监督索引号53232900376101000

 

目录

 

第一部分  武定县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》；宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

 2.开展备灾救灾工作，筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

 3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

 4.依照《中华人民共和国献血法》的规定，开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法宣传和推动遗体器官捐献工作。

 5.开展社会救助及相关服务工作。在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动。

 6.开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，武定县红十字会在县委、县政府的正确领导下，努力推进县红十字会各项工作任务。完成教育助学82.6万元，大病救助95.67万元，发放5人临时救助4000元；开展公益培训10期3318人次。狮山镇古柏村博爱家园项目硬件建设已基本完成。开展志愿服务10场次，参与志愿服务597人次。开展2020年“99公益”温暖包项目，线上筹款11.8万元，购买书包2966个发放到全县2966名学生手中。通过积极宣传发动，2021年合计筹集99公益网络捐款12.4万元，取得的成绩主要包括以下几方面：

1.广泛开展人道救助，助力脱贫攻坚和民生保障。运动鞋、T恤等家庭物资466件，价值4.2万元。发放云南省人道资源动员中心分配的康恩贝三七药酒，价值3.6万元。拨付乡镇教育助学82.6万元，大病救助95.67万元,发放临时救助1人1000元。积极组织志愿服务队为遭受火灾的发窝乡村民周志明户捐款，共捐善款1.01万元。切实把各界爱心人士对我县贫困群众的帮助和关爱送到群众中去，让更多的群众受益，促进民生改善，助力脱贫攻坚。

2.关注易受损群体，普及应急救护知识。我会持续加强应急救护培训工作力度，不断扩大急救宣传阵地。积极开展应急救护培训进校园、进农村、进机关、进社区、进企业活动，在狮山镇、插甸镇、东坡乡、田心乡等7所中小学和村民小组开展应急救护知识培训，开展公益培训10期3318人。

3.打造人道特色品牌，夯实基层服务阵地。实施好红十字“博爱家园”项目建设，狮山镇古柏村委会大地村博爱家园项目硬件建设已完工经过验收。申报10个农村学校博爱急救站项目，着力推动群众性应急救护培训工作。组织应急逃生演练，开展红十字志愿服务和主题实践活动，在青少年中大力弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，推动学校精神文明建设、校园文化建设和学生思想品德建设。圆满完成古柏村“博爱家园”40万元项目建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，是武定县红十字会。

内设机构5个，分别是办公室、赈济救护股、财务室、事业发展股、卫生救护培训站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县红十字会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县红十字会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县红十字会2021年度收入合计138.96万元。其中：财政拨款收入108.05万元，占总收入的77.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30.91万元，占总收入的22.24%。与上年对比减少43.16万元，减少的主要原因是项目经费减少，2021年使用2020年博爱家园项目结转资金，2021年培训次数及人数较2020年下降，财政未追加卫生救护培训工作经费。

二、支出决算情况说明

武定县红十字会2021年度支出合计170.24万元。其中：基本支出108.20万元，占总支出的63.56％；项目支出62.04万元，占总支出的36.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加20.96万元，增加的原因主要是2021年使用2020年博爱家园项目结转资金，博爱家园项目接近尾声，项目资金支付达到95%，只留部分质保金到2022年支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县红十字会机构正常运转的日常支出108.20万元。与上年对比减少32.42万元，减少的主要原因是2021年卫生救护培训人次较2020年减少，财政未追加卫生救护培训经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.70万元，占基本支出的89.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.49万元，占基本支出的10.63％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.04万元。项目开展情况为：助学捐赠收入项目支出30.91万元，博爱家园项目建设资金支出31.13万元，与上年对比增加62.04万元,增加的主要原因是博爱家园项目资金增加31.13万元，助学捐赠支出增加30.9万元。2021年使用2020年博爱家园项目结转资金，博爱家园项目接近尾声，项目资金支付达到95%，只保留5%质保金到2022年支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出108.74万元,占本年支出合计的63.87%。与上年对比减少38.64万元，减少的主要原因是卫生救护培训工作经费减少，2021年培训次数及人数较2020年下降，财政未追加卫生救护培训工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出93.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.41%。主要用于财政对归口管理的行政单位离退休费4.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.91万元；红十字会事业运行支出79.09万元。

2.卫生健康（类）支出8.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于行政单位医疗5.21万元，公务员医疗补助2.98万元。

3.住房保障（类）支出6.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.28万元，支出决算为0.26万元，完成预算的92.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的92.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支，减少公务接待费批次及人次。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降16.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降16.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支，减少公务接待费批次及人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会卫生救护培训、救灾救助等相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县红十字会2021年机关运行经费支出11.50万元，与上年对比减少25.31万元,减少的主要原因是卫生救护培训工作经费减少，2021年财政未追加卫生救护培训工作经费。主要用于：办公费2.12万元，邮电费1.17万元，差旅费1.09万元，公务接待费0.26万元，工会经费1.01万元，其他交通费用5.85万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县红十字会资产总额26.22万元，其中，流动资产11.62万元，固定资产14.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.30万元，其中固定资产增加1.94万元，流动资金减少27.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	26.22	11.62	14.60						14.60
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900376101111