武定县狮山镇2023年部门预算公开

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武定县狮山镇2023年部门预算公开目录

第一部分武定县狮山镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县狮山镇2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县狮山镇2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县狮山镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

狮山镇人民政府的职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）制定狮山镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

（3）讨论镇经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。

（4）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（5）管理本行政区域内的扶贫开发、农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

（6）负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。

（7）负责区域内的应急管理工作。

（8）负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。

（9）保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。

（10）加强狮山镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（11）执行镇党委的决定、镇党代会和镇人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

狮山镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位,10个。分别是：

1. 狮山镇党委

2. 狮山镇政府

3. 狮山镇人大

4. 狮山镇财政所

5. 狮山镇林业和草原服务中心

6. 狮山镇农业农村服务中心

7. 狮山镇水务服务中心

8. 狮山镇文化和旅游广播电视体育服务中心

9. 狮山镇国土和村镇规划建设服务中心

10. 狮山镇社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

狮山镇人民政府工作的总体要求是：坚持发展第一要务不动摇，继续大抓产业发展、大抓基础设施建设、大力推进乡村振兴和新型城镇化，全力实施“3815”战略，在建设“昆攀后花园·绿美卫星城”中彰显狮山作为，在打造“滇中崛起增长极”中勇当先锋、在打造“现代农业示范区”中走在前列、在打造“绿色能源与绿色制造融合发展示范区”中争先进位、在打造“民族团结进步示范区”中树立标杆，在推进绿色发展强县、高原特色现代农业强县、全域旅游强县、文化高质量发展强县建设中贡献狮山力量，在全力打造奋进武定、开放武定、法治武定、绿美武定、幸福武定中跑出狮山“加速度”，推动全镇经济实现质的有效提升和量的合理增长。重点抓好以下7个方面的工作：

1.加快衔接，着力推进高质量乡村振兴。坚持“三农”优先发展，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。巩固提升，拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求和“一平台三机制”，持续开展防返贫致贫动态监测帮扶。稳粮保收，聚力农业高质高效。坚持“藏粮于地、藏粮于技”，聚焦粮食安全，扛稳“稳粮保收”责任。深入推进农业现代化三年行动，做强“一大一小”肉牛、肉鸡产业，延长产业链，提升“一乡一特”“一村一品”产业品质。城乡融合，推动农村全面进步。深入实施乡村振兴“个十百”示范工程，积极推进乡村振兴示范园、长江经济带重点流域农业面源污染整治等重点项目建设，着力补齐现代农业基础设施短板。推进绿美乡村建设，全力争创省级“一村一风貌、一村一景致、一村一韵味”示范乡镇。

2.项目支撑，着力增强高质量发展优势。充分发挥政策叠加优势，牢固树立抓项目就是抓发展的鲜明导向。抓紧项目进度。

3.产业转型，着力构建高质量产业体系。坚持不懈打基础利长远，推进产业基础高级化、产业链现代化，加快打造现代产业体系。培育壮大新兴产业。确保粮食安全，坚决制止农地非农化，稳步提高粮食产量。加快发展文旅产业。

4.建管并重，着力推进高质量城乡融合。以精细化建设和智慧化管理为抓手，持续提升城镇功能品质，让家园更加宜居靓丽。实施城市更新行动。

5.标本兼治，着力加强高质量生态保护。持续加强生态文明建设，打好蓝天碧水净土保卫战，厚植绿色发展优势。深入抓好污染防治。全面推进生态文明建设巩固提升三年行动计划，坚决全面彻底抓好环保督察反馈问题整改，着力解决好群众反映强烈的突出生态环境问题。持续推进绿色发展。严格“三线一单”管控，调整优化产业、能源、土地和交通运输结构。

6.增进福祉，着力提高高质量生活品质。坚持以人民为中心的发展思想，健全基本公共服务和多层次社会保障体系，顺应美好生活期待，持续提升人民生活幸福指数。突出抓好就业创业。深入实施就业优先战略，稳定和扩大就业规模，促进就业结构更加合理。促进农村劳动力就近就地就业和返乡创业，健全困难群体就业援助机制。

7.综合治理，着力维护高质量稳定大局。统筹发展和安全，深入推进安全体系和能力现代化建设，始终把安全发展贯穿经济社会发展各领域、全过程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位0个、事业单位10个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制36人，工勤人员编制12人，事业编制67人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

财政供养253人，其中：财政全供养115人。部分供养138人，其中：9个社区54人，21个村委会84人。

离退休人员63人，其中：离休1人，退休62人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3605.24万元，其中：一般公共预算3605.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加184.67万元，增加的主要原因分析：政策性人员增资和社会保障缴费增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3605.24万元，其中:本年收入3605.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3605.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加184.67万元，增加的主要原因分析：政策性人员增资和社会保障缴费增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3605.24万元。财政拨款安排支出3605.24万元，其中：基本支出2252.84万元，与上年对比减少1103.74万元，主要原因分析：2023年在乡复员、退伍军人生活补助、敬老院管理人员生活补助和社会保险、对村民委员会和村党支部的补助和对村集体经济组织的补助不纳入年初预算，人员精简。人员工资支出和社会保障缴费减少。项目支出1352.4万元，与上年对比增加1288.41万元，主要原因分析：2023年在乡复员、退伍军人生活补助、敬老院管理人员生活补助和社会保险、对村民委员会和村党支部的补助和对村集体经济组织的补助纳入年初预算，人大换届经费、党代表和人大代表等人员补助纳入年初预算，相应支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201.一般公共服务支出1318.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.57%。主要用于人大、政府、党委、社团、财政所人员经费和保障机构运转支出，按照部门职责履行特定专项业务支出，其中：

20101.人大事务29.00万元，主要用于本乡镇人大 机关的工资福利支出及公用经费支出。

20103.政府办公厅（室）及相关机构事务1147.79万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

20106.财政事务64.65万元，主要用于财政所工资福利支出及公用经费支出。

20131.党委办公厅（室）及相关机构事务76.61万元，主要用于本乡镇党委机关的工资福利支出、公用经费支出。

2.203.国防支出3万元，主要用于国防动员支出。

3.207.文化旅游体育与传媒支出36.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，主要用于本乡镇武定县狮山镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出，其中：2070109.群众文化36.76万元。

4.208.社会保障和就业支出654.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.15%，主要用于武定县狮山镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出、行政事业单位退休人员工资支出、职工基本养老保险缴费、工伤保险费、民政供养人员生活补助支出、村委会（社区）人员养老保险、失业保险、工伤保险缴费支出，其中：

20801.人力资源和社会保障管理事务149.54万元，主要用于本乡镇武定县狮山镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

20805.行政事业单位养老支出390.06万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

20808.抚恤22.98万元，主要死亡抚恤和在乡复员、退伍军人生活补助支出。

20810.社会福利91.61万元，主要用于民政敬老院管理人员工资及社保五险缴纳支出、原老大队干部生活补助、60年代精减干部生活补助、40%精减人员生活补助、村委会干部退养人员生活补助支出。

5.210.卫生健康支出164万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，主要用于本乡镇职工基本医疗、公务员医疗补助支出。

6.212.城乡社区支出68.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，主要用于本乡镇城建规划管理所的工资福利支出及公用经费支出。

7.213.农林水支出1221.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.90%，主要用于武定县狮山镇农业农村服务中心（农技推广服务中心）、武定县狮山镇农业农村服务中心（兽医站）、武定县狮山镇农业农村服务中心（农经站）、狮山镇林草中心、狮山镇水务中心的工资福利支出及公用经费支出，对村民委员会和村党支部的补助和对村集体经济组织的补助支出，其中：

21301.农业农村368.47万元，主要用于武定县狮山镇农业农村服务中心（农技推广服务中心）、武定县狮山镇农业农村服务中心（兽医站）、武定县狮山镇农业农村服务中心（农经站）的工资福利支出及公用经费支出。

21302.林业和草原152.59万元，主要用于武定县狮山镇林业和草原服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

21303.水利165万元，主要用于武定县狮山镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

21307.农村综合改革535.74万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助和对村集体经济组织的补助。

8．221.住房保障支出139.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2075.50万元（基本支出1947.40万元，项目支出128.10万元），其中：基本工资515.22万元，津贴补贴支出322.68万元，奖金129.97万元，绩效工资456.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费203.60万元，职业年金缴费40.15万元，职工基本医疗保险缴费93.98万元，公务员医疗补助缴费57.72万元，其他社会保障缴费116.69万元，住房公积金139.23万元。

商品和服务支出358.48万元（基本支出148.82万元，项目支出209.66万元），其中：办公费176.18万元，印刷费0.60万元，水费3.72万元，电费5.43万元，邮电费11.46万元，差旅费27.04万元，维修（护）费3.49万元，会议费34.53万元，培训费3.58万元，公务接待费6.01万元，劳务费15.56万元，工会经费20.88万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用36.30万元，其他商品和服务支出3.72万元。

对个人和家庭的补助1160.36万元（基本支出145.72万元，项目支出1014.64万元），其中：离休费13.45万元，退休费132.27万元，生活补助1014.64万元。

资本性支出10.89万元（基本支出10.89万元），其中，办公设备购置10.89万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额16.01万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），公务接待费支出6.01万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额14.31万元，其中：政府采购货物预算14.31万元、分别是打印纸241箱，金额5.83万元。分别是镇人民代表大会主席团31箱，金额0.74万元；镇林业和草原服务中心10箱,金额0.26万元；财政所30箱，金额0.66万元；农业农村服务中心（兽医站）8箱，金额0.17万元；镇国土和村镇规划建设服务中心162箱，金额4万元。打印机4台，金额1.85万元。分别是镇社会保障和为民服务中心3台，金额1.6万元；林业和草原服务中心1台，金额0.25万元。计算机8台，金额4.367万元。分别镇社会保障和为民服务中心6台，金额3.5万元；镇林业和草原服务中心1台，金额0.60万元；镇水务服务中心1台，金额0.5万元。镇文化站笔记本电脑1台，金额0.45万元。镇农业农村服务中心（兽医站）兽用抗生素3500瓶，金额1万元。镇人民代表大会主席团油墨14瓶，金额1.68万元。政府采购服务预算0万元。政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县狮山镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.01万元，较上年减少0.50万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县狮山镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县狮山镇2023年公务接待费预算为6.01万元，较上年减少0.5万元，下降7.68%，国内公务接待批次为75次，共计接待895人次。减少的原因是：压缩“三公”经费支出，严控“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县狮山镇2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.50万元，减少的主要原因是：压缩“三公”经费支出，严控“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。具体情况如下：

武定县狮山镇2023年公务接待费预算为6.01万元，较上年减少0.50万元，下降7.68%，国内公务接待批次为75次，共计接待895人次。减少的原因是：压缩“三公”经费支出，严控“三公”经费增长，落实中央各项厉行节约规定。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算3579.9万元。上年基本支出预算3356.58万元，与上年对比增加223.32万元，主要原因分析：增加的原因是工资性增资和社会保障缴费增长。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算25.34万元。上年项目支出预算63.99万元。比上年减少38.65万元。主要原因分析：落实中央各项厉行节约规定，我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减支出规模。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算总额为358.48万元，比2022年增加42.26万元，增加的原因是纳入绩效考核的公用经费投入增加，会议费增加。其中：办公费176.18万元，印刷费0.60万元，水费3.72万元，电费5.43万元，邮电费11.46万元，差旅费27.04万元，维修（护）费3.49万元，会议费34.53万元，培训费3.58万元，公务接待费6.01万元，劳务费15.56万元，工会经费20.88万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用36.30万元，其他商品和服务支出3.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县狮山镇资产总额7051.56万元，其中，流动资产2210.80万元，固定资产4805.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程35.69万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少36.27万元，其中固定资产增加34.80万元。为镇人民政府、镇林业和草原服务中心、镇国土和村镇规划建设服务中心2022年政府采购新增的办公用计算机、沙发类资产。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县狮山镇2023年预算重点领域财政项目

文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县狮山镇2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县狮山镇

2023年3月5日

监督索引号53232900557400111