武定县发窝中心卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232900336200701000

 

目录

 

第一部分  武定县发窝中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县发窝中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县发窝中心卫生院的主要职能是医疗救治，疾病预防控制，妇幼卫生保健，公共卫生监督管理等。发窝中心卫生院位于发窝乡发窝街12号,距离县城67公里,发窝医院业务用房1366.94㎡，人才、设备、规模属周内较为雄厚的乡镇级卫生院，领导班子健全，技术力量雄厚。正规病床15张，担负着个乡镇的医疗救护工作任务。院内临床科室基本齐全，业务用房和医疗设备日趋完善，卫生院设有临床综合科、妇产科、检验科、放射科、B超室、药剂科、公共卫生科、办公室、财务科等。内儿科能收治常见病和多发病及大部分疑难病人，外科能开展上、中、下腹部手术，长骨切开腹位内固定术，手法复位、膀胱切开取出术，尿道会师术。妇产科能开展剖宫产、次切及各种手术，辅助检查科室有心电图机、洗胃机、台式B等医疗器械，建院以来为本镇及邻近个四乡镇的经济做出了贡献。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是我院面对新的挑战，新的发展机遇的一年。在县卫生局和镇党委、政府的正确领导下、支持下，我院积极推进医药卫生体制改革，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，新型农村合作医疗、药品零差率销售、公共卫生生服务均等化、绩效工资考核等顺利实施了各项医改目标任务，全面推进医院科学发展。医院全体医护人员奋力拼搏，以党的十八大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系，整体工作取得了较大进步，有效提高医疗卫生服务质量。2021年我院取得事业收入104.6万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县发窝中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即武定县发窝中心卫生院。

内设机构9个，分别是临床综合科、妇产科、检验科、放射科、B超室、药剂科、公共卫生科、办公室、财务科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县发窝中心卫生院2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县发窝中心卫生院2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年收入合计495.73万元，其中财政拨款收入364.31万元，占总收入74%，比2020年财政拨款收入357.76万元多6.55万元，事业收入104.6万元，占总收入21%，比2020年事业收入108.25万元少3.65万元；其他收入26.82万元，占总收入5%，比2020年其他收入55.54万元少28.72万元，主要是2020年有招银资金，而2021年没有。2021年收入与2020年收入形成差异的主要原因是2021年将部分项目经费指标项目列入其他收入，而2020年不仅将部分项目收入列入其他收入，还将医保拨入家签资金列入其他收入以至于造成其他收入差异过大。

二、支出决算情况说明

武定县发窝中心卫生院2021年度支出合计608.44万元。其中：基本支出338.6万元，占总支出的55.65％；项目支出269.83万元，占总支出的44.35％。总支出比2020年支出527.8万元多80.64万元，其中基本支出比2020年基本支出304.97万元多支出33.63万元，原因是2021年平均在职人数大于2020年，故而相应支出增加。项目支出比2020年项目支出222.84万元增加46.99万元。主要原因是2020年的项目资金有一部分在2021年支出，故而支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障单位正常运转的日常支出338.6万元。与上年对比增加33.63万元，主要原因是2021年年平均在职人员大于2020年年平均在职人员人数，相应支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出205.71万元，占基本支出的60.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.91万元，占基本支出的33.05％。对个人和家庭补助支出20.98万元，占基本支出的6.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269.86万元。与上年对比增加46.99万元。主要原因是2020年的项目资金有一部分在2021年支出，故而支出增加。其中医疗服务能力提升项目支出39.77万元，基本公关卫生服务项目支出142.32万元，国家基本药物补助制度项目支出52.58万元，家庭医生签约服务项目支出16.69万元，重大公共卫生项目支出11.22万元。以上项目在2021年均按要求开展且达到相应标准。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县发窝中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出494.49万元,占本年支出合计的81.27%。与上年对比增加104.71,主要原因是2021年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出25.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于行政事业单位养老支出；

2.卫生健康支出454.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.82%。主要用于基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、行政事业单位医疗支出；

3.住房保障支出14.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县发窝中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2020年一致，均为2万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县发窝中心卫生院资产总额825.43万元，其中，流动资产326.01万元；非流动资产499.42万元，主要包括固定资产499.42万元（房屋及构筑物279.19万元，车辆22.98万元，其他固定资产197.25万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93.81万元，其中固定资产增加18.09万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	825.43	326.01	499.42	279.19	22.98	0			197.25		0	0	0		0
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900336200701111