武定县人民医院2021年度部门决算

监督索引号53232900336401000

 

目录

 

第一部分  武定县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 武定县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2.为全县人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊。

4.承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学医学生的部分临床实习任务。

5.指导乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作。

6.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

7.承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

8.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在县委、县人民政府正确领导以及州、县卫生行政部门的指导下，认真落实与县卫健局签订的工作目标责任书， 2021年门诊诊疗297590人次，出院人数25485人，实现医疗业务收入14344.68万元，很好地完成了年初制定的工作计划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即武定县人民医院。

医院现有48个科室，其中呼吸内科、消化内科、神经内科、心内科、骨科、创伤外科、神经外科、普通外科、泌尿外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、 感染性疾病科、急诊医学科、康复医学科、中彝医科等临床科室24个；医学检验科、医学影像科、功能科、药剂科等医技科室4个，党群、行政后勤职能科室20个。医院目前共有3个省级临床重点专科，即：妇产科、骨科、儿科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县人民医院2021年末实有人员编制272人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制272人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员259人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县人民医院2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民医院2021年度收入合计17766.03万元。其中：财政拨款收入2858.26万元，占总收入的16.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入14344.68万元，占总收入的80.74%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入563.09万元，占总收入的3.17%。与上年对比收入减少518.17万元，降幅为2.83%。其中：财政拨款收入减少1272.62万元，降幅为30.81%，主要原因是上年收到发热门诊部建设项目中央补助资金1100万元，本年非同级财政拨款收入545.52万元列入其他收入；事业收入增加278.57万元，增幅为1.98%，与上年基本持平；其他收入增加475.89万元，增幅为545.74%，主要原因是本年非同级财政拨款收入545.52万元列入其他收入。

二、支出决算情况说明

武定县人民医院2021年度支出合计16898.04万元。其中：基本支出15859.04万元，占总支出的93.85％；项目支出1039.00万元，占总支出的6.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加1143.61万元，增幅7.26%。其中：基本支出增加1765.55万元，增幅12.53％，主要原因是长期聘用人员增加，在职在编人员工资增长，社会保障缴费支出增加，专用材料费增加；项目支出减少621.94万元，降幅37.45％，主要原因是上年发热门诊部建设项目支出1100万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县人民医院正常运转的日常支出15859.04万元。与上年对比基本支出增加1765.55万元，增幅12.53％，主要原因是长期聘用人员增加，在职在编人员工资增长，社会保障缴费支出增加，专用材料费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7949.14万元，占基本支出的50.12%；办公费、印刷费、水电费、专用材料、专用设备购置等公用经费7909.90万元，占基本支出的49.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1039.00万元。与上年对比项目支出减少621.94万元，降幅37.45％,主要原因上年发热门诊部建设项目支出1100万元。具体项目开支为医疗服务和保障能力（县域医疗卫生机构能力建设）中央补助资金200万元；公立医院改革补助资金248万元；医疗卫生事业发展三年行动省级专项补助资金300万元；公共卫生项目补助220.65万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出2858.26万元,占本年支出合计的16.91%。与上年对比与上年对比减少1272.63万元，降幅为30.81%，主要原因是上年收到发热门诊部建设项目中央补助资金1100万元，本年度非同级财政拨款收入545.52万元列入其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出471.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.50%。主要用于事业单位退休费264.32万元，事业单位基本养老保险缴费支出207.35万元；

2.卫生健康（类）支出2231.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.06%。其中：综合医院1530.45万元，其他公立医院248.00万元，基本公共卫生服务费53.80万元，重大公共卫生专项费43.69万元，突发公共卫生事件应急处理费48.00万元，事业单位医疗支出127.60万元，公务员医疗补助79.53万元，其他卫生健康支出100.00万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；基础设施建设、设备购置、重点学科建设、人才培养等支出；

3.住房保障（类）支出155.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2020年2万元相等。其中：公务用车购置及运行费支出决算2万元，和2020年2万元相等。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政差额补助事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县人民医院资产总额17517.43万元，其中，流动资产3360.74 万元，固定资产13901.93万元，无形资产254.76万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少524.31万元，其中固定资产增加416.90万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋1335平方米,账面原值93.53万元，实现资产使用收入7.13万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	17517.43	3360.74	13901.93	4844.33	177.81		2178.00		6701.79				254.76
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

武定县人民医院2021年度无部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900336401111