武定县环州乡卫生院2021年度部门决算

监督索引号53232900336201101000

 

目录

 

第一部分  武定县环州乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县环州乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施城乡医疗工作；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作。

2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病、非传染性疾病等的诊疗和护理。

3.贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。

4.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

5.提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压、糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健、家庭医生签约服务；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室工作人员培训和技术指导；艾滋病防治工作等。

6.完成卫生部门交办的其他职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.确保2021年度人员工资和社保正常发放；2.确保2021年度卫生院各项工作顺利开展，完善各项管理制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，确保患者满意；3.保障办公室的正常办公和生活程序；4.保障我院开展的国家基本公共卫生、国家基本药物、免疫规划、疫苗接种、结核病传染管理、重性精神障碍患者管理、家庭签约服务、村级卫生室管理、全民健康体检、慢病管理等工作顺利；5.统筹规划卫生院及下辖各村卫生室的各项服务能力提升工作，提供更优质的服务水平为群众服务；6.确保2021年新冠肺炎防控工作顺利开展7.其他上级安排工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县环州乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.武定县环州乡卫生院

内设机构3个，分别是院办、综合医疗科、公共卫生科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县环州乡卫生院2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县环州乡卫生院2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县环州乡卫生院2021年度收入合计472.21万元。其中：财政拨款收入302.72万元，占总收入的64.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入144.60万元（含教育收费0万元），占总收入的30.62%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入24.89万元，占总收入的5.27%。与2020年551.85万元对比，减少79.64万元，减少14.43%，主要原因分析2021年对比2020年财政收入减少31.71万元，减少9.5%，因2020年拨入基本药物补助医疗设备购置款40万元，计划用于医疗设备购置，根据工作安排已定于2022年用于医疗设备购置（武定县卫健局统一安排），其他收入减少68.57万元，因2022年拨入招银项目资金36.22万元，建设项目地方配套缺口资金32.99万元。

二、支出决算情况说明

武定县环州乡卫生院2021年度支出合计563.75万元。其中：基本支出346.94万元，占总支出的61.54％；项目支出216.81万元，占总支出的38.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长17.73%，其中基本支出同比上年增长2.4%，项目支出同比上年对比增加54.80%，主要原因分析2021年项目类型增加：新增慢病建设项目、疫苗接种项目和防控工作开展等相关项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县环州乡卫生院正常运转的日常支出346.94万元，与上年对比增长8.18万元，增长2.41%，主要原因分析在编人员保险缴纳支出增加和公用经费额度增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出182.57万元，占基本支出的52.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164.37万元，占基本支出的47.38％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县环州乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.81万元，与上年对比增长76.75万元，增长54.80%,主要原因分析2021年项目类型增加：新增慢病建设项目、疫苗接种项目和防控工作开展等相关项目支出增加。基本药物补助项目上年结转58.23万元，本年收入27.21万元，支出40.90万元，结转44.54万元，医疗工作正常运行，结转金额内40万元为医疗设备购入资金，预计2022年由武定县卫健局组织采购医疗设备。基本公共卫生项目上年结转38.58万元，本年收入67.86万元，支出102.54万元，结转3.90万元，2022年基本公共卫生项目目标完成，工作正常运转。乡村医生养老保险补助项目本年收入3.12万元，支出3.12万元，2021年补助发放13人，发放率100%。重大公共卫生项目防艾经费上年结转0.76万元，本年收入0.56万元，支出0.60万元，结转0.73万元，防艾工作正常运转。医疗卫生事业发展三年行动专项资金：慢病中心建设，本年收入10.00万元，支出10.00万元，慢病中心建设完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县环州乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出363.32万元,占本年支出合计的64.44%。与上年对比增加14.10万元,主要原因分析1.在编人员保险额度增加、卫生院公用经费平均额度增加；2。新增项目资金医疗卫生事业发展三年行动专项资金：慢病中心建设和高校毕业生一次性就业补贴项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出21.94万元，占比6.03%，主要用于单位离退休6.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.50万元；329.29万元

2.卫生健康支出329.29万元，占比90.63%,主要用于一般行政管理事务1.25万元，乡镇卫生院151.18万元，其他基层医疗卫生机构支出46.62万元，基层公共卫生服务102.54万元，重大公共卫生服务0.60万元，事业单位医疗9.39万元，公务员医疗补助4.63万元其他医疗救助支出3.08万元，其他卫生健康支出10.00万元；

3.住房保障支出12.08万元，占比3.32%，住房公积金支出12.08万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县环州乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日武定县环州乡卫生院资产总额422.35万元，其中，流动资产190.33万元，固定资产101.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程130.71万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.42万元，其中固定资产增加34.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	422.35	190.33	101.31	38.54	5.15		0		57.62		0	130.71	0		0
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

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