武定县地方志编纂委员会办公室部门整体支出和项目支出绩效自评报告（2021年）

武定县地方志编纂委员会办公室部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门基本情况

（一）概况

1.主要职责职能

（1）组织、指导、督促和检查县内地方志工作；（2）组织编纂武定县地方志书和武定县年鉴；（3）搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；（4）组织开发利用地方志资源。

2.组织架构

2021年，武定县地方志编纂委员会办公室为武定县政府直属事业参公管理单位，年内设办公室、年鉴编辑室和县志编纂室。

3.人员情况

至2021年12月底，我单位共有在职人员8人、退休2人。

4.资产基本情况

至2021年底，我单位净资产合计25535.01元，比2020年35755.72元减少10220.71元、减少幅度为28.59%，主要是固定资产累计折旧增加，本年追加预算的一般行政管理事务均形成支出。资产中流动资产6107.83元，比2020年的52549.28元少46441.45元、减少幅度为88.38%；固定资产净值19427.18元，比2020年的30195.72元减少10768.54元、减少幅度为35.66%，主要是本年度无新增固定资产并加上固定资产累计折旧增加。

5.2021年部门履职总体目标、工作任务

（1）继续开展地情开发利用。2021年，向全县各部门和社会各界发行2部《武定县志》62本、《魅力武定——武定县情读本》发行56本；继续发行各年版《武定年鉴》248本。

（2）抓好《武定年鉴》（2021）编纂出版发行工作。做到早安排、有指导；将年鉴编纂责任到人，实行岗位编辑责任制。《武定年鉴》（2021）在11月出版发行。

（3）撰写并向省州提供武定县县情材料。年内，为《云南年鉴》（2021）“州县市概况”纂写提供“武定县概况” 9800余字、彩色照片10幅；为《楚雄州年鉴》（2021）撰写提供武定县资料9800余字及14幅彩色照片。

（4）拍摄宣传片微视频。完成云南省情微视频《美丽云南---美名<罗婺故里——武定>》拍摄并在《读云南》APP播出加以对武定的宣传。

（5）完成编纂出版发行2部乡土志书。完成40余万字300余张照片的楚雄彝族自治州乡土志丛书——《狮子山志》和《环州村志》的出版发行，进一步加大对武定风土人情的宣传力度。

（6）超额完成固定资产和招商引资任务。2021年，通过不懈努力，我办完成新增固定资产投资5069万元、超额完成任务数5000万元的69万元；完成招商引资任务3500万元。

（7）积极参与并全面完成中心工作任务。一是扎实做好白路镇营盘村委会扶贫工作扫尾工作，安排1名乡村振兴工作队员到白路镇洒布柞村委会驻村；二是持续做好有关群体深化治理工作，按照要求每月到联系点2次入户开展工作；三是做好金沙江乌东德水电站东坡白马口腊甸村移民搬迁工作，挂包5户均签订移民搬迁协议；四是按照创建国家卫生县城要求，落实好爱国卫生“七个专项行动”及街长制，为创建达标提供力量；五是始终抓紧抓实新冠肺炎防控工作，做好单位内部和责任区的新冠肺炎防控。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况

一是做好组织保障。2021年，我办成立了预算绩效管理工作领导小组，由主任杨晓艳任组长、副主任阮卫娟任副组长、财务会计普自宣和财务出纳唐建梅为成员的预算绩效管理工作领导小组，对部门预算管理、全面预算绩效管理的组织领导；

二是健全和完善部门预算管理、全面预算绩效管理的制度，用制度加强对部门预算管理和全面预算绩效管理。年内先后健全完善了武定县志办《绩效考评制度》《预算绩效管理办法》《预算绩效管理制度》《单位内控管理制度》《<武定年鉴>（2021）编辑绩效考核办法》《2021年工作目标量化考核责任书》《预算绩效管理工作领导小组》《预算绩效管理工作人员分工》《2021年开展预算绩效管理工作情况及2022年预算绩效管理工作计划》等制度以及计划；

三是做好指标体系建设。建立了我单位整体支出绩效指标体系并健全本部门普遍适用的绩效指标体系。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

进一步优化我单位的预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，建立健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。做到把有限的资金用在刀刃上，用在出效益上。年内主要是继续赓续编辑出版《武定年鉴》《狮子山志》《环州村志》等各类志书，服从服务于县委、县人民政府的中心工作，不折不扣地完成单位年初工作计划和县委、县人民政府安排的各项中心工作。

（四）部门整体收支预算及执行情况

1.收入支出预算安排情况

2021年，我单位年初预算收入为1131037.36元，年终决算时各项收入为1490749.50元，其中财政补助收入为1490749.50元、占100%；我单位年初预算支出为1131037.36元，年终决算时总支出为1490749.50元。

2.收入支出预算执行情况

收入方面：2021年，年初预算数为1131037.36元，决算时为1490749.50元，相差359712.14元；具体为：基本支出年初预算1011037.36元、决算时1230749.50元，项目支出年初预算120000元、决算时260000元；支出方面：年初预算数为1131037.36元、决算时1490749.50元，相差359712.14元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

1.认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；

2.根据财政部门绩效评价结果反馈，财务人员及时根据绩效评价结果，健全完善管理制度。财务人员及时根据绩效评价结果，改进管理措施。财务人员将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据；

3.根据设定的绩效目标和评价指标，运用科学、合理的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价；

4.根据绩效评价中发现的问题，限期整改，并将整改情况以书面形式报办分管领导，经审核通过后报财政部门。

（二）自评组织过程

1.前期准备

在2022年收到县财政局《关于开展2021年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》后，我办领导班子组织召开由主任、分管财务副主任、办公室主任和财务人员参加的会议，学习文件的同时，进行分析研究，并根据实际情况作出工作安排：

一是加强领导，做好我办2021年度部门整体和项目支出绩效自评工作，分管领导与财务人员适时分析研究；

二是认真对照年初作出的部门整体和项目支出绩效管理计划，做好2021年度的绩效自评工作，并做好查缺补漏；

三是具体工作由我办财务会计普自宣同志负责，分管副主任阮卫娟同志做好把关和审核，以使我单位的2021年度部门整体和项目支出绩效自评工作符合自身实际和财政部门提出的要求要求；

四是按照要求，我办财务会计根据2021年度部门决算实际做好需上报的文字报告和表册，并做到按时按质上报。

2.组织实施

一是认真查阅2021年度年初编制的2021年度部门整体和项目支出绩效计划的各种材料，并做好查缺补漏；

二是根据2021年度部门决算报表及其决算分析报告、决算相关说明逐一对照部门整体和项目支出情况，使2021年度部门整体和项目支出绩效自评相关数据与决算报表、报告、说明的数据一致；

三是根据实际情况认真填写2021年度部门整体支出绩效自评表和逐一填写2021年度项目支出绩效自评表（即：《武定年鉴》<2021>编纂出版专项经费、《狮子山志》出版发行专项经费、《环州村志》出版发行专项经费和《罗婺故里——武定》微视频拍摄专项经费四个项目支出绩效自评表）；

四是根据要求及结合我单位实际，认真撰写《武定县志办部门整体支出绩效自评报告》和《武定县志办项目支出绩效评价报告》；

五是在填写完成相关表及撰写报告后，由分管财务的副主任进行审定。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况

1.利用113776元机关运行费继续开展地情开发利用、收集撰写分别向省人民政府办公厅《云南年鉴》编辑部和州志办《楚雄州年鉴》报送武定县情2020年的文字和图片资料、在挂包村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，以及做好《武定年鉴》（2021）编辑出版分析工作；

2.投入120000元做好《狮子山志》印刷出版工作；

3.投入110000元做好《环州村志》印刷出版工作；4.投入30000元拍摄云南省情微视频《美丽云南---美名<罗婺故里——武定>》并在《读云南》APP上播出。

（二）管理情况

对于所涉及资金的工作，我办严格分析研究，依法依规、合理、科学使用，把有限的资金均用在刀刃上，同时做到专款专用。对所使用的每一笔公用经费及专款都领导通气、商量，由财务出纳按照财务制度要求支付、分管领导严格审批、会计严格监督处理账务。对公用经费及专款共计273776元所支出均符合相关法规规定和财经制度要求。

（二）履职完成情况

1.继续开展地情开发利用。2021年，向全县各部门和社会各界发行2部《武定县志》62本、《魅力武定——武定县情读本》发行56本；继续发行各年版《武定年鉴》248本。

2.抓好《武定年鉴》（2021）编纂出版发行工作。做到早安排、有指导；将年鉴编纂责任到人，实行岗位编辑责任制。《武定年鉴》（2021）在11月出版发行。

3.撰写并向省州提供武定县县情材料。年内，为《云南年鉴》（2021）“州县市概况”纂写提供“武定县概况” 9800余字、彩色照片10幅；为《楚雄州年鉴》（2021）撰写提供武定县资料9800余字及14幅彩色照片。

4.拍摄宣传片微视频。完成云南省情微视频《美丽云南---美名<罗婺故里——武定>》拍摄并在《读云南》APP播出加以对武定的宣传。

5.完成编纂出版发行2部乡土志书。完成40余万字300余张照片的楚雄彝族自治州乡土志丛书——《狮子山志》和《环州村志》的出版发行，进一步加大对武定风土人情的宣传力度。

6.超额完成固定资产和招商引资任务。2021年，通过不懈努力，我办完成新增固定资产投资5069万元、超额完成任务数5000万元的69万元；完成招商引资任务3500万元。

7.积极参与并全面完成中心工作任务。一是扎实做好白路镇营盘村委会扶贫工作扫尾工作，安排1名乡村振兴工作队员到白路镇洒布柞村委会驻村；二是持续做好有关群体深化治理工作，按照要求每月到联系点2次入户开展工作；三是做好金沙江乌东德水电站东坡白马口腊甸村移民搬迁工作，挂包5户均签订移民搬迁协议；四是按照创建国家卫生县城要求，落实好爱国卫生“七个专项行动”及街长制，为创建达标提供力量；五是始终抓紧抓实新冠肺炎防控工作，做好单位内部和责任区的新冠肺炎防控。

（三）履职效果情况

1.全年发行2部《武定县志》《魅力武定——武定县情读本》和历年《武定年鉴》300多本，出版发行《狮子山志》《环州村志》1600余本；

2.抓好《武定年鉴》（2021）编辑工作并于11月出版发行；

3.配合组织云南省情微视频《美丽云南---美名<罗婺故里——武定>》拍摄并在《读云南》APP加以播出对武定的宣传；

4.收集撰写分别向省人民政府办公厅《云南年鉴》编辑部和州志办《楚雄州年鉴》（2021）报送武定2020年县情文字和图片资料；

5.全力做好挂包村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；

6.做好金沙江乌东德水电站东坡乡白马口腊甸村5户移民搬迁工作；

7.做好特殊群体地区的脱贫攻坚和发展工作；

8.启动《荣丰村志》乡土志书编纂工作。

（四）社会满意度及可持续性影响

通过编纂出版发行志书，如《武定县志》《武定年鉴》《狮子山志》《环州村志》的编纂出版发行，县内外干部群众及社会各界阅读这些志书后，加深对武定的了解和认识，从而达到广泛宣传武定地理人文、山水风光、资源矿产等，对武定的经济社会文化发展将会有长期的可持续性影响，并对促进招商引资增加固定资产投资、到武定观光旅游等将发挥更大的作用。从而使志书的“资政”“育人”“教育”“存史”的功能作用得到充分的发挥。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.我们对预算绩效管理的政策和业务仍没有完全弄懂弄清，还有待于进一步加强学习培训；

2.预算绩效管理从预算到实施直至决算尚未形成完整的系统加以重视，还需进一步提高从办领导班子至具体业务人员的高度重视，使之每个环节都达到科学化的运作和实施；

3.因2021年我县财政紧张，年初预算的《武定年鉴》（2021）编纂出版发行经费尚未拨到位，但该《武定年鉴》（2021）已编纂出版发行，使我单位尚欠印刷厂印刷费和出版书号费的情况。

（二）整改情况

1.加强自学的积极性，重点学习预算绩效管理及评价工作的相关文件及业务知识，提高单位领导和具体业务人员对预算绩效管理及评价的思想认识；

2.通过分析研究，制定相对科学的预算绩效自评标准，使自评更有相对科学性和可操作性；

3.经积极向县人民政府报告《武定年鉴》（2021）编纂出版发行经费情况，县人民政府计划在2022年给予100000元的追加拨给。

五、绩效自评结果应用和公开情况

武定县志办整体支出绩效自评为满分100分；武定县志办2021年度项目支出绩效自评四项——《武定年鉴》（2021）自评分为90分，《狮子山志》《环州村志》、云南省情微视频《美丽云南---美名<罗婺故里——武定>》均为满分100分。

武定县志办整体支出绩效自评表以及武定县志办2021年度项目支出绩效自评表——《武定年鉴》（2021）编纂出版发行、武定县志办2021年度项目支出绩效自评表——《狮子山志》《环州村志》出版发行，以及云南省情微视频《美丽云南---美名<罗婺故里——武定>》，武定县志办2021年度项目支出绩效自评表均粘贴在本单位办公室楼道进行公开，让本单位干部职工知晓并监督。

六、主要经验和做法

1.2021年，武定县志办继续认真贯彻落实县委组织部、县财政局、县审计局联发的《武定县全面实施绩效管理工作推进方案》，以及县财政局下发的《武定县部门预算绩效运行监控管理暂行办法》，使部门预算绩效管理和自评有章可循，使我单位的预算绩效管理和自评工作相对科学；

2.按照规定要求及结合实际，年初作出计划和建立完善各种与预算绩效管理自评的规章制度，在实际操作中严格认真落实；

3.平时认真分析研究，严格按照各项规章制度对预算合法合规的执行，做到依法依规、合理、科学使用，把有限的资金均用在刀刃上，同时做到专款专用。对所使用的每一笔公用经费及专款都领导通气、商量，由出纳按照财务制度要求支付、分管领导严格审批、会计严格监督处理账务；

4.根据有关文件要求，周密组织和安排，做好2021年度预算绩效管理自评、相关报表公开及上报。

七、其他需说明的情况

无。

武定县地方志编纂委员会办公室项目支出绩效评价报告

（2021年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.《武定年鉴》（2021）编纂出版项目

（1）项目背景：《武定年鉴》是由中共武定县委和武定县人民政府领导的，武定县地方志编纂委员会编纂的，旨在为领导决策、部门开展工作和社会各界了解和研究武定提供基本县情资料。同时为武定经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展服务，以及为全县实施乡村振兴战略和推进现代化建设服务。该年鉴从1995年起由县委、县人民政府批准，并由县人民政府批准每年列入财政编纂出版发行经费预算，此后至2021年，武定县地方志编纂委员会办公室根据县委、县人民政府的要求每年赓续该年鉴，并编纂出版发行25部（含1997、1998年版合编）。

（2）项目实施的主要内容及实施情况：各年版的《武定年鉴》记述上年度县委、县人民政府以及全县各级各部门的主要工作情况，包括全县的自然、资源、地理、人口、政治、经济、军事法治、教育科技、文卫体、社会等各方面取得的成绩、做法、经验等内容。《武定年鉴》（2021）由2021年初开始启动并以2020年2月上旬前以县委办公室、县人民政府办公室的名义下发《武定年鉴》（2021）征稿通知，年初武定县地方志编纂办公室从全县各级各部门（正科级单位及县内国有企业、规模以上企业和主要商贸企业）收集该年鉴编纂所需材料，根据人员状况按各类目进行具体分工到人，做到各负其责，并在规定的时间完成初稿在6月中下旬交由指定的统稿人员进行统稿，7月份统稿完成后交由印刷厂排版及出版社审定，10月底前出版发行。

（3）项目资金投入和使用情况：《武定年鉴》（2021）编纂出版发行经费为12万元，主要用于该年鉴的出版费、印刷费，以及与编纂该年鉴相关的办公费、差旅费、样书制作印刷费等。但2021年所预算的经费因县财政困难并未拨付。

2.《狮子山志》印刷出版发行项目

（1）项目背景：《狮子山志》是根据2018年楚雄州人民政府下发的《关于从2018年起未来五年完成全州50部“乡土”志书的通知》，每个县每年不少于完成1部“乡土”志书编纂任务的规定，经过2018年下半年我县上报2021年6月份前完成《狮子山志》和《环州村志》编纂任务，并在2019～2020年加紧对该该2部志书的编纂，基本达到每年编纂1部“乡土”志书的目标任务要求。

（2）项目实施的主要内容及实施情况：《狮子山志》全面、客观、系统地记述武定县狮子山AAAA级风景名胜区的发展轨迹。

该志上限1311年，下限至2018年末。该志由《狮子山志》编纂委员会进行编纂，所需各种资料由武定县狮子山志编纂委员会

编纂委员会负责查找并编纂完成。根据要求要在2019年底完成初纂，2020年底前其完成编纂任务，2021年6月前完成出版发行工作任务。

（3）项目资金投入和使用情况：《狮子山志》编纂出版印刷费用经费为12万元，主要用于该志出版的印刷费，2021年预算的12万元经费均使用完。

3.《环州村志》印刷出版发行项目

（1）项目背景：《狮子山志》是根据2018年楚雄州人民政府下发的《关于从2018年起未来五年完成全州50部“乡土”志书的通知》，每个县每年不少于完成1部“乡土”志书编纂任务的规定，经过2018年下半年我县上报2021年6月份前完成《狮子山志》和《环州村志》编纂任务，并在2019～2020年加紧对该该2部志书的编纂，基本达到每年编纂1部“乡土”志书的目标任务要求。

（2）项目实施的主要内容及实施情况：《环州村志》全面、客观、系统地记述环州村自然与人文、历史与现状，弘扬环州物质文化、精神文化，保护历史文化遗产，彰显地方特色、时代特色，推进生态文明建设，建设美丽武定，推动中华优秀传统文化的传承发展。为全面反映环州村发展演变脉络，《环州村志》（～2018）上限尽量追溯至事物发端，下限断至2018年12月31日。

（3）项目资金投入和使用情况：《环州村志》印刷出版发行经费为11万元，主要用于该志印刷、出版、发行及少量的劳务费等，2021年预算的11万元经费均使用完。

4.美名《罗婺故里——武定》微视频拍摄项目

（1）项目背景：为认真落实《云南省地方志编纂委员会办公室关于申报2020年省情系列微视频摄制选题的通知》要求及州志办的安排部署，武定县认真准备微视频摄制选题，在充分准备、认真遴选、报州志办审核的基础上，上报省志办选题共2个。按照省志办的要求，129个县美名系列每个县都必须拍摄。涉及我县微视频摄制的是美名《罗婺故里——武定》。

（2）项目实施的主要内容及实施情况：2020年底制定拍摄方案，2021年1月起安排相关人员撰写解说词，2月份省志办联系相关拍摄部门进行对武定相关内容景物的拍摄，2月下旬和3月初进行后期制作，3月底在《读云南》APP上上线播出。

（3）项目资金投入和使用情况：《罗婺故里——武定》微视频拍摄经费为3万元，主要用于该微视频拍摄的劳务费等，2021年预算的3万元经费均使用完。

（二）项目绩效目标

1.《武定年鉴》（2021）编纂出版项目

（1）总体目标：2021年初启动，2021年7月份前完成统稿，2021年10月底出版发行。出版1000册，每册120元（含编纂过程中差额旅费、公车平台租车费、劳务费以及出版费和印刷费等），1000*12=120000元。武定县地方志编纂委员会办公室严格履行职能职责，继续赓续编纂出版发行一年一部的《武定年鉴》。

（2）阶段性目标：2021年1月召开班子会议研究，2月初制定《武定年鉴》（2021）编纂实施方案并以报县委办、县政府办名义下发，2021年2月中下旬开始向全县各级各部门收集资料，同时县志办按分工要求开始进行编纂并6月份完成各自部类份纂的任务，7月起全书统稿并完成统稿任务，8月上旬交印刷厂排版、出版社审核，10月出版发行；结果是在10月出版发行《武定年鉴》（2021）。

2.《狮子山志》印刷出版项目

（1）总体目标：2021年6月底前出版发行《狮子山志》。

（2）阶段性目标：2021年1月开始进行送印刷厂排版，按6月底前该部志书出版发行时间“倒逼制”加班加点、有条不紊地开展校稿等工作。并实现2021年6前完成出版发行任务。

3.《环州村志》印刷出版项目

（1）总体目标：2021年6月底前出版发行《环州村志》。

（2）阶段性目标：2021年1月开始进行送印刷厂排版，按6月底前该部志书出版发行时间“倒逼制”加班加点、有条不紊地开展校稿等工作。并实现2021年6前完成出版发行任务。

4.美名《罗婺故里——武定》微视频拍摄项目

（1）总体目标：2021年3月底前上线《读云南》APP播出。

（2）阶段性目标：2020年12月制定研究并制定拍摄方案，按2021年3月底前该微视频上线《读云南》APP时间“倒逼制”有条不紊地开展撰写解说词、协调配合省拍摄部门等工作，并实现2021年3月底前实现上线《读云南》APP播出任务。

（三）项目组织管理情况

1.《武定年鉴》（2021）编纂出版项目

（1）项目相关方职责分工情况：《武定年鉴》（2021）编纂由主任杨晓艳全面负责并负责联系出版社和印刷厂，签订相关出版及印刷协议，杨晓艳负责编纂大事记和重点关注并负责全鉴的审定；杨志文负责编纂人物和附录类目；阮卫娟负责编纂综合管理与经济；胡显文负责彩页和全鉴插图的照片收集并编辑和插图；李智勤负责编纂概述、政治、人物部类，并负责全鉴的统稿；唐建梅负责编纂军事•法治、教育•科技、文化•卫生•体育和社会部类。

（2）项目管理流程情况：拟草征稿文件→下发征稿文件，同时联系出版社和印刷厂并签订合同→搜集材料→分工编纂→统稿→交印刷厂排版，同时报出版社→校稿（三稿）最后一稿定稿，同时出版社定稿→印刷→出版发行。

（3）项目组织实施情况：2021年1月单位召开领导班子及办公室、年鉴编辑室人员参加的会议，对《武定年鉴》（2021）班子工作进行研究，安排办公室人员拟草《武定年鉴》（2021）征稿通知，2021年2月上旬前以县委县政府的名义下发《武定年鉴》（2021）征稿通知文件，2月中下旬起开始向全县各级各部门收集《武定年鉴》（2021）的材料并按个人安排分工陆续编纂并于6月中旬前完成编纂任务交指定的统稿人员进行统稿，7月完成统稿工作，8月初交印刷厂排版和出版社审定并安排书号，8月中旬至9月进行校稿三次（最后一次定稿）后进行印刷，10月底进行出版并发行

（4）项目制度建设情况：制定有《武定县委办公室、武定县人民政府办公室关于<武定年鉴>（2021）征稿的通知》《武定县志办2021年工作目标量化考核责任书》《武定县志办预算绩效管理工作领导小组》《武定县志办预算绩效管理工作人员分工》《武定县志办预算绩效管理办法》《武定县志办预算绩效管理制度》《武定县志办绩效考评制度》《武定县志办单位内控管理制度》《武定县志办<武定年鉴>（2021）编辑绩效考核办法》等项目制度建设。

2.《狮子山志》印刷出版项目

（1）项目相关方职责分工情况：《狮子山志》印刷出版由主任杨晓艳全面负责，由武定县地方志编纂委员会办公室全体干部职工合力做好三校工作，武定县地方志编纂委员会办公室领导联系确定出版社及印刷厂并做好出版印刷合同等工作。

（2）项目管理流程情况：制定《狮子山志》印刷出版方案→联系确定印刷厂和出版社并签订合同→按时序加班加点做好稿件的三校，同时协调出版社做好三校三审工作→印刷厂印刷→出版发行

（3）项目组织实施情况：武定县地方志编纂委员会办公室组织全体干部职工认真做好每次的校对工作，及时联系出版社和印刷厂并签订合同，2021年5月初前完成做好校稿工作任务，并于6月底实现出版发行。

（4）项目制度建设情况：成立《武定县志办预算绩效管理工作领导小组》，制定《武定县志办预算绩效管理工作人员分工》《武定县志办预算绩效管理办法》《武定县志办预算绩效管理制度》《武定县志办绩效考评制度》《武定县志办单位内控管理制度》等项目制度建设。

3.《环州村志》印刷出版项目

（1）项目相关方职责分工情况：《狮子山志》印刷出版由主任杨晓艳全面负责，由武定县地方志编纂委员会办公室全体干部职工合力做好三校工作，武定县地方志编纂委员会办公室领导联系确定出版社及印刷厂并做好出版印刷合同等工作。

（2）项目管理流程情况：制定《狮子山志》印刷出版方案→联系确定印刷厂和出版社并签订合同→按时序加班加点做好稿件的三校，同时协调出版社做好三校三审工作→印刷厂印刷→出版发行

（3）项目组织实施情况：武定县地方志编纂委员会办公室组织全体干部职工认真做好每次的校对工作，及时联系出版社和印刷厂并签订合同，2021年5月初前完成做好校稿工作任务，并于6月底实现出版发行。

（4）项目制度建设情况：成立《武定县志办预算绩效管理工作领导小组》，制定《武定县志办预算绩效管理工作人员分工》《武定县志办预算绩效管理办法》《武定县志办预算绩效管理制度》《武定县志办绩效考评制度》《武定县志办单位内控管理制度》等项目制度建设。

4.美名《罗婺故里——武定》微视频拍摄项目

（1）项目相关方职责分工情况：美名《罗婺故里——武定》微视频拍摄项目由主任杨晓艳全面负责，由武定县地方志编纂委员会办公室、县志编纂室干部合力做好制定拍摄方案、撰写解说词和写作省相关部门拍摄景物工作，武定县地方志编纂委员会办公室领导联系拍摄部门并做好拍摄资金合同等工作。

（2）项目管理流程情况：制定美名《罗婺故里——武定》微视频拍摄项目方案→联系省级拍摄部门并签订拍摄资金等合同→安排相关干部撰写解说词→按时序和合同加班加点做好景物拍摄→省级拍摄部门后期制作→上线《读云南》APP上播出。

（3）项目组织实施情况：武定县地方志编纂委员会办公室组织相关股室干部职工认真做好撰写解说词和协助省级拍摄部门拍摄景物工作，办领导及时联系省级拍摄部门并签订合同，2021年3月中旬前完成做好拍摄后期制作等全全部工作任务，并于3月底实现上线《读云南》APP上播出。

（4）项目制度建设情况：成立《武定县志办预算绩效管理工作领导小组》，制定《武定县志办预算绩效管理工作人员分工》《武定县志办预算绩效管理办法》《武定县志办预算绩效管理制度》《武定县志办绩效考评制度》《武定县志办单位内控管理制度》等项目制度建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.《武定年鉴》（2021）编纂出版项目:对该鉴评价主要是武定县志办主要目的为是否按照县委、县人民政府的要求，是否做到当年的年鉴当年出版发行发挥志鉴“资政”“教育”“存史”的作用。同时是否做到当年的该鉴编纂出版预算经费当年使用完；评价对象为武定县地方志编纂委员会办公室；绩效评价的范围为该鉴是否在规定时间内出版发行，是否按规定做到质量数量的要求，是否发挥志鉴“资政”“教育”“存史”的作用以及是否达到各级各部门和社会各界的满意度要求。

2.《狮子山志》印刷出版项目：对该志书印刷出版的评价主要目的为是否做到按州人民政府的文件要求和州地方志办公室的业务要求每年编纂一部“乡土”志书的目标任务；评价对象为武定县地方志编纂委员会办公室；评价范围为是否按规定时间做到严格质量要求完成印刷出版任务。

3.《环州村》印刷出版项目：对该志书印刷出版的评价主要目的为是否做到按州人民政府的文件要求和州地方志办公室的业务要求每年编纂一部“乡土”志书的目标任务；评价对象为武定县地方志编纂委员会办公室；评价范围为是否按规定时间做到严格质量要求完成印刷出版任务。

4.美名《罗婺故里——武定》微视频拍摄项目：对该微视频的评价主要目的为是否落实《云南省地方志编纂委员会办公室关于申报2020年省情系列微视频摄制选题的通知》要求及州志办的安排部署，高质量地在较快时间内拍摄出微视频美名《罗婺故里——武定》，同时在规定的2021年第一季度前实现上线《读云南》APP上播出的任务。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.《武定年鉴》（2021）编纂出版项目

（1）评价原则：按照定量与定性相结合并以定量为主的原则，以及绩效评价方法选用应当坚持简便有效的原则。

（2）评价依据：根据《武定县志办预算绩效管理办法》“预算执行结束后要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性”，以及“凡年度预算安排财政专项资金的支出项目，均列入绩效自评范围，同时根据财政部门确定的重点评价项目在规定的时限内完成绩效自评工作”的规定为依据。

（3）评价指标体系：业务指标主要包括《武定年鉴》（2021）编纂出版目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益等；财务指标主要包括《武定年鉴》（2021）编纂出版资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况和资产配置和使用等。

（4）评价方法：根据设定的绩效目标和评价指标，运用科学、合理的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（5）绩效评价标准是衡量预算支出绩效目标的标尺和准绳，在评价对象和具体评价指标确定后，应选择合适的评价标准，具体包括计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。

2.《狮子山志》印刷出版项目

（1）评价原则：按照定量与定性相结合并以定量为主的原则，以及绩效评价方法选用应当坚持简便有效的原则。

（2）评价依据：根据《武定县志办预算绩效管理办法》“预算执行结束后要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性”，以及“凡年度预算安排财政专项资金的支出项目，均列入绩效自评范围，同时根据财政部门确定的重点评价项目在规定的时限内完成绩效自评工作”的规定为依据。

（3）评价指标体系：业务指标主要包括《狮子山志》完成印刷出版发行目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益等；财务指标主要包括《狮子山志》完成印刷出版资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况等。

（4）评价方法：根据设定的绩效目标和评价指标，运用科学、合理的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

（5）绩效评价标准是衡量预算支出绩效目标的标尺和准绳，在评价对象和具体评价指标确定后，应选择合适的评价标准，具体包括计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。

3.《环州村志》印刷出版项目

（1）评价原则：按照定量与定性相结合并以定量为主的原则，以及绩效评价方法选用应当坚持简便有效的原则。

（2）评价依据：根据《武定县志办预算绩效管理办法》“预算执行结束后要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性”，以及“凡年度预算安排财政专项资金的支出项目，均列入绩效自评范围，同时根据财政部门确定的重点评价项目在规定的时限内完成绩效自评工作”的规定为依据。

（3）评价指标体系：业务指标主要包括《环州村志》完成印刷出版发行目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益等；财务指标主要包括《环州村志》完成印刷出版资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况等。

（4）评价方法：根据设定的绩效目标和评价指标，运用科学、合理的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

（5）绩效评价标准是衡量预算支出绩效目标的标尺和准绳，在评价对象和具体评价指标确定后，应选择合适的评价标准，具体包括计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。

4.美名《罗婺故里——武定》微视频拍摄项目

（1）评价原则：按照定量与定性相结合并以定量为主的原则，以及绩效评价方法选用应当坚持简便有效的原则。

（2）评价依据：根据《武定县志办预算绩效管理办法》“预算执行结束后要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性”，以及“凡年度预算安排财政专项资金的支出项目，均列入绩效自评范围，同时根据财政部门确定的重点评价项目在规定的时限内完成绩效自评工作”的规定为依据。

（3）评价指标体系：业务指标主要包括美名《罗婺故里——武定》微视频拍摄目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、项目实施效益等；财务指标主要包括美名《罗婺故里——武定》微视频拍摄完成印刷出版资金落实情况、实际支出情况、财务管理状况等。

（4）评价方法：根据设定的绩效目标和评价指标，运用科学、合理的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

（5）绩效评价标准是衡量预算支出绩效目标的标尺和准绳，在评价对象和具体评价指标确定后，应选择合适的评价标准，具体包括计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。确定评价对象、成立评价工作组、制订评价方案。

2.组织实施。评价数据和资料采集、审核、汇总，实地现场考察，开展问卷调查，组织专家现场评价和综合评价。

3.撰写评价报告。分析评价数据，得出评价结论，撰写和提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论

1.《武定年鉴》（2021）编纂出版项目：分值100分，得分90分，绩效评价综合结论为优。

2.《狮子山志》印刷出版项目：分值100分，得分100分，绩效评价综合结论为优。

3.《环州村志》印刷出版项目：分值100分，得分100分，绩效评价综合结论为优。

4.美名《罗婺故里——武定》微视频拍摄项目：分值100分，得分100分，绩效评价综合结论为优。

（二）绩效目标实现情况

1.《武定年鉴》（2021）编纂出版项目：绩效目标90%的实现。

2.《狮子山志》印刷出版项目：绩效目标完全实现。

3.《环州村志》印刷出版项目：绩效目标完全实现。

4.美名《罗婺故里——武定》微视频拍摄项目：绩效目标完全实现。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1.《武定年鉴》（2021）编纂出版项目：决策优。

2.《狮子山志》印刷出版项目：决策优。

3.《环州村志》印刷出版项目：决策优。

4.美名《罗婺故里——武定》微视频拍摄项目：决策优。

（二）项目过程情况分析

1.《武定年鉴》（2021）编纂出版项目：符合科学化、保质量、重数量的要求。

2.《狮子山志》印刷出版项目：符合科学化、保质量、重数量的要求。

3.《环州村志》印刷出版项目：符合科学化、保质量、重数量的要求。

4.美名《罗婺故里——武定》微视频拍摄项目：符合科学化、保质量、重时间的要求。

（三）项目产出情况分析

1.《武定年鉴》（2021）编纂出版项目：出版发行1000册，免费发行给全县各级各部门及县处级领导干部人手一册，有效发挥了年鉴“资政”“存史”“教化”“育人”的功能。

2.《狮子山志》印刷出版项目：出版发行1500册，免费发行给全县各级各部门及部分社会各界，进一步加大对武定狮子山AAAA风景旅游区的宣传，使该志充分发挥了“资政”“存史”“教化”“育人”的功能。

3.《环州村志》印刷出版项目：出版发行1500册，免费发行给全县各级各部门及部分社会各界，进一步加大了对土司故里环州村乃至武定县彝族文化的宣传力度，使该志充分发挥了“资政”“存史”“教化”“育人”的功能。

4.美名《罗婺故里——武定》微视频拍摄项目：在规定的2021年3月底前上线《读云南》APP播出，为省内外各界人士提供深入了解武定，以及扩大对武定的宣传力度。

（四）项目效益情况分析

1.《武定年鉴》（2021）编纂出版项目：《武定年鉴》旨在为领导决策、部门开展工作和社会各界了解和研究武定提供基本县情资料。同时为武定经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展服务，以及为全县实施乡村振兴战略和推进现代化进程服务。

2.《狮子山志》印刷出版项目：出版《狮子山志》，保留武定乡土乡土文化记忆，保护开发地方特色资源，扩大武定县的美誉度和影响力。同时，让云南省内外知晓武定狮子山乃至整个武定县的情况，提高武定的知名度，促进具有彝族等少数民族文化特色的旅游产业得到更广泛的宣传，吸引众多游客到武定旅游。

3.《环州村志》印刷出版项目：出版发行《环州村志》，保留武定乡土乡土文化记忆，保护开发地方特色资源，扩大武定县的美誉度和影响力。同时，让云南省内外知晓武定环州彝族文化乃至整个武定县的情况，提高武定的知名度，促进具有彝族等少数民族文化特色的旅游产业得到更广泛的宣传，吸引众多游客到武定旅游。

4.美名《罗婺故里——武定》微视频拍摄项目：拍摄微视频美名《罗婺故里——武定》，通过宣传，加大省内外群众对武定的认识，提高武定的知名度，促进具有彝族等少数民族文化特色的旅游产业得到更广泛的宣传，吸引众多游客到武定旅游。

五、主要经验及做法

一是加强领导，做好我办2021年度部门项目支出绩效自评工作，分管领导要与财务人员适时分析研究；

二是认真对照年初作出的项目支出绩效管理计划做好2021年度的项目绩效自评工作，并做好查缺补漏；

三是具体工作由我办单位财务会计普自宣同志负责，分管副主任阮卫娟同志做好把关和审核，以使我单位的2021年度部门项目支出绩效自评工作符合自身实际和上级要求；

四是按照要求办财务会计根据2021年度部门项目决算实际做好需要上报的文字报告和表册，并做到按时按质上报。

五是根据2021年度部门决算报表及其决算分析报告、决算相关说明逐一对照部门项目支出情况，使2021年度部门项目支出绩效自评相关数据与决算报表、报告、说明上的数据一致；

六是根据实际情况认真填写2021年度项目支出绩效自评表（《武定年鉴2021》编纂出版专项经费、《狮子山志》印刷出版专项经费、《环州村志》印刷出版专项经费、美名《罗婺故里——武定》微视频拍摄4个项目支出绩效自评表）；

七是根据要求及结合我单位实际，认真撰写《武定县志办项目支出绩效评价报告》；

八是在填写完成相关表及撰写报告后，由分管财务的副主任进行审定。

六、存在的问题及原因分析

1.我们对预算绩效管理的政策和业务仍没有完全弄懂弄清，还有待于进一步加强学习培训；

2.预算绩效管理从预算到实施直至决算尚未形成完整的系统加以重视，还需进一步提高从办领导班子至具体业务人员的高度重视，使之每个环节都达到科学化的运作和实施；

3.因2021年我县财政紧张，年初预算的《武定年鉴》（2021）编纂出版发行经费尚未拨到位，但该《武定年鉴》（2021）已编纂出版发行，使我单位尚欠印刷厂印刷费和出版书号费的情况。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。