武定县疾病预防控制中心2021年度部门决算

监督索引号53232900336501000

       

目录

 

第一部分  武定县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2.建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3.开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4.对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5.组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6.拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7.拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8.负责全县传染病等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9.承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10.负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11.指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13.负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14.承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜

（二）2021年度重点工作任务介绍

在县委、县人民政府的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导和帮助下，认真贯彻落实预防为主的工作方针，紧紧围绕“外防输入，内防反弹”的各项措施，做好新冠肺炎防控，对慢性病、免疫规划、健康教育与促进工作不放松，狠抓基本公共卫生服务工作，使传染病有效控制，突发公共卫生事件及时有效处置；地方病、寄生虫病防治成果持续巩固；清除麻风病危害工作进程不断加快；艾滋病防治能力不断提高；扎实开展食品风险、传染病、饮用水、环境卫生、学生常见病健康因素等疾控监测和应急监测工作，圆满完成各项监测任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即:武定县疾病预防控制中心。

内设机构15个，分别是行政管理科、财务科、急性传染病防治科、结核病防治科、皮肤性病艾滋病防治科、寄生虫病与地方病防治科、卫生监测科、卫生检验中心、慢性非传染病防治科、预防医学门诊部、处突办、护理部、健康教育科、免规科、党办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县疾病预防控制中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县疾病预防控制中心2021年度收入合计1706.12万元。其中：财政拨款收入973.28万元，占总收入的57.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入463.57万元（含教育收费0万元），占总收入的27.17%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入269.28万元，占总收入的15.78%。与上年对比：2021年总收入1706.12万元，2020年总收入2052.95万元，减少了346.83万元,减幅为16.89%。主要原因是：2021年财政拨款收入973.28万元，比2020年1456.56万元减少483.28万元,减幅为33.18%,上级下拨的一般行政管理事务、其他基层医疗卫生机构支出、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、计划生育事务相关项目资金较2020年都有所减少，其中，重大公共卫生服务资金减少319万元，突发公共卫生事件应急处理项目资金减少138.12万元。事业收入463.57万元,比2020年338.95万元增加124.62万元,增幅为36.77%,是受预防医学门诊部就诊人次增加的影响；其他收入269.28万元,比2020年257.44万元增加11.84万元，增幅为4.60%，主要是因为县卫生健康局拨入创建卫生县城资金和新冠肺炎防控储备物资采购资金。

二、支出决算情况说明

武定县疾病预防控制中心2021年度支出合计1933.85万元。其中：基本支出1032.79万元，占总支出的53.41％；项目支出901.06万元，占总支出的46.59％。与上年对比：2021年度总支出1933.85万元，2020年总支出1701.98万元，增加了231.87万元,增幅为13.62%。基本支出2021年1032.79万元，2020年958.16万元，增加了74.63万元,增幅为7.79%，其中，工资福利支出增加39.77万元，商品和服务支出增加7.28万元，对个人和家庭补助减少5.07万元，资本性支出增加32.65万元；项目支出2021年901.06万元，2020年743.83万元，增加了157.23万元,增幅为21.14%，主要是国家卫生县城创建等一般行政管理事务支出增加15.90万元，其他基层医疗卫生机构支出增加10.20万元，预防性体检、综合业务楼建设等疾病预防控制机构相关项目支出增加111.70万元，重大传染病防控、公共卫生体系建设和重大防控救治体系建设中央补助资金等重大公共卫生服务项目支出增加126.29万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县疾病预防控制中心正常运转的日常支出1032.79万元。与2020年日常支出958.16万元相比，增加了74.63万元，增幅为7.79%,主要是人员增加导致工资福利支出增加39.77万元，商品和服务支出增加7.28万元，对个人和家庭补助减少5.07万元，专用设备购置相关资本性支出增加32.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出580.42万元，占基本支出的56.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费452.37万元，占基本支出的43.80%。

2021年度用于保障机构正常运转的日常公用经费支出与上年对比：

办公费4.72万元，上年支出7.34万元;印刷费1.96万元，上年支出0万元;邮电费0.21万元，上年支出0.21万元;差旅费4.03万元，上年支出4.41万元;维修(护)费0.20万元，上年0.67万元;会议费0.63万元，上年支出1.21万元；培训费0万元，上年支出0.53万元；公务接待费2.71万元，上年支出4.24万元；专用材料费320.52万元，上年支出291.75万元；劳务费1.51万元，上年支出10.89万元;工会经费23.49万元，上年支出32.19万元;其他交通费用0.13万元，上年支出0万元；其他商品和服务支出0.62万元，上年支出0万元；专用设备购置32.65万元，上年支出0万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出901.06万元。与2020年支出743.83万元对比增加157.23万元，增幅为21.14%，是受预防性体检、综合业务楼建设等疾病预防控制机构相关项目支出、重大传染病防控、公共卫生体系建设和重大传染疾病防控救治体系建设中央补助资金等重大公共卫生服务项目支出骤增的影响。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2080799：其他就业补助支出6.00万元，具体开展2020年专项招聘高校毕业生一次性就业补贴发放工作。

2.2100102：一般行政管理事务支出52.09万元，具体开展国家卫生县城创建、职业病防治工作。

3.2100399：其他基层医疗卫生机构支出52.09万元，具体执行基本药物制度和开展重大公共卫生服务工作。

4.2100401：疾病预防控制机构支出169.96万元，具体开展预防性体检和综合业务楼建设工作。

5.2100408：基本公共卫生服务支出173.20万元，具体工作为为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将65岁以上老年人原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。

6.2100409：重大公共卫生专项支出339.37万元，主要落实重大传染病防控各项措施，重点持续抓好地方病、寄生虫病、麻风病防治及城市饮用水水质监测工作,扎实有效推进疾病预防控制各项工作深入开展。

7.2100410：突发公共卫生事件应急处理支出123.30万元，主要用于采购新冠肺炎防控采样人员防护服、核酸检测试剂耗材等物资，进一步提升全州核酸检测能力和医疗救治能力，有效应对突发新冠肺炎暴发的风险，按照“平战结合，填平补齐”的原则，提升核酸检测能力、医疗救治能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1248.37万元,占本年支出合计的64.55%。与2020年的支出1297.21万元相比减少48.84万元,减幅3.77%。主要原因是受一般行政管理事务、其他基层医疗卫生机构支出、其他公共卫生支出、计划生育事务支出减少的影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于社会保障和就业支出97万元，其中事业单位离退休43.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出53.08万元。

2.卫生健康（类）支出1111.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.03%。主要用于卫生健康支出1111.45万元，其中一般行政管理事务3.13万元，其他基层医疗卫生机构支出25.09万元，疾病预防控制机构507.77万元，基本公共卫生服务131.90万元，重大公共卫生服务334.74万元，突发公共卫生事件应急处理58.95万元，事业单位医疗30.11万元，行政单位医疗1.59万元，公务员医疗补助18.15万元。

3.住房保障（类）支出39.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出39.93万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.50万元，支出决算为21.17万元，完成预算的325.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.46万元，完成预算的615.33%；公务接待费支出决算为2.71万元，完成预算的77.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是，科室下乡督导、转运疫苗、外出培训的次数增加，车辆燃料费、保险费、过路费随之增加，公务车使用频次增多，加上车辆日益老化，维修费增加，故车辆运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少30.63万元，下降59.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少29.15万元，下降61.22%；公务接待费支出决算减少1.48万元，下降35.32%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因第一是公务用车购置费减少32.14万元，第二是厉行节约，严控接待，再加上传染疾病稳定后，上级相关督导随之减少，所以接待费减少1.48万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.46万元，占87.20%；公务接待费支出2.71万元，占12.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出18.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.71万元。其中：

国内接待费支出2.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等工作开展过程中上级部门和乡镇人员人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县疾病预防控制中心资产总额2696.00万元，其中，流动资产1201.11万元，固定资产1268.33万元，在建工程127.05万元，无形资产99.51万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.81万元，其中固定资产增加167.21万元。报废报损资产12项，账面原值5.75万元，实现资产处置收入0万元；无偿划拨127台件资产给各乡镇卫生院及县人民医院、县妇幼保健院使用，账面原值156.95万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2696	1201.11	1268.33	384.27	83.83				800.23			127.05	99.51		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出7.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900336501111