武定县民政局2021年度部门决算

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目录

 

第一部分  武定县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 武定县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县民政局为县政府组成部门，主要工作职责是最底线的民政保障，主要是保障低收入的贫困群众、生活无着的流浪乞讨人员、孤儿弃婴、生活困难的残疾人和重度残疾人等特殊困难群体的衣食冷暖。对留守和困境儿童、留守老人、家庭暴力受害者等群体给予必要的关爱和监护，发展慈善事业，动员社会力量参与民生保障的工作。最基础的社会治理，主要包括指导城乡社区治理体系和治理能力的建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设、登记管理和监督检查社会组织，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等方面的工作。最基本的社会服务，主要包括社会养老服务、婚姻登记服务、殡葬管理服务等方面的工作，都是社会最基本的公共服务。专项行政管理，主要涉及到国家行政管理区域和界线的划分，地名命名更名与规范管理等方面的行政管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作是全面学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省委省政府、州委州政府和县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，践行“民政为民、民政爱民”工作理念。切实强化困难群众兜底保障；扎实提升救灾工作水平；大力推进养老服务和社会福利事业发展；全面落实拥军优抚安置政策；加强基层政权和社会组织管理，完善村（社区）党组织领导的村（居）民自治机制，建立健全社区民主协商机制；加强社会事务规范化管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

武定县民政局纳入2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个。分别是：行政单位即：武定县民政局（本级），内设机构8个，即：办公室、规划财务股、社会事务和儿童福利股、基层政权和社区治理及区划地名股、社会组织管理股、养老服务股、社会救助股、慈善事业和社会工作股；下属二级单位分别是：武定县社会救助管理站、武定县殡葬管理所、武定县居民家庭经济状况核对中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县民政局部门2021年末实有人员编制16人，其中：行政编制6人，事业编制10人；在职在编实有行政人员20人，事业人员18人，主要是武定县民政局12人、武定县社会救助管理站2人、武定县殡葬管理所3人、武定县居民家庭经济状况核对中心1人。

离退休人员0人，其中离休0人、退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

武定县民政局2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

武定县民政局2021年度收入合计19,053.07万元。其中：财政拨款收入19,053.07万元，占总收入的100%。与上年的19,628.95万元对比减少575.88万元，下降3.02%。主要原因分析是我县农村低保对象部分脱贫出列，而减少农村最低生活保障金575.88万元。

二、支出决算情况说明

武定县民政局2021年度支出合计17,683.52万元。其中：基本支出644.27万元，占总支出的3.64％；项目支出17,039.25万元，占总支出的96.36％。与上年的18,815.51万元对比减支1,776.26万元，下降9.44%。其中：基本支出644.27万元，与上年的752.29万元减支108.02万元，下降14.36%；项目支出17,039.25万元，与上年的18,063.22万元，减支1,023.97万元，下降5.67%。主要原因分析:1、基本支出减支主要是在职机关职工达到退休年龄退休2人，相应减少工资和各项社会保险缴费支出；2、项目支出减支主要是我县农村低保对象部分脱贫出列，殡仪馆建设项目竣工投入使用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出644.27万元。与上年的752.29万元减支108.02万元，下降14.36%，主要原因分析是在职机关职工达到退休年龄退休2人，相应减少工资和各项社会保险缴费支出。其中：基本工资174.26万元、津贴补贴166.03万元、奖金18.30万元、绩效工资41.95万元、 机关事业单位基本养老保险缴费55.03万元、职工基本医疗保险缴费33.03万元、公务员医疗补助缴费14.48万元、其他社会保障缴费2.97万元、住房公积金41.40万元、对个人和家庭的补助33.10万元等人员经费支出580.56万元，占基本支出的90％；人均享有工资福利支出10.56万元。办公费11.19万元、手续费0.01万元、水电费1.48万元、邮电费1.72万元、差旅费7.28万元、会议费0.57万元、培训费0.47万元、公务接待费2.11万元、劳务费6.67万元、工会经费6.85万元、公务用车运行维护费6.68万元、其他交通费用18.68万元等公用经费63.71万元，占基本支出的10％。人均享有工资福利支出1.16万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,039.25万元。与上年的18,063.22万元对比减支1,023.97万元，下降5.67%。,主要原因分析是我县农村低保对象部分脱贫出列，殡仪馆建设项目竣工投入使用。具体项目开支及开展工作情况：                     

2010499.其他发展与改革事务支出2.04万元，主要用于武定县老年养护院建设项目的前期地勘、设计等支出；

2080202. 一般行政管理事务38.33万元，政府购买社会救助服务工作经费以及“两案人员”生活补助等方面支出；

2080207.行政区划和地名管理，主要用于行政区划界线勘界、维护及联检方面的支出；

2080208.基层政权建设和社区治理7.59万元，主要用于城乡社区专职人员生活不补助、职业道德培训以及原大队村公所干部生活补助等方面的支出；

2080299.其他民政管理事务支出339.79万元，主要用于政府购买社会救助协理员工资、业务培训以及养老机构运营创评等工作方面的支出；

2080802.伤残抚恤41.39万元，主要用于水利水电伤残民工和企业回想水利民工人员的生活补助方面的支出；

2081001.儿童福利171.26万元，主要用于孤儿基本生活保障等方面的支出；

2081002.老年福利849.04万元，主要用于80周岁以上高龄老人保健补贴、养老机构建设和春节对乡镇敬老院的慰问支出；  

2081004.殡葬2491.25万元，主要用于农村公益性公墓建设和弱势群体人员死亡遗体火化补助方面的支出；

2081107.残疾人生活和护理补贴635.12万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；

2081901.城市最低生活保障金支出4665.35万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；

2081902. 农村最低生活保障金支出4633.59万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；

2082001.临时救助支出1097.28万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出；

2082002.流浪乞讨人员救助支出19.13万元，主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出；

2082101. 城市特困人员救助供养支出94.51万元，主要用于城市特困人员救助供养支出；

2082102.农村特困人员救助供养支出1348.24万元，主要用于农村特困人员救助供养支出；

2082502.其他农村生活救助4.08万元，主要用于春节走访农村困难群体慰问支出；

2120899.其他国有土地使用权出让收入安排的支出27.89万元，主要用于民政福利设施体系建设项目的前期地勘、设计等支出；     

2130599.其他扶贫支出47万元，招商银行捐赠项目资金，主要用于城乡社区“儿童之家”建设支出；

2139999.其他农林水支出35万元，主要用于偿还以前年度乡镇敬老院设施设备购置款；

2290804.福利彩票销售机构的业务费支出5.25万元，主要用于福利彩票销售点业主的业务培训和政策宣传；

2296002.用于社会福利的彩票公益金支出457.42万元，主要用于福彩公益金资助的农村敬老院、城乡社区居家养老服务中心建设方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县民政局2021年度一般公共预算财政拨款支出17,144.67万元,占本年支出合计17,683.52万元的96.95%。与上年18,345.91万元对比减支662.39万元,主要原因分析主要原因分析是我县农村低保对象部分脱贫出列，殡仪馆建设项目竣工投入使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出17,144.67万元的0.01%。主要用于武定县老年养护院建设项目的前期地勘、设计等支出；

2.社会保障和就业（类）支出17,012.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出17,144.67万元的99.23%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出；

3.卫生健康（类）支出53.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出17,144.67万元的0.31%。主要用于80周岁以上高龄老年人的保健补助支出；

4.农林水（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出17,144.67万元的0.20%。主要用于偿还以前年度乡镇敬老院设施设备购置款；

5.住房保障（类）支出41.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出17,144.67万元的0.24%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县民政局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为8.97万元，完成预算的81.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.68万元，完成预算7万元的95.43%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算4万元的57.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实“厉行节约”，严格管控压缩“三公经费支出”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.97万元比2020年的13.65万元减少4.68万元，下降34.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算6.68万元减少3.02万元，下降31%。；公务接待费支出决算2.29万元减少1.66万元，下降42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实“厉行节约”，严格管控压缩“三公经费支出”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.68万元，占60.73%；公务接待费支出2.29万元，占20.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展各项民政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.29万元。其中：

国内接待费支出2.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内机关和参公事业单位按规定开支的涉及开展各项民政工作、安全生产所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

武定县民政局部门2021年机关运行经费支出63.71万元，与上年的53.59万元对比增加支出10.12万元,主要原因分析是我县脱贫攻坚出列增加部分公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费11.19万元、手续费0.01万元、水电费1.48万元、邮电费1.72万元、差旅费7.28万元、会议费0.57万元、培训费0.47万元、公务接待费2.29万元、劳务费6.67万元、工会经费6.85万元、公务用车运行维护费6.68万元、其他交通费用18.50万元。

三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县民政局部门资产总额7,049.96万元，其中，流动资产5,084.42万元，固定资产1,868.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产97.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.27万元，其中：固定资产增加0.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	7049.96	5084.42	1868.26	1809.88	58.38								97.28
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，武定县民政局无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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