监督索引号53232900358701000
目录
第一部分 武定县医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县医疗保障局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻落实国家、省、州医疗、生育保险政策法规,负责制定全县医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。
2.负责医疗、生育保险基金管理和支付,严格执行医疗、生育保险财务管理制度,确保基金的安全与完整。
3.负责编制医疗、生育保险基金预决算草案,按时上报各类财务、统计报表。
4.建立和完善医疗、生育保险基金预警制度,定期对基金收支情况进行分析预测。
5.负责确定定点医疗机构和定点零售药店,并与之签订服务协议,对其业务工作给予指导和管理。
6.负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。
7.监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况,协调医患关系,保障参保职工利益。
8.受理参保单位、参保职工医疗保险业务的查询,宣传医疗、生育保险的各项政策,为参保职工提供咨询服务。
9.负责办理医疗、生育保险的待遇审核和支付工作。
10.负责全县企业、行政事业单位离休干部医药费用的审核、报销及管理工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年县医疗保障局在县委、县人民政府的领导下,深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,按照州医疗保障局的工作要求,紧盯目标任务,层层压实责任,围绕医疗保障职能职责,坚持全覆盖、保基本、可持续,织密织牢全民医疗保障网,全力推进全县医疗保障工作稳步发展。
1.完善政策促公平,医疗保障水平有新提高。2021年全县参保人数达267277人,参保率达95%。排名全州第三名,是全州参保率达标的3个县份之一。全县医保基金收入36145.18万元,支出21315.60万元。共报销城镇职工门诊患者12.75万人次,报销 427.32万元,报销城镇职工住院0.49万人次,报销2323.00万元;报销城乡居民门诊患者88.35万人次,报销3094.21万元,报销城乡居民住院5.12万人次,报销1.52亿元;享受大病保险3182人次,报销840.23万元;严格执行医疗救助制度,医疗救助资金报销1468.61万元;兑现生育待遇300人、257.34万元。向县内疫苗接种医疗机构拨付疫苗接种费用235万元。
2.巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实现应兜尽兜。紧紧围绕贫困人口“基本医疗有保障”目标,全面落实“四个不摘”要求。全县共资助建档立卡贫困人口参保99688人,各级财政定额补助1794.38万元,实现100%参保,基本医疗保险、大病保险和医疗救助全覆盖。2021年,贫困人口符合转诊转院住院就诊人数11475人17094人次,医保基金报销7149.40万元,其中:基本医疗报销5285.45万元、大病保险报销515.45万元、医疗救助1208.82万元,兜底保障139.68万元,报销比例达92.52%。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入武定县医疗保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,部门基本情况如下:
武定县医疗保障局2021年3月被批准为武定县人民政府工作部门,为正科级。武定县医疗保障局部门所属公益一类事业单位1个:武定县医疗保险管理局。武定县医疗保障局9个股室和1个中心:即:局办公室 、费用审核股、待遇保障股、基金监管股、医疗服务和价格管理股、财务和基金结算股、综合股、网络信息股、稽核股、药品和耗材采购中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县医疗保障局2021年末实有人员编制21人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制14人);在职实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员13人),其他人员0人,主要是:局长1名(正科级),副局长3名(副科级),行政工作人员3名(科员),武定县医疗保险管理局参公管理人员13名,离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
武定县医疗保障局2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据;2021年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县医疗保障局2021年度收入合计380.84万元。其中:财政拨款收入380.84万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2020年度收入合计1730.99万元。与2020年相比减少1350.15万元,减少的原因是根据上级部门的要求,城乡医疗救助资金本年核算都转入医保基金专户核算。
二、支出决算情况说明
武定县医疗保障局2021年度支出合计389.72万元。其中:基本支出303.32万元,占总支出的77.83%;项目支出86.40万元,占总支出的22.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2020年度支出合计2116.14万元,与2020年相比减少1726.42万元,减少的原因是根据上级部门的要求,城乡医疗救助资金的收支都转入医保基金专户核算。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障武定县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出303.32万元。与上年对比:工资福利支出263.78万元,比上年多支出40.87万元,同比增长18.32%;维持正常办公支出39.54万元,比上年多支出4万元,同比增长9.9%;增长原因主要是机构改革,职能划转后增加了人员编制;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出263.78万元,占基本支出的86.96%。办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置等公用经费39.54万元,占基本支出的13.04%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障武定县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出86.40万元。与上年对比:2020年度项目总支出1857.70万元,减少1771.30万元,减少90.70%;减少的原因是根据上级部门的要求,城乡医疗救助资金的收支都转入医保基金专户核算;具体项目开支:离退休人员医药费补助70.00万元,医疗服务能力提升专项经费11.40万元;智慧医保信息系统维护专项经费5.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出389.72万元,占本年支出合计的100%。与2020年支出1982.14万元对比,减少1592.42万元,减少的原因是根据上级部门的要求,城乡医疗救助资金的收支都转入医保基金专户核算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)支出27.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于人员工资、办公费、水电费、会议费、培训费、差旅费和缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出。
2.卫生健康(类)支出342.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.99%。主要用于职工医疗保险支出和医疗服务提升能力资金支出。
3.住房保障(类)支出19.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。公积金补贴是单位给在职职工提供的住房福利待遇,用于在当地购房贷款,装修贷款时提取使用。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为1.92万元,完成预算的96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.92万元,完成预算的96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数少支出0.078万元,减少原因上认真执行厉行节约政策,减少接待开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.078万元。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算1.92万元,与2020年减少0.078万元;2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因单位树立过紧日子的思想,严格执行厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.92万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.92万元。其中:
国内接待费支出1.92万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待29批次(其中:外事接待0批次),接待人次280人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2021年上级工作检查、督查、考核和乡镇、村级来武定办事接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县医疗保障局2021年机关运行经费支出39.54万元,与2020年机关运行经费支出35.52万元对比,增加4.02万元;增长原因主要是机构改革,职能划转后增加了人员编制。主要用于2021年机关正常运行必需的人员工资、办公费、会议费、培训费、水电费、电话费、差旅费等费用开支。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,武定县医疗保障局资产总额27.03万元,其中,流动资产9.33万元,固定资产17.70万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6.39万元,其中;流动资产减少8.9万元,固定资产增加6.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
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单位:万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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27.03
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9.33
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17.70
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17.70
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额6.96万元,其中:政府采购货物支出6.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232900358701111