因是2021年建设项目增多，职工下乡增加，差旅费和燃油费增加。机关运行经费主要用于2021年机关正常运行必需的人员工资、办公费、水电费、电话费、差旅费、燃油费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县交通运输局部门资产总额30611.22万元，其中，流动资产36.38万元，固定资产（原值）191.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17840.83万元，无形资产（原值）16.66万元，其他资产12525.78万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少13635.2万元，其中固定资产增加1.7万元。无资产处置收入。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	30611.22	36.38	191.57	115.21		44.17				32.19		17840.83	16.66		12525.78
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900634801111