狮山镇整体支出绩效自评报告（2021年度）

狮山镇整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、狮山镇基本情况

（一）概况。

1、部门主要职责职能

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。制定狮山镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施。讨论镇经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。管理本行政区域内的扶贫开发、农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。负责区域内的应急管理工作。负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。加强狮山镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。执行镇党委的决定、镇党代会和镇人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。全面落实党对“三农”的各项方针和政策，千方百计增加农民收入和发展农村经济；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

2、机构设置情况

狮山镇内设机构10个(政府、党委、人大、财政所、城乡社区规划与管理、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、社会保障服务中心、文化旅游电视广播服务中心），2021年初预算在职人员编制115人，其中：行政编制38人，参公管理人员7人，事业编制70人。离退休人员55人，其中：离休2人，退休53人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

3、年度重点工作概述

2021年，全镇上下攻坚克难、砥砺奋进，保持了经济社会平稳较快发展。地方财政一般公共预算收入和支出分别达15304.5万元、17859.57元；社会消费品零售总额增长12%；城镇、农村居民人均可支配收入分别达45667元、13487元，分别增长10.2%、10.4%；人口自然增长率为1.8%；居民消费价格总水平上涨1.6%；单位生产总值能耗和主要污染物排放总量均控制在县下达指标之内。2021年全镇重点抓以下八个方面的工作：

第一乡村振兴有效衔接。全面聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力在巩固、拓展、衔接上下功夫、见实效。阻断返贫致贫风险。落实“四个不摘”责任，扎实推进“一平台、三机制”四个专项行动，着力实施“十八项巩固拓展衔接工程”

第二发展基础日益夯实。坚持把稳投资作为推动经济增长的第一动力，后劲潜力持续向好。项目投资稳步推进。。

第三产业升级加速推进。致力于调结构、促转型，全速释放产业升级动能。现代农业提速发展。

第四城乡面貌焕然一新。持续强基础、增内涵，大幅提升美丽狮山颜值。基础设施日益完善。

第五生态环境愈发优美。坚定践行绿水青山就是金山银山理念，生态文明建设的底板更加厚实，底色更加鲜亮。环境整治成效明显。严格落实河（湖）长制，持续推进水生态、水环境治理。乱占耕地建房问题整治有序推进，坚决遏制耕地“非农化“非粮化”。

第六民计民生明显改善。致力于解民忧、暖民心，持续办好民生实事，发展更有温度，幸福更有质感。就业创业互融互进。

第七平安建设深入开展。坚持以社会治理为抓手，防风险、护平安、保稳定，百姓尽享平安和谐之福。社会治理水平显著提升。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

1、按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，将绩效目标与预算编制紧密结合，将申报绩效目标作为申报预算的前置条件，两项工作“同步安排、同步申报、同步审核”，绩效目标管理深深嵌入到预算编制和预算执行的各个环节。

2、落实评价主体责任，全面实施绩效评价。按照“谁申报项目、谁开展评价”的原则。

3、绩效管理框架已初步建立，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果运用相结合的全过程预算绩效管理模式。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

目标1:足额预算全镇12个部门工资、补助、保险、公积金等支出17517265.52元,保障率100%。

目标2:足额预算全镇12个部门日常公用支出3204419.64元,保障率100%。

目标3:足额预算部门专项业务支出140000元,保障率100%.

目标4:足额预算民政部门专项费用支出2715386.94元,保障率100%.

目标5:足额预算村社区、村民小组支部运转经费9630067.08元,保障率100%。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

2021年全镇总收入201286162.83元，总支出178595681.68元，结转33052205.04元。其中：基本支出27919000.16元；项目支出150676681.52元。2021年年初预算的人员经费及日常公用经费全部按照预算执行支出，追加的项目资金，项目完工的已经验收结算，资金已经拨付给施工方，少部分项目正在推进建设，按照资金一年必须使用完成，根据计划能在计划时间内完成结算并拨付资金。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2021年三公经费预算387000元，实际支出515691.99元，其中：公务用车运行维护费支出：220470.44元，国内公务接待费批次245批次，接待人次1980人次，公务接待费99510.05元。2021年公务接待费、会议费、培训费与上年相比都是增长。原因是：202年乡村振兴工作的开展任务重，建设项目较多，迎接各级成效检查、考核等工作、公务接待及培训次数增多，导致公务接待费、会议费、培训费较上年数和预算数增加。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

加强预算管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出，提高财政资金的使用效益。

（二）自评组织过程。

通过制定的计划、方案，资金的使用是否合法合规，资金转付与预算是否相符，人员经费经费是否按时发放，公用经费是否使用规范，项目资金是否专账核算、挤占挪用，项目是否验收结算，资金兑付是否到位等进行自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

2021年总支出178595681.68元，其中：基本支出27919000.16元；项目支出150676681.52元。一年来，本单位加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和全乡工作效率，不断提高预算绩效管理水平，整体支出绩效目标基本实现。一是单位在职人员、退休人员和半供养人员开展各项工作的经费得到有效保障；二是保证了困难群众的救助工作的顺利开展，有效维护当事人合法效益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定发展；三是通过项目的实施，为狮山镇的农村基础设施建设更加完善，改善了人居环境，提升了群众满意度。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

一是目前所内核定人员编制7名，实有在职职工6名，所内各项工作业务繁重，面对工作不断细化、业务日益繁重的财政工作，所内职工常处于超负荷运转状态，给各项工作的正常开展带来很大的困难；二是所内各项工作在规范化和制度化建设方面有待于进一步加强。三是对部门总体绩效体系理解不够深入，导致项目的预算编制质量存在一定差异。

（二）整改情况

1.做好项目前期论证、准备工作，制定详实的项目实施方案对于项目顺利实施，使财政资金发挥最大效益具有保障性作用。同时，也是编细、编实、编准项目支出预算的基础。

2.细化项目支出预算程度。

五、绩效自评结果应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

六、主要经验和做法

1.一是领导高度重视。资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

2.二是管理愈加规范。制定了资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用违规入账现象。

七、其他需说明的情况

无。

武定县狮山镇人民政府

2022年11月18日