武定县职业高级中学整体支出绩效自评报告（2021年度）

附件3

武定县职业高级中学整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、单位基本情况

（一）概况。

武定县职业高级中学主管局武定县教育体育局，属财政全额拨款的事业单位。学校为全日制中等职业技术专业学校，以发展中等职业学历教育为主，开展非全日制大中专衔接教育，同时承办各类短期培训工作。全日制和非全日制中等职业学历教育学制三年。学校成立于1984年9月，属事业法人机构，2021年我校设独立编制机构一个，独立核算机构一个；2021年我校年末编制人数50人，学校实有在职在编人数45人，其他人员2人，财政全额供养在职人员共计47人，遗属补助人员5人，退休人员10人。

2021年度重点工作任务：

根据我校建设规划和发展的需要，进一步扩大办学规模，开设汽车制造与维修、电子商务、旅游服务与酒店管理、五年制大专、电子信息与技术共5个特色专业，专业结构更加优化合理，符合地区发展需要与学校定位，能为区域经济建设提供技能型人才与智力支持，对提升本校的核心竞争力具有重要意义，打造切合我校实际的专业品牌；加强学校基础设施建设，就业创业实训大楼主体建设已完成并投入使用，配套设施建设初见成效，专业实训室、名师工作室构建进一步规范；加强教师队伍建设，学校从专业带头人和骨干教师队伍建设入手，完善学校各类教师培养培训及教师激励制度。以“双师型”教师队伍建设及专业名师为重点，制定了教师培养计划，坚持开展以企业顶岗培训和学校培训为主的培训机制，教师队伍整体素质有较大幅度提升；加强教学管理，不断探索和完善教学管理体系，学校设立教务处，专门管理教学工作。教学管理制度规范、完备，实施计划管理。除不定期检查外，教务处在期中和期末均组织专业人员对教学计划的执行情况进行系统的督查，确保了教学工作有计划、有执行、有检查、有总结；积极推进后勤“6T”管理模式，健全管理制度，严格执行中小学财务制度，经费管理及核算工作规范有序。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

 为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金的使用效益，我校认真贯彻落实《武定县财政局关于印发<武定县2021年耐预算绩效管理工作指导意见>的通知》（武财绩〔2021〕6号）、《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，建立健全预算绩效管理，完善预算绩效管理流程，健全预算绩效标准体系，明确预算绩效管理责任，强化预算绩效信息公开，积极开展预算绩效自评工作。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

2021年我校整体支出目标：保障财政供养人员经费，合理开支公用经费，积极推进项目建设，充分发挥资金的使用效益，计划招生350人。2021年在籍在册学生860人将享受每人每年2000元中职免学费补助，实现免学费农村学生全覆盖，家庭经济困难学生享受率100%；国家助学金实现建档立卡学生全覆盖、高一高二农村学生全覆盖，积极落实资助政策，资助资金及时足额发放到位；计划送读家庭经济困难学生29人到上海接受优质职业教育；计划完成中等职业学校省政府奖学金1人的评发工作。在执行过程中确保各项目资金得到有效利用并发挥最大效益，积极推进就业创业实训综合大楼及配套设施建设工作，改善办学条件，提升办学理念，提高各项资金的使用效益。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

2021年我校实际完成招生任务数476人，其中：招收高一新生173人，招收民族中学分流三校生303人。完成了既定的招生目标，并做好学生经费保障和巩固工作，加强专业建设，通过基础设施建设改善学校办学条件，提升实训教学能力，完善理实一体化建设。全年共有843人次享受了中职免学费补助，实现了免学费农村学生全覆盖，家庭经济困难学生享受率100%；全年共有483人次享受国家助学金，实现家庭经济困难学生全覆盖、高一高二农村学生全覆盖，资助政策得到积极有效的落实；完成家庭经济困难学生29人到上海接受优质教育的送读、管理及交通补助、润雨计划的发放工作；完成中等职业学校省政府奖学金1人的评发工作，确保了各项目资金得到有效利用并发挥最大效益。就业创业实训综合大楼的建设项目已结束并投入使用，配套设施建设工作正在积极推进。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2021年度我校“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为4.27万元，完成预算的99.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的98.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格执行厉行节约政策，缩减“三公”经费开支，特别是缩减了公务接待费开支。

2021年度我校“三公”经费支出决算数比2020年减少0.23万元，下降5.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数与上年一致，无增减变动；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降11.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校严格执行厉行节约政策，缩减“三公”经费开支，特别是缩减了公务接待开支。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

为贯彻落实中央和省、州、县关于深化财税体制改革的决策部署，切实加强预算绩效管理，进一步规范财政资金运行和绩效监管，我校建立健全预算绩效评价体系，对整体预算情况、预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，实现项目绩效评价全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标的制定提出改进措施。通过开展绩效评价，进一步提高预算资金使用效益，提升重大政策和项目的实施效果，强化了预算绩效管理责任。

（二）自评组织过程。

1.前期准备。

根据财政部门预算绩效管理要求，为强化我校经费保障,严格使用预算资金,加强预算资金监管,提高资金使用效益，完善预算绩效管理体系，结合我校实际，本着“花钱必问效，无效必问责”的宗旨，建立武定县职业高级中学绩效目标审核机制，夯实全面实施预算绩效管理基础，确保我校预算绩效管理工作顺利推进，开展绩效评价前期调研，明确绩效评价目标，制定绩效评价实施方案。

2.组织实施

为做好绩效评价工作，确保绩效评价质量，我校成立全面预算绩效管理工作领导小组，组长：李绍富（党支部书记、校长），副组长：陈智明（副校长）、张述斌（总务主任、财务负责人），成员：耿荣聪（总务副主任）、杨翠仙（会计）。工作组严格按照绩效评价工作要求，对照年初设定的整体支出绩效目标，认真对每项目标完成情况进行分析并作出自评，对全面预算绩效管理工作领导小组工作情况进一步明确职责，认真梳理，将预算绩效管理工作纳入我校重点工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：

1、部门预算编审管理

我校认真编制部门“四本”预算，编制完整无漏项，按规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算、政府采购预算、政府购买服务预算；部门预算编制中，除上级专项资金未列入年初预算外，其余资金准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出；认真制定整体绩效目标和项目支出绩效目标，按要求的时间报送部门预算及部门预算编制说明。

2、部门决算编制

2021年部门决算中账表一致、准确反映收支情况，表内表间数据衔接一致，上下年度衔接一致，部门决算与其他上报报表或者决算一致，项目及资金结转清晰、科目填报准确合理；决算内容完整，决算说明、决算分析资料完整；决算报送及时，按规定日期报送。

3、预算执行管理

按照《武定县年度向上争取资金工作考核管理办法》和争取资金情况进行管理；收入按时足额缴库，支出严格执行《武定县年财政预算支出执行进度考核管理办法》和扶贫资金支出进度考核要求；严格执行国库集中支付制度，按规定使用财政资金；按规定使用公务卡，提高公务卡结算支付比例，公务卡使用资金占非转账授权支付资金60%及以上。偏差原因分析：学校上半年支出进度慢于时间进度，每年按时开展账户年检；根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《云南省人民政府办公厅关于地一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（云政办发〔2015〕14号）相关要求管理结转结余资金。

4、非税收入管理

严格做到依法征收，应收尽收，及时入库，征收的非税收入全部缴入国库或财政非税收入汇缴结算账户，无截留、占用、挪用、坐支或者拖欠情况，严格执行“收支两条线”管理。

5、预决算信息公开管理

预决算信息在财政部门批复后二十日内向社会公开，（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）；所有纳入政府采购的项目在省政府采购网上公开，公开的内容包括采购项目信息、采购文件、中标或成交结果、采购合同、投诉处理结果等；按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

6、绩效自评管理

有绩效自评报告且内容完整，包括：部门整体预算绩效目标的设置情况、目标完成情况、对实际绩效偏离目标的原因分析，以及对绩效问题的纠偏措施；自评报告按时报送财政部门归口管理股室。

7、财政监督管理

严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标，按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。建立健全内部控制度，规范资金管理行为，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等情况。

8、政府采购管理

按规定编制年度采购计划并纳入年初预算和项目预算，并按规定程序申报采购项目、填制政府采购审批表，进行财政评审、需求论证、正确选择采购方式；按照国家相关规定选择正确的代理机构；提供给采购代理机构的采购项目的资格条件、参数、评分办法没有针对性、歧视性；按政府采购相关法规组织履约验收。

9、债务管理

2021年无新增债务，无隐形债务；日常工作按要求及时报送部门债务资料。

10、资产管理

专人负责本单位资产管理工作，国有资产纳入资产信息系统管理和会计核算平台，及时准确反映资产增减变动，做到账卡相符、账账相符、账实相符，确保资产信息清晰完整；上报行政事业单位资产报表、政府资产报表、债务资产报表数据的及时性、真实性、准确性、全面性。

（二）履职完成情况：

2021年我校实际完成招生任务数476人，其中：招收高一新生173人，招收民族中学分流三校生303人。完成了既定的招生目标，并做好学生经费保障和巩固工作，加强专业建设，通过基础设施建设改善学校办学条件，提升实训教学能力，完善理实一体化建设。全年共有843人次享受了中职免学费补助，实现了免学费农村学生全覆盖，家庭经济困难学生享受率100%；全年共有483人次享受国家助学金，实现家庭经济困难学生全覆盖、高一高二农村学生全覆盖，资助政策得到积极有效的落实；完成家庭经济困难学生29人到上海接受优质教育的送读、管理及交通补助、润雨计划的发放工作；完成中等职业学校省政府奖学金1人的评发工作，确保了各项目资金得到有效利用并发挥最大效益。就业创业实训综合大楼的建设项目已结束并投入使用，配套设施建设工作正在积极推进。

（三）履职效果情况：

1、家庭经济困难学生受助资金覆盖率100%，依据中等职业教育学生资助政策，所有中职学生均享受免学费补助全覆盖、国家助学金高一高二年级全覆盖。

2、技能型人才输出率100%，我校为全日制中等职业技术专业学校，以发展中等职业学历教育为主，开展非全日制大中专衔接教育，学校以培养技能型人才为教育教学目标，确保技能型人才输出率达到100%。

（四）社会满意度及可持续性影响：

2021年在全校师生的共同努力下，我校教育教学工作正常开展，学生及时足额享受各项资助政策，理实一体化建设全面铺开，学生就业创业培训又有新突破，中职学生及家长满意度达到90%。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

1、在部门预算编审管理中，部门预算编制不够精准，上级专项资金未列入年初预算。在编制年初预算时，未将上级专项资金列入年初预算，导致预算执行率有偏差。

2、预算执行管理中，支出进度未达到时间进度，上半年支出进度慢于时间进度。

（二）整改情况

通过绩效自评工作的开展，我校对2021年度整体支出及项目支出绩效作了认真的自评，针对存在问题做如下整改：

1、加强学校预算编审管理，积极向上争取专项资金，确保预算编制精细化、准确化，推进预算和绩效一体化管理，形成标准科学、程序规范、方法合理、要素齐全的管理机制，提高预算编制及绩效管理质量。

2、严格执行《武定县财政局关印发<武定县2021年财政预算支出执行进度考核管理办法>的通知》（武财办〔2021〕2号）精神，加快财政预算支出执行进度，严格资金管理，注重绩效目标，切实加快项目支出进度，确保财政资金尽早形成实物工作量。

五、绩效自评结果应用和公开情况

我校整体支出绩效自评得分96分，绩效评价工作按要求通过门户网站向社会公开，接受社会监督，评价结果将作为我校改进预算管理工作的重要依据，在今后工作中，将认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置，不断提高预算绩效管理水平。

六、主要经验和做法

一是切实加强组织领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障。强化工作措施，确保项目正常有序实施。三是进一步建立健全预算绩效管理体系，树立预算绩效管理理念，建立全方位预算绩效管理格局。

七、其他需说明的情况

无。

附件4

武定县职业高级中学项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

2021年我校涉及绩效评价县级项目共三个，涉及资金30.85万元，其中：中等职业教育东西协作农村家庭经济困难学生到上海就读交通补助费县级配套资金23.32万元，中等职业教育国家助学金县级配套资金1.85万元，中等职业教育免学费补助县级配套资金5.68万元。

项目一：中等职业教育东西协作农村家庭经济困难学生到上海就读交通补助费县级配套资金23.32万元。依据《楚雄州2020年东西协作中职教育招生送学工作方案》、云教贷[2017]25号关于做好职业教育东西协作行动计划滇西实施方案学生资助工作的通知，农村家庭经济困难中职学生到上海接受优质职业教育期间往返交通费每生每年补助2000元，其中州级承担45%，县级配套55%。2021年完成了东西协作上海送读学生交通补助费212人(2019级2021学年106人，2020级53人2020学年及2021学年)补助发放工作。县级配套补助资金23.32万元已全部到位并已全部发放结束。

项目二：中等职业教育国家助学金县级配套资金1.85万元。依据《中等职业教育国家助学金管理办法》、《中等职业教育免学费补助资金管理办法》、财科教〔2019〕19号《学生资助资金管理办法》，中等职业教育国家助学金免学费补助资金中央、省、州县四级配套，中央承担80%、省级14%、州级2.7%、县级配套3.3%。高一高二年级共计275名符合助学金评发条件的中职学生享受国家助学金政策，每生每年2000元，资助资金各级配套资金已到位，已通过中职资助卡及时足额发放到位。

项目三：中等职业教育免学费补助县级配套资金5.68万元。依据《中等职业教育免学费补助资金管理办法》、财科教〔2019〕19号《学生资助资金管理办法》，中等职业教育国家助学金免学费补助资金中央、省、州县四级配套，中央承担80%、省级14%、州级2.7%、县级配套3.3%。2021年我校完成全校在籍在册843名符合条件的学生享受免学费补助政策。免学费补助县级资金5.68万元已及时足额到位，依据《中等职业教育免学费补助资金管理办法》免学费补助资金在籍在册高一高二高三农村学生和家庭经济困难学生全覆盖，补助资金已全部到位，确保了学校正常运转，改善了学校办学条件，提升实训教学能力，完善理实一体化建设。

（二）项目绩效目标。

1、项目一：中等职业教育农村家庭经济困难学生到上海就读交通补助费县级配套资金

年度总体目标：完成农村家庭经济困难中职学生到上海接受优质职业教育的送读、管理及交通补助发放工作，交通补助费按每生每学年2000元发放，每生补助三年。阶段性目标：完成2021年农村家庭经济困难中职学生到上海接受优质职业教育的送读、管理及交通补助发放工作。

2、项目二：中等职业教育国家助学金县级配套

年度总体目标：2021年中职学生国家助学金受助学生人数275人，每人每年2000元，资金由中央、省、州、县四级配套；阶段性目标：确保本年度中等职业教育国家助学金及时足额到位并全额发放到学生手中。

3、项目三：中等职业教育免学费补助资金县级配套

年度总体目标：2021年中等职业教育学生免学费补助资金受助学生人数843人，对因免学费导致学校收入减少部分，由财政按照享受免学费政策学生人数每人每年2000元补助给学校，资金由中央、省、州、县四级配套，用于弥补学校运转出现的经费缺口。阶段性目标：本年度中等职业教育免学费补助资金及时足额到位，学校能正常开展教育教学工作。

（三）项目组织管理情况。

为贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》精神，进一步完善中等职业教育资助政策，确保每一个符合条件的学生获得资助，我校成立了学生资助办，负责学生资助工作。加强资助项目管理，进一步将学生资助政策落实到位。

1、组织实施及职责分工

学校成立学生资助工作领导小组：

组  长：李绍富（党支部书记、校长），职责：对学生资助的评审、发放负主要责任，领导、安排和协调好学生资助工作。

副组长：张述斌（总务主任、财务负责人），职责：资料审查、财务审核。

负责人：耿荣聪（资助办主任），职责：主要负责学生资助的评发、审核、档案管理、材料公式。

管理员：李彤（校团委书记），职责：管理学生学籍系统、学生资助系统，确定补助学生名单。

2、管理流程

流程一：每个学年初，对照文件，做好本校资助对象信息采集准备工作；组织好班主任分班填写《学生资助申请表》，收集受助学生户籍证明，并认真审核受助学生资格。

流程二：通知班主任，由班主任组织学生签名确认，按班级装订学生申请表和户籍证明材料、学生签名表，存档备查。按全国中等职业学校学生管理信息要求，及时上传受助学生信息。

流程三：协助总务处办理受助学生中职卡，并制作国家助学金受助学生发放花名册。学生资助信息实行动态管理，每月二十日前，核查班级在校学生数，创建并审核异动的受学生名单。坚持杜绝错发、漏发、重发现象，确保学生资助资金不折不扣地落实到位，及时、足额发放到受助学生手中。及时为遗失、损坏银行卡的学生补办新卡。

流程四：耐心接待学生关于学校资助资金评审、发放问题的投诉，并及时处理，全面接受全体师生、家长及社会的监督。

3、制度建设情况

依据《中等职业学校国家助学金管理办法》（财教〔2013〕110号）、《关于扩大中等职业教育免学费范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）、《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）、《云南省教育厅关于印发云南省2017年职业教育东西协作行动计划滇西实施方案招生章程》、《云南省教育厅云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好职业教育东西协作行动计划滇西实施方案学生资助工作的通知》（云教贷〔2017〕25号）精神，我校制定了《武定县职业高级中学国家助学金管理办法》、《武定县职业高级中学免学费补助资金管理办法》，进一步建立健全各项资助制度，确保各项资助政策落实到位，资助资金安全、高效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的

通过开展项目绩效评价，对项目预算情况，预算执行情况、项目实施效果开展自检自查，进一步提高预算资金使用效益，强化了预算支出的责任和效率。

2、绩效评价对象

项目一：中等职业教育农村家庭经济困难学生到上海就读交通补助费县级配套资金；

项目二：中等职业教育国家助学金县级配套；

项目三：中等职业教育免学费补助县级配套。

3、绩效评价范围

完成农村家庭经济困难中职学生到上海接受优质职业教育的送读、管理及交通补助发放工作，交通补助费按每生每学年2000元发放，每生补助三年；中职学生国家助学金受助学生人数275人，每人每年2000元，资金由中央、省、州、县四级配套；2021年中职学生免学费补助资金受助学生人数843人，每人每年2000元，资金由中央、省、州、县四级配套。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1、绩效评价的原则

根据设定的绩效目标，运用合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价。

2、绩效评价的主要依据:

（1）国家相关法律、法规和规章制度；

（2）各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策；

（3）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

（4）部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

（5）中职教育政策、行业标准及专业技术规范；

（6）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

（7）其他相关资料。

3、绩效评价指标体系

从项目产出和项目效果两大指标体系来进行项目绩效评价，项目产出指标中：运用数量指标、质量指标、时效指标、成本指标来进行具体的项目产出评价；项目效果指标中：运用社会效益指标、服务对象满意度指标来进行具体的项目效果评价。

（三）绩效评价工作过程。

我校通过：绩效计划、绩效实施、绩效考评、绩效评价问题反馈四个工作过程来进行项目绩效评价。

1、前期准备

按照《武定县财政局关于开展2020年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩〔2021〕4号）精神，开展绩效评价前期调研，明确绩效评价目标，制定绩效评价实施方案。

2、组织实施

为做好绩效评价工作，确保绩效评价质量，我校成立绩效评价工作组，组长：李绍富（党支部书记、校长），副组长：陈智明（副校长）、张述斌（总务主任、财务负责人），成员：耿荣聪（总务副主任）、杨翠仙（会计）。工作组严格按照绩效评价工作要求，对照年初设定的整体支出绩效目标，认真对每项目标完成情况进行分析并作出自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

我校列入项目支出绩效自评项目共三个，其中：

项目一：中等职业教育农村家庭经济困难学生到上海就读交通补助费县级配套资金，自评等级：优。

项目二：中等职业教育国家助学金县级配套资金，自评等级：优。

项目三：中等职业教育免学费补助县级配套资金，自评等级：优。

（二）绩效目标实现情况等。

项目一：中等职业教育农村家庭经济困难学生到上海就读交通补助费县级配套资金，年度总体目标：完成建档立卡中职学生到上海接受优质职业教育的送读、管理及交通补助发放工作，交通补助费按每生每学年2000元发放，每生补助三年；目标完成情况： 2021年完成农村家庭经济困难中职学生到上海接受优质职业教育的送读、管理及交通补助发放工作，交通补助费已按标准发放到学生银行卡上，本年补助发放工作已完成。

项目二：中等职业教育国家助学金县级配套资金，年度总体目标：2021年中职学生国家助学金受助学生人数275人，每人每年2000元，资金由中央、省、州、县四级配套，配套资金已到位，国家助学金已及时足额发放。

项目三：中等职业教育免学费补助县级配套资金，年度总体目标：2021年中职学生免学费补助资金受助学生人数843人，每人每年2000元，资金由中央、省、州、县四级配套；目标完成情况：中等职业教育学生资助资金各级配套资金已到位，确保学校各项教育教学活动正常开展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

2021年列入支出绩效自评项目三个：

项目一：中等职业教育农村家庭经济困难学生到上海就读交通补助费县级配套资金。

项目二：中等职业教育国家助学金县级配套资金。

项目三：中等职业教育免学费补助县级配套资金。

（二）项目过程情况分析。

项目一：中等职业教育农村家庭经济困难学生到上海就读交通补助费县级配套资金，年初预算23.32万元（其中：当年财政拨款23.32万元），全年执行数23.32万元，资金全部下拨到位，并已及时足额发放到学生手中。

项目二：中等职业教育国家助学金县级配套资金，年初预算数1.85万元，全年执行数1.85万元（其中：当年财政拨款1.85万元），资金全部下拨到位，学生已及时足额享受中职国家助学金。

项目三：中等职业教育免学费补助县级配套资金，年初预算数5.68万元，全年执行数5.68万元（其中：当年财政拨款5.68万元），资金全部下拨到位，学生已及时足额享受中职免学费补助政策。

（三）项目产出情况分析。

1、项目一：中等职业教育农村家庭经济困难学生到上海就读交通补助费县级配套资金，补助人数指标值212人，实际完成值212人；资助农村家庭经济困难户子女，指标值212人，实际完成值212人；资助资金发放率，指标值100%，实际完成值100%；人均补助标准，指标值2000元，实际完成值2000元，产出情况自评得分50分。

2、项目二：中等职业教育国家助学金县级配套资金，助学金人数覆盖率，指标值100%，实际完成值100%，学生学业完成率，指标值95%，实际完成值96%；资金拨付发放及时率，指标值100%，实际完成值100%；助学金按标准发放，指标值100%，实际完成值100%。产出情况自评得分50分。

2、项目三：中等职业教育免学费补助县级配套资金，免学费资金人数覆盖率，指标值100%，实际完成值100%，学生学业完成率，指标值95%，实际完成值96%；资金拨付发放及时率，指标值100%，实际完成值100%。产出情况自评得分50分。

（四）项目效益情况分析。

项目一：中等职业教育农村家庭经济困难学生到上海就读交通补助费县级配套资金，社会效益指标家庭经济困难学生覆盖率，指标值100%，实际完成值100%；补助对象政策知晓率，指标值95%，实际完成值98%；受助学生满意度，指标值95%，实际完成值100%。项目一效益情况自评得分40分。

项目二：中等职业教育国家助学金县级配套资金，社会效益指标指标家庭经济困难学生覆盖率，指标值100%，实际完成值100%；扩大中职招生规模，指标值95%，实际完成值98%；技能型人才输出率，指标值100%，实际完成值100%；社会公众或服务对象满意度，指标值95%，实际完成值100%。项目二效益情况自评得分40分。

项目三：中等职业教育免学费补助县级配套资金，社会效益指标指标家庭经济困难学生覆盖率，指标值100%，实际完成值100%；扩大中职招生规模，指标值95%，实际完成值98%；技能型人才输出率，指标值100%，实际完成值100%；社会公众或服务对象满意度，指标值95%，实际完成值100%。项目三效益情况自评得分40分。

五、主要经验及做法

一是切实加强组织领导，为确保项目的实施提供强有力的组织保障。二是强化工作措施，确保项目正常有序实施。三是进一步建立健全预算绩效管理体系，树立预算绩效管理理念，建立全方位预算绩效管理格局。

六、存在的问题及原因分析

存在问题及原因：在部门预算编审管理中，部门预算编制不够精准，上级专项资金、部分县级配套资金未列入年初预算。在编制年初预算时，未将上级专项资金、部分县级配套资金列入年初预算，导致预算执行率有偏差。

整改情况：加强学校预算编审管理，积极向上争取专项资金，确保预算编制精细化、准确化，推进预算和绩效一体化管理，形成标准科学、陈序规范、方法合理、要素齐全的管理机制，提高预算编制及绩效管理质量。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。