武定县殡仪馆2021年度部门决算

监督索引号53232900376300101000

目录

 

第一部分  武定县殡仪馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县殡仪馆概况

一、主要职能

（一）主要职能 

1.武定县殡仪馆属于公益一类事业单位，主要职能是：负责中央、省、州、县有关殡葬改革方针、政策、法律、法规宣传工作；负责做好全馆干部职工的政治思想工作及业务培训，保障干部职工的政治民主权力。担负全县境内的遗体接运、冷藏、整容、化妆、遗体告别和遗体火化、骨灰寄存等殡葬服务。

2.武定县殡仪馆核定编制机构数为1个，年末编制机构数为1个，无下属单位或机构。

3.武定县殡仪馆2021年年末实有在职职工5人。2020年末实有在职职工5人，退休人员1人，2021年1月招考录用事业编制管理岗新增1人，2021年10月份在职职工因病去世1人，至2021年12月31日止实有在职职工为5人.

认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定，深化体制机制改革,贯彻落实科学发展观，促进公益事业发展，认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策以及地方殡葬法规，在上级主管部门的监督指导下开展经营管理和殡仪服务工作；负责全县遗体接运、存放、火化以及骨灰寄存等殡葬业务。加强规范化、法制化建设，促进社会主义精神文明建设，推动殡葬改革事业健康、有序发展。引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。

（二）2021年度重点工作任务介绍

加强干部职工队伍建设，确保殡仪服务质量水平。为努力争创“社会文明窗口”，打造一支“思想作风正派、工作能力突出、业务技术精湛”的殡仪服务队伍，我们始终按照科学发展的要求，坚持以人为本，抓队伍管理不手软，创服务品牌不松懈。主要做了以下几个方面的工作：

1.抓学习，着力提高全体职工的能力素质。加强学习习近平新时代中国特色社会主义思想，十九届四中、五中全会精神，恪守“以人为本、以德为魂、善待逝者、慰藉亲人”的服务理念，教育干部职工严格遵守殡仪馆职工守则和职业道德规范。

2.抓干劲，不断促进全体职工的实干精神。严格执行24小时值班制度，教育全体职工切实正确认识责任、热心服务群众，牢固树立“群众利益无小事”的理念，真心实意为丧属“办实事、办好事”，让丧属切身感受到在殡仪馆内“事实办、事办实、事办好、好办事”

3.抓服务质量，不断提升全馆职工的服务态度。严格要求干部职工文明用语与上岗仪态，做到“三声、五心、一杜绝”，即来有应声，问有答声，去有送声;做到接待服务细心，引导服务贴心，管理服务用心，解决问题耐心，对待批评虚心;杜绝殡葬服务中出现生、冷、硬、推、要等现象，使文明服务成为每位殡仪职工的自觉行动。

4.进一步加强和规范殡葬管理工作。按照县委县政府文件精神，自2019年12月1日零时起分批实行火化区划定5个乡（镇）68个村（居）委会764个村（居）民小组为火化区。火化区所有亡故人员执行100%火化、100%入公墓集中安葬。（国家规定允许土葬的回族等10个少数民族除外）。

5.完善殡葬基础设施建设。积极向县委、县政府及县局争取资金购买了殡葬专用车4辆，提升工作效率和工作积极性，有效更好地服务群众，真正把政策落实到位。

6.2021年度，因武定县殡仪馆重建项目的实施，从2020年9月份至2021年12月24日暂停遗体火化业务，阶段性的承接遗体接运任务，总体上本年度无法正常提高殡仪服务。202年12月25日基本业务开始运营，截止到12月30日我馆共收取业务费用33.48万元，其中火化费2.6万元，殡仪服务费30.88万元。为广大治丧群众提供了优质、高效、便捷的殡仪服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县殡仪馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县殡仪馆

内设机构6个，分别是办公室、接运组、服务组、火化组、后勤组、财务组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县殡仪馆2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县殡仪馆2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县殡仪馆2021年度收入合计121.25万元。其中：财政拨款收入87.77万元，占总收入的72.39%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；事业单位经营收入33.48万元，占总收入的27.61%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；与上年相比，总收入减少62.37万元，下降65.07%，其中：财政拨款收入比上一年减少40.14万元，下降31.38%，上一年度事业单位经营收入为：95.85万元，本年度经营收入为33.48元，下降的原因是：武定县殡仪馆2020年9月开始拆除重建，在建设期间暂停遗体火化和殡仪服务业务，部分承接遗体接运工作，因此本年度业务收入下降；财政拨款减少的原因是2021年度本单位没有项目资金预算和支出，年初预算的人员经费部分不能安排支付，没有形成支出。

二、支出决算情况说明

武定县殡仪馆2021年度支出合计125.94万元，总支出与上年对比下降53.09万元，降43.43%。其中：基本支出97.23万元，占总支出的77.2％，比上一年下降10.04万元，下降9.36%；项目支出0万元，占总支出的0％，比2020年减少43.05万元，下降100%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%、经营支出28.71万元，占总支出的22.8%，比2020年减少43.52万元，下降60.3%；对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。基本支出下降的原因是：本年度年初预算的奖励性绩效工资本年度未能完全发放，殡仪馆重建项目开工建设后，基本业务无法开展，人员经费和公用经费都有下降，本年度人员经费支出为97.45万元，比上一年度减少10.12万元；本年度公用经费支出为24.8万元，比上一年度减少15.15万元。人员经费下降的原因是本年度年初预算的奖励性绩效工资无法正常发放，因人员变动所引起的人员工资和社会保险缴费的变动。公用经费下降的原因是：2021年武定县殡仪馆处于拆除重建期间，主要业务无法开展，相对应的公用经费下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县殡仪馆正常运转的日常支出97.23万元。与上年对比减少10.04万元，下降9.36%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.43万元，占基本支出的74.5%，与上年度相比较增加5.11万元，增长7.9%，增加的原因是2021年月份新招考录用1人。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.8万元，占基本支出的25.5％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县殡仪馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少43.05万元，减少100%，减少的原因是上一年度购置殡仪专用车的项目支出为43.05万元，本年度无相关资产购置项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县殡仪馆2021年度一般公共预算财政拨款支出87.77万元,占本年支出合计的72.39%。与上年对比减少40.14万元， 减少了31.38%，减少的主要原因是本年度无项目预算支出人员变动相关的减少支出等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出87.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和服务-社会福利-殡葬舍业人员经费65.86万元；事业单位离退休人员-退休人员统筹外基金2.11万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：7.48万元；卫生健康支出，缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助：6.53万元；住房保障支出，缴纳职工住房公积金：5.79万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县殡仪馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度武定县殡仪馆无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，比2020年减少43.84万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少43.84万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年度购置业务车支出43.05万元，公务用车运行维护费支出0.79万元，本年度无财政预算车辆购置及运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年度没有购置车辆，

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度业务车运行维护费财政未做预算。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县殡仪馆属于事业单位，2021年机关运行经费支出0万元。与上年度相比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县殡仪馆资产总额262.53万元，其中，流动资产81.06万元，固定资产181.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110.82万元，其中固定资产增加130.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	262.53	81.06	181.47	115.86	43.05				22.56
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县殡仪馆2020年在接运遗体过程中发生交通事故，事故中有一名家属医治后死亡，故单位存在诉讼事项，因上级主管部门级领导和单位领导对交通事故赔付款项未批示财务处理意见，故所支付赔偿款在“其他应收款”科目下列示，待主管部门领导和本单位领导批示后按批示处理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

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