武定县城市管理综合行政执法局2023年部门预算公开

监督索引号53232900633300000

武定县城市管理综合行政执法局2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县城市管理综合行政执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县城市管理综合行政执法局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县城市管理综合行政执法局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县城市管理综合行政执法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.武定县城市管理监察大队：户外广告设置许可；临时占用（挖掘）城市道路许可；负责城区市容和环境卫生的管理和监督。对临街建筑物立面容貌、户外广告、标志标牌、夜景灯光、临街亭棚、停车场点、门面装饰、道路占用、道路开挖、大型室外宣传咨询活动和便民设摊、设点、设流动车及废品收购等实施市容许可审批；违法市容环境卫生管理有关法律法规规章的行政处罚。

2.武定县环境卫生管理站：负责全县市容和环境卫生的保洁工作；环卫基础设施的维护；负责解决和处理市容市貌和环境卫生等方面存在的问题；负责垃圾处理设施建设维护和垃圾处理运营监管工作；完成上级交办的其他工作。

3.武定县城市园林绿化队：负责城市规划区园林绿化；负责公共场地、广场绿化及行道树、花坛、古树名木的养护工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合管理股、绿化队、环卫站、监察大队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年主要工作任务如下：

1.突出重点，强势推进，街长制管理取得更好的成效。一是印发《武定县持续推进城区街道管理“街长制”实施方案》，聚焦“清垃圾”“扫厕所”“勤洗手”“净餐馆”“管集市”“常消毒”“众参与”7个专项行动，持续推进完善中心城区范围内 “街长制”管理模式，落实长效措施，推进城市管理网格化、规范化、精细化，打造整洁有序、美观靓丽、生态宜居的城市新形象。二是各街长成员单位进一步明确责任，细化措施，层层压实责任抓好落实，每周五组织干部职工对责任区域进行1次大清扫，牵头、督促、推动包保街道及单位周边区域“门前五包”责任落实，确保包保街道整洁有序。建立分路段挂包制度，每条街道明确1名督查员，负责与包保责任单位的沟通联系、每天对挂包街道的清扫保洁工作进行督促检查，宣传街长制工作。三是向县城规划区范围内所有行政机关、企事业单位、商铺业主、居民等全面发放“门前五包责任书”3016块，进一步明确门前“包秩序、包卫生、包绿化、包文明、包治安”的职责范围，签收一户、上墙一户、监管一户。

2.标本兼治，落实长效，市容环境质量全面提升。一是编制一批实施方案。编制《武定县城市管理精细化实施方案》，已经政府常务会、县委常委会审定通过正式印发实施。方案进一步明晰工作职责，夯实工作责任，重点解决市容市貌、交通秩序、农贸市场、市政公用设施、广告标识、建设工地、园林绿化、城市亮化、河道水域管理等方面的问题，完善城市功能，强化城市管理，提升城市品位，创造有序、安全、干净的城市环境。二是开展一批整治行动。开展南街农贸市场专项整治，联合公安、交警、农业农村、市场监管、卫健等职能部门，加强日常巡查整治，设置1790平米的临时过渡摊点，安置摊位218个，改变南街农贸市场及周边道路脏、乱、堵等现象。开展马路市场专项整治行动，通过招商引资建设城北综合批发零售市场，引摊入市，恢复西北片区城市道路功能，清除了县城最大的马路市场。开展以狮山大道、罗婺彝寨、狮山路、园河路为重点，逐步覆盖各商业大街、主次街道、街巷等路段及区域的占道经营、占道停车、非法广告等专项整治行动，累计出动人员1280余人次、机械车辆190辆次，整治超店外经营806起，取缔各类占道摊点1360余处，拆除店外搭棚1031起，整治乱停乱放各类车辆1049辆，取缔规范占道市场12处，疏通了4条重要支路，有效地缓解了城区的交通压力。监管公共绿地4.07万平方米，行道树9338棵，查处交通肇事损坏行道树5起，批准有偿修剪行道树6起，及时补植补种。开展渣土车专项整治行动，加强对施工工地的监督管理，严厉打击渣土、砂石料等建筑物料运输遗撒行为，当场制止、纠正、处罚车辆抛洒、车轮带泥行驶等违法行为121辆次。三是落实一批考核办法。落实《亚行贷款云南楚雄州城市基础设施建设PPP项目武定县PPP子项目城市运维协议作业绩效考核及付费机制实施办法》等配套制度，加强对北控公司街道清扫保洁、垃圾清运及道路绿化、城区段河道管护等工作考核，成立考核小组按照定时巡考、随时抽检、月度点评的措施，让购买服务工作在体制内规范、文明、有序开展。严格落实《武定县城市精细化管理考核办法》，对狮山镇及县级有关职能部门履行城市管理职责进行考核评价，强化督促检查和明察暗访的力度。四是探索一批奖惩措施。制定《武定县实施“三兑”进城区提升环境综合治理能力专项行动方案》并具体组织实施，从6月1日起，正式启动“三兑”进城区活动。垃圾“兑”物，兑出整洁。鼓励市民以影响街面环境卫生的烟头、塑料袋、纸等垃圾到兑换点以垃圾量“兑”换积分，以积分兑换生活用品，引导市民参与环境综合整治，逐步改变“百人扫万人丢”的城市环境卫生陋习。劝导“兑”物，兑出文明。各文明劝导员对城区、校园周边等重要交通节点的环境卫生、乱丢、乱倒、乱泼等不文明行为开展文明劝导行动，成功一次，兑现2分积分，以积分到爱心企业兑换相应价值物品的形式，巩固现有文明劝导队伍及成果，逐步探索和完善文明劝导进社区、进居民小区，不断提高城市管理文明劝导的能力和水平。曝光“兑”物，兑出自觉。鼓励引导市民提供城市管理问题相关线索，由县城管局核实后兑换积分（有效信息1条2积分）。曝光内容包括：武定县城建城区内裸露成堆成片的生活垃圾、建筑垃圾；垃圾清运不及时、垃圾收集点垃圾外溢。〈仅限城郊结合部、背街小巷（除主干道外）；河道垃圾、绿化带垃圾（仅限乌龙河、菜园河两侧）〉；不文明行为（如：车窗抛物、偷倒垃圾、破坏市政设施、破坏绿化设施）。通过曝光兑物，充分调动爱护环境的市民参与到城市管理中来，纠正一批不文明行为。截至目前，我县“三兑”进城区活动共计兑换积分8112.6分，全部为垃圾兑物积分（烟头积分5799分、塑料积分50.9分，广告纸积分2262.7分）。拟定《关于对武定县城区不文明行为进行处罚的通告》和《拒绝不文明行为倡议书》，协调县融媒体中心，利用广播、武定新闻、武定热点、七彩云端等平台媒介全面宣传，从6月1日起，加大对武定县城区不文明行为、违法行为的处罚力度和曝光力度，切实加强城市管理，提高武定县市民的文明素质，培养良好的文明行为习惯，有效巩固武定县省级卫生县城创建成果，争做文明有礼武定人。

3.依法行政，建管并重，城管队伍建设再上新台阶。一是抓培训。持续开展城管执法大培训，全年累计开展了执法讲座、研讨会14场（次），培训执法队员660人次，每名队员平均学时54小时。二是抓制度。进一步强化制度建设，完善了《执法大队管理办法》《车辆管理制度》等多项制度，以完善的制度规范约束执法行为，形成靠制度管权、管人、管事的良好局面。三是抓作风。认真落实“强基础、转作风、树形象”行动，围绕“制度化法治化建设年”主题，狠抓班子、队伍作风建设、廉政建设，大胆使用、撤免部分干部，建立了干部轮岗制，逐步形成了“能者上，平者让，庸者下，劣者汰”的良好用人竞争机制，着力培育一个团结协作、坚强有力、务实高效的执法队伍。四是抓宣传。大力宣传城管战线的典型事迹，营造正确的舆论导向，全年在各级媒体刊播报道10余篇，编发《文城明管》期刊19期。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1744.91万元，其中：一般公共预算1744.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年961.63万元对比增加783.28万元，增加81.45%，增加的主要原因是2023年北控公司城市运维服务费专项资金纳入财政拨款预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1744.91万元，其中:本年收入1744.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1744.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年961.63万元对比增加783.28万元，增加81.45%，增加的主要原因是2023年北控公司城市运维服务费专项资金纳入财政拨款预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1744.91万元。财政拨款安排支出1744.91万元，其中：基本支出577.31万元，占总支出的33.09%，与上年545.73万元对比增加31.58万元，主要原因是人员经费增加，基本工资调整增资，社保缴费基数增加，社保费增加；项目支出1167.60万元，占总支出的66.91%，与上年对比增加751.70万元，增加的主要原因是2023年北控公司城市运维服务费专项资金纳入一般公共预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502.社会保障和就业支出-事业单位离退休79.36万元，主要用于本部门离退休人员经费支出。

2.2080505.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.49万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

3.2080506. 社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.57万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

4.2101101.卫生健康支出-行政单位医疗3.39万元，主要用于缴纳行政事业人员基本医疗保险支出。

5.2101102.卫生健康支出-事业单位医疗16.88万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

6.2101103.卫生健康支出-公务员医疗补助17.27万元，主要用于本部门公务员医疗支出。

7.2101199.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出3.65万元，主要用于本部门大病保险及工伤保险支出。

8.2120104.城乡社区支出-城管执法493.40万元，主要用于反映本单位执法部门的正常运转支出，如人员工资、日常公用支出、失业保险、路灯运行维护费、自收自支人员经费等支出。

9.2120501.城乡社区支出-城乡社区环境卫生1047.43万元，主要用于反映本单位环卫站正常运转支出，如北控公司城市运维服务费专项资金支出、县城背街小巷清扫保洁服务专项经费支出、公厕运维服务费等支出。

10.2210201.住房保障支出-住房公积金28.46万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出460.58万元（基本支出460.58万元，项目支出0万元），其中：基本工资110.77万元，津贴补贴支出28.14万元，奖金13.52万元，绩效工资129.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.49万元，职业年金缴费10.57万元，职工基本医疗保险缴费20.27万元，公务员医疗补助缴费17.27万元，其他社会保障缴费4.96万元，住房公积金28.46万元,其它工资福利支出52.20万元。

2.商品和服务支出1204.97万元，（基本支出37.37万元，项目支出1167.60万元）其中：办公费3.91万元，印刷费0.90万元，水费0.15万元，电费57.45万元，邮电费0.89万元，差旅费7.00万元，维修（护）费18.60万元，公务接待费0.32万元，劳务费48.88万元，委托业务费1047.43万元，工会经费4.50万元，公务用车运行维护费9.24万元，其它交通费3.48万元，其他商品和服务支出2.22万元。

3.对个人和家庭的补助支出79.36万元，其中：离休费0万元，退休费79.36万元。

4.资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额9.56万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.24万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.24万元），公务接待费支出0.32万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，是公务用车运行维护费，包括：车辆加油服务费6万元、车辆维修和保养费1.39万元、车辆保险服务费1.85万元，政府采购预算总额9.24万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算9.24万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县城市管理综合行政执法局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.56万元，较上年减少0.52万元，具体变动情况如下：公务用车运行维护费减少0.49万元，下降5.04%，公务接待费减少0.03万元，下降8.57%，下降的主要原因是我单位加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少基本经费开支。

（一）因公出国（境）费

武定县城市管理综合行政执法局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县城市管理综合行政执法局部门2023年公务接待费预算为0.32万元，较上年减少0.03万元，下降8.57%，国内公务接待批次为8次，共计接待71人次。下降的原因是我单位加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少公务接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县城市管理综合行政执法局部门2023年公务用车购置及运行维护费为9.24万元，较上年减少0.49万元，下降5.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.24万元，较上年减少0.49万元，下降5.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。公务用车运行维护费减少的原因是我单位加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少基本经费开支。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.52万元，减少的主要原因是我单位加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少基本经费开支。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算577.31万元。2022年基本支出预算545.73万元，比上年增加了31.58万元，主要原因是人员经费增加，2023年基本工资增资，社保费缴费基数增加，社保费增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算1167.60万元。2022年项目支出预算415.90万元。与上年对比增加751.70万元，增加的主要原因是2023年北控公司城市运维服务费专项资金纳入一般公共预算。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县城市管理综合行政执法局部门资产总额4150.06万元，其中，流动资产94.62万元，固定资产763.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元，其他资产3291.46万元。与上年相比，本年资产总额增加32.93万元，其中固定资产增加0.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产291.40平方米，资产出租收入3.39万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县城市管理综合行政执法局部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县城市管理综合行政执法局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县城市管理综合行政执法局

2023年2月25日

监督索引号53232900633300111