武定县教师进修学校整体支出绩效自评报告
（2021年度）
一、部门（单位）基本情况
（一）概况。
1．主要职能。
武定县教师进修学校是武定县教育体育局的职能部门，主要为我县在职在编教师提供短期培训服务。学校以“省级示范性教师进修学校”为依托，以“引领教师专业发展”为办学理念，以“面向中小学，研究中小学，服务中小学”为办学宗旨，始终坚持全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，全面提高培训质量；以“新理念、新课程、新技术”和教师职业道德教育为主要培训内容；以“集中培训、远程研修、校本培训和自主研修”为主要培训形式。通过上挂高等院校和知名培训机构，下连中小学校，统筹规划，科学管理，开展多层面、多类型、立体式的教师培训和干部教育活动，实现中小学教师队伍、班主任队伍和校长队伍“三大队伍”的发展。
2．机构情况。
我单位是武定县教育体育局下属的一所直属学校，属公益性一类事业单位1个。武定县教师进修学校共设有四个处室：校长室、财务室、教务处和师训办。机构设置本年与上年一致。
3.人员情况。
在职人员情况：2021年初实有在职人员18名（含政府安置托管人员2名）。退休人员情况：退休人员已全部移交社保中心管理，2020年底退休人员8名。
单位资产情况。
截至2020年12月31日，我单位共有国有资产50.83万元，一是通用设备数量57件，价值30.50万元；二是专用设备数量2件，价值1.09万元；三是家具用具装具及动植物数量29件，价值10.82万元,四是流动资产8.42万元。
5.当年单位履职总体目标、工作任务情况。
2021年学校在县委、县政府的领导下，在县教育体育局的关心支持和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建“四有老师”为目标，通过全体教职工的努力，圆满地完成了各项工作任务。
（1）加强师资队伍建设，狠抓常规管理工作
武定县教师进修学校现有在编教师18人，外聘中小学兼职教师52人。其中，教育局、移民局、活动中心借用10人，下派扶贫工作队员2人，在职在岗人员6人；学校班子：设常务副校长1人（兼党支部书记）、教务主任1人、工会主席1人，分中学、小学两科室办公。一年来，加强了学校制度建设，修改完善了《教师进修学校管理工作手册》（含《岗位职责》、《规章制度》、《管理办法》），规范了学校管理，将学校“人、财、物”管理融入校务、教务、后勤工作之中，形成了硬件管理有专人、软件建设有责任，常规工作有人抓的齐抓共管新局面。做到工作有布置、有检查、有总结、有痕迹，责任到位，执行有效。
（2）抓党建，促学风，力推学校德育健康发展
武定县教师进修学校现有在编教师16人，中共党员7人，一年来，在教育党工委的领导下，教进校党支部主要做了以下工作：
一是抓好思想政治建设。认真执行民主集中制，开好民主生活会，召开座谈会，广泛听取各方面意见和建议，提供党组织决策。广泛开展"两学一做"主题实践活动，扎实开展党员交心谈心活动，及时了解党员干部思想动态，加强人文关怀和心理疏导，有效化解矛盾，不断增强党员干部责任意识、纪律意识和奉献意识，扎实做好思想政治工作。
二是抓好党建重点项目，加强队伍建设。我校在岗六名教师全部是党员，因此，学校从实际出发，把党建工作融入到学校日常工作中，并明确提出，2022年我校党建工作的重点项目是学习型党组织建设及党员队伍建设。一是制定计划。结合我校实际，科学制定切实可行的支部工作计划。二是严格学习制度，把学习党的十九大精神和“三会一课”制度相结合，进一步激活“三会一课”制度功效。一年来，召开支委会和支部大会共14次，支部书记讲党课四次。建立党员参加“三会一课”的出勤表，完善“三会一课”会议记录，实现全程留痕，全程纪实，真正做到了学习一次，收获一次，认识提高一次，接受教育一次。真正统一了教师的思想认识，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终与党中央思想上、政治上，行动上保持高度一致。
三是重点加强作风建设。认真落实党风廉政建设责任制和党内民主生活会制度，建设团结、和谐的领导班子，不断改进作风。开展师德建设主题实践活动，探索建立师德建设、作风建设的长效机制，营造良好的教书育人氛围。倡导教师"敬业、爱校、奉献"精神，“学为人师、行为示范”，教育与引导广大教师以德立教、勇于创新、奋发进取，努力成为广大学生的良师益友和人民满意的教师。狠抓制度的建设与落实，先后修订完善了各类人员的《岗位职责》，八个方面的《学校规章制度》和十二项《管理考核办法》。把教职工的师德师风与评优、晋级挂钩，实行一票否决。
四是强化基层服务型党组织建设。开展创建服务型党组织专项行动，把工作聚焦点放到“服务教学、服务教师、服务党员”上来。开展党员教师下扶贫点、送教下乡、为教师服务等活动。组织在职党员到居住社区，开展联系服务群众活动，开展党员承诺践诺、志愿服务等活动，强化了服务意识，提升了服务能力。
五是认真组织“不忘初心、牢记使命”主题教育，集中深入学习宣传领会《党的十九大报告》精神，学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、学习《习近平总书记系列重要讲话精神》等 ，深刻理解思想精髓，准确把握核心要义，全面领会精神实质。
党支部在抓思想政治学习的同时，业务学习也没有放松。学校为教职工征订一定的学习资料，还要求每位职工自行征订每年价值不少于200元的报刊杂志业务书籍，潜心钻研业务，及时掌握最新的教育教学动态，每两周用一个下午的时间做学习交流，分享学习成果。每位教职工一年至少读一本教育论著，做一万字以上的读书学习笔记，写一篇有一定学术价值的论文。
（3）群策群力，全面完成各项师资培训工作任务
教师进修学校是我县教师和和教育干部的培训基地，肩负着两千多名教师的各种培训任务。我们的办学宗旨是面向中小学、研究中小学、服务中小学。紧紧围绕为学校服务、为教师服务和达到五个提高（提高党建水平、提高党员形象、提高人文素养、提高专业内涵、提高工作业绩）的要求，把党建工作和教师培训工作结合起来，对全体党员教师提以下具体要求：首先要有“四情”，即对学校有感情，对教师有热情，对工作有激情，对困难有豪情。要求全体党员努力提高师德修养，做为人师表的榜样；刻苦钻研业务知识，做教育科研的能手；积极参与课程改革，做教育创新的先锋；出色完成自身工作，做履职尽责的模范；自觉遵守法律法规，做依法从教的标兵；自觉抵制不良风气，做廉洁行政的先行者。
（4）强化安全措施，确保校园平安
根据教育主管部门相关安全卫生工作文件精神，学校加强安全卫生工作组织领导，建立联防机制，强化宣传。按照安全工作“党政同责、一岗双责、失职追责”的总要求，在全体教职工和学员中形成“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的良好氛围。以武定县创建武定文明县城为契机，着力整治校内外环境，加强与公安、卫生、消防等部门的联系，努力创建平安校园，积极创建和谐学校。建立健全学校安全工作制度，落实安全工作措施。对教职工和学员进行法制、毒品预防、消防、疾病和传染病防治等安全教育，不断提高法律水平和自我保护能力。一年来，杜绝了安全事故的发生，确保学校职工人身安全、来往培训教师安全、学校财产安全。
（5）严格规范财务管理，保证经费开支合规合法
一是学校财务管理严格按要求，实行收支两条线管理；二是学校对财务管理精心计划，量入而出，厉行节约，把有限的资金最大限度的用在教育教学及培训工作上；三是充分发挥教职工民主监督和参与管理的作用，组建学校理财小组，定期审计学校财务。
（6）发挥工会桥梁纽带作用，增强教职工向心力荣誉感
一是通过工会组织讨论学校工作报告和各项重大改革方案，充分听取教工的意见、建议，为学校党政决策提供可靠依据。二是学校党政支持并配合工会，按规定如数划工会经费，组织职工开展健康有益的文体活动。今年以来，由工会组织教职工开展活动有：教职工篮球、乒乓球、羽毛球、象棋、双扣、凳狮山比赛活动；三是教师节对退休的8位教职工进行慰问；四是同教职工交心谈心，看望生病住院教职工；五是配合学校搞好培训接待服务。
(二)部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。
根据《武定县2021年预算绩效管理工作指导意见》（武政发〔2021〕6号）精神，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，结合我单位实际,成立以校长为组长的预算绩效管理领导小组，指定专人做好单位预算绩效管理工作，具体情况如下：
一是全面实施单位预算绩效管理。将单位全部预算收支纳入绩效管理，范围涵盖本级财政拨款、上级补助资金、事业收入、经营收入和其他收入，以及安排的本级支出和上级专项转移支付资金。
二是预算编制环节强化绩效目标管理。单位严格按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则全面设置单位整体绩效目标和政策绩效目标、项目绩效目标。围绕部门职责和工作活动设置产出、效益指标和满意度指标等，重点反映部门履职的产出和效果；政策和项目绩效目标包括产出、成本、效益、可持续影响和服务对象满意度等指标等，重点体现贯彻落实各级党委政府政策和工作要求。
三是预算完成开展绩效评价。单位建立预算绩效评价体系，对本单位整体预算情况、预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，加快实现政策和项目绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施，评价结果于按规定时间及时报送财政部门。
四是加强绩效评价结果应用。单位建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改机制，形成反馈、整改、提升的良性循环。对财政部门反馈回来的绩效目标运行监控、绩效评价、绩效考核等绩效管理信息披露和发现的问题，及时整改和完善预算管理，并将整改情况报送财政部门。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
一是组织乡村幼儿教师保教能力培训，两期81人次；
二是组织中小学（幼儿）教师全员培训（网络研修和校本研修）6个月2422人次；三是组织双减形势下课堂教学的有效探索，一天268人次。四是通过上挂高等院校和知名培训机构，下连中小学校，统筹规划，科学管理，开展多层面、多类型、立体式的教师培训和干部教育活动，实现中小学教师队伍、班主任队伍和校长队伍“三大队伍”的发展。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
目标1：执行党和国家的教育方针政策，深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，主动服务武定经济、社会发展，党的建设切实加强，实现更高水平的普及教育，提供更丰富的优质教育。
目标2：管好用好国家各类的教育资金，改善和优化学校的办学条件，提升学校育人环境。
目标3：把教育教学质量放在首位，建立充满活力的管理体制，加强师资队伍建设，进一步更新观念，提升育人水平，办人民满的教育。
部门整体收支预算及执行情况。
（四）部门整体收支预算及执行情况。
武定县进修学校2021年度收入合计320.67万元。其中：财政拨款收入318.39万元，占总收入的99.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.28万元，占总收入的0.71%。与上年对比：2021年我单位总收入320.67万元，2020年总收入314.19万元，比上年增加7.04万元，增加2.06%，增加的原因人员工资增加。
收入支出预算执行情况。
当年收入320.67万元执行基本情况，与上年度314.19万元对比增加2.06%，增加的原因人员工资增加。
当年支出数预算322.7万元执行基本情况，与上年度341.85万元下降19.14万元，支出下降5.93%。主要原因是集中培训减少。
1．收入支出与预算对比分析。
2021年收入年初预算数328.09万元与决算数320.67万元资金，2021年支出年初预算数322.7万元与决算数322.70万元,差异原因分析是由于年中财政预算调整，收入决算数比年初预算数减少7.42万元，支出决算数比年初预算数减少5.38万元，是年中财政预算调整。
2．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2021年共计0.52万元，其中：因公出国（境）费为0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.52万元，占比100%，对比上年数0.42万元，同比增加22.37%，原因是接待人次和次数增多，全年共12次接待培训老师，共计110人。
（2）会议费支出情况：2021年共计0万元，2020年为0万元。
（3）培训费支出情况：2021年共计7.85万元，2020年为24.28万元，同比减少67.66%原因是响应中央八项规定，厉行节约，减少外出培训及相关费用开支，疫情防控工作的需求，本年度减少集聚培训。
（4）无其他对单位影响较大的支出情况。
4.财政拨款收入、支出分析。
2021年财政拨款收入318.39万元，支出321.03万元，其中基本支出311.99万元，项目支出9.03万元。
5.非财政拨款收入分析。
本单位2021年其他收入合计2.28万元是本级横向转拨财政款2.28万元分别是武定县公共就业和人才服务中心拨入大学生见习补贴；武定县教育体育局拨入基层党建经费。
（五）年末结转和结余情况。
1．本年度年末结转结余数为7.57万元，其中财政拨款结转6.97万元，非财政拨款结转为0.5万元。
2．消化结转和结余的对策为2022年加快推进项目进度，增加支出，减少年末结转结余。
本年度资产分析：其中，货币资金8.43万元，比上年10.30万元减少1.87万元，同比减少18.19%。
（七）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（无）。
（八）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的。
通过对2021年我单位整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。
（二）自评组织过程。
1.前期准备：根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
2.组织实施：根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2020〕3号）等有关要求，单位负责人高度重视，积极组织力量，开展2021年部门预算绩效管理考核相关工作。单位整体支出绩效由财务人员统筹填报，各处室提供佐证材料和依据。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和重点工作计划。
（二）履职完成情况：2021年我校共组织乡村幼儿教师保教能力培训，两期81人次；组织中小学（幼儿）教师全员培训（网络研修和校本研修）6个月2422人次；组织双减形势下课堂教学的有效探索，一天268人次。在组织实施好各类培训班的同时，还按时按质按量完成上级主管部门下达的各项工作任务。对各类培训参训教师严格考勤，按时完成规定的培训学时，注重实效，以“集中培训、远程研修、校本培训和自主研修”相结合，培训结束后进行笔试考核，每期培训学员的培训合格率均在95%以上。
（三）履职效果情况：学校以“面向中小学，研究中小学，服务中小学”为办学宗旨，始终坚持全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，全面提高培训质量；以“新理念、新课程、新技术”和教师职业道德教育为主要培训内容；以“集中培训、远程研修、校本培训和自主研修”为主要培训形式，通过培训，使我县乡村中小学教师的教育教学能力得到不断提高、示范引领带动乡村教师培训覆盖得到持续扩大。
（四）社会满意度及可持续性影响。
1.通过问卷调查了解参训教师的满意度情况，满意率在95%以上。
2.教师通过全方位培训，提高教育教学能力，从而促进受教育学生综合素质得到不断提高。通过问卷调查了解社会及学生家长的满意度情况，满意率在95%以上。
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析。
1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
（二）整改情况。
1.加大对预算绩效评价的规范管理与督查力度，督促指导相关处室采取有效措施加快推进工作进度，有效提高项目实施绩效。
2.严格执行各项财经纪律，规范执行政府会计核算制度，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，充分发挥项目资金的实际效益。
五、绩效自评结果应用和公开情况。
将绩效自评结果应用于下一年度预算安排中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的运转类公用经费支出项目，在下一年度预算安排中给予重点支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少资金安排。
主要经验和做法。
完善我单位预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视单位人员类、运转类公用经费项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。
七、其他需说明的情况。
无。
附件4
武定县教师进修学校项目支出绩效评价报告
（2021年度）
我单位2021年度无项目支出。
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。
（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
（三）绩效评价工作过程。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论。
（二）绩效目标实现情况等。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
（二）项目过程情况分析。
（三）项目产出情况分析。
（四）项目效益情况分析。
五、主要经验及做法
六、存在的问题及原因分析
七、有关建议
八、其他需要说明的问题
包括可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。
武定县教师进修学校
2022年1月7日
滇公网安备 53232902532338号
