武定县猫街镇2023年部门预算公开

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武定县猫街镇2023年部门预算公开目录

第一部分武定县猫街镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县猫街镇2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县猫街镇2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县猫街镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县猫街镇人民政府依法履行社会管理、发展经济、公共服务和基层建设职能，负责在辖区内贯彻执行和宣传上级的各项方针政策，加强综合治理，维护社会稳定；制定本乡镇产业发展规划，营造良好的经济发展和投资环境，引导和推动农村经济合作组织的发展，指导农业生产，促进农业新技术的推广；推动社会各项事业的全面发展；为农村重点提供公共服务和社会化服务，大力发展社会公共及集体公益事业；普及义务教育，做好计划生育工作，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立健全农村社会保障制度，倡导健康文明新风尚；组织规划并实施好基础设施建设项目，抓好基层政权建设，管好用好财政资金。

（二）机构设置情况

猫街镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办、综治办、乡村振兴办、社会事务办、经济发展办，所属单位10个，分别是：

1.猫街镇党委

2.猫街镇政府

3.猫街镇人大

4.猫街镇财政所

5.猫街镇社会保障和为民服务中心

6.猫街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.猫街镇水务服务中心

8.猫街镇林业和草原服务中心

9.猫街镇农业农村服务中心

10.猫街镇国土和村镇规划建设服务中心

（三）重点工作概述

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。做好今年工作意义重大、任务艰巨、使命光荣。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省、州、县党委政府工作部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持发展第一要务不动摇，继续大抓产业发展、大抓基础设施建设、大力推进乡村振兴和新型城镇化，紧紧围绕县委“3815”战略，当好“昆攀后花园·绿美卫星城”的“中转站”，发挥“一极三区”“三个强县”和“五位武定”的“关键元”作用，以高质量跨越式发展推进猫街社会主义现代化建设，推动全镇产业发展、生态建设、民生保障、社会治理等经济社会各领域发展水平与武定县“县域次中心城镇”定位相适应。

综合各方面因素，2023年全镇经济社会发展的主要目标建议为：农业生产总值增长8%左右；固定资产投资增长10%以上；地方公共财政预算收入和支出分别增长5%以上：向上争取资金增长5%以上；城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步；招商引资额增长10%以上。

围绕上述目标任务，重点要抓好以下7个方面的工作：

1.聚焦巩固增收，全面加快乡村振兴步伐。坚持农业农村优先发展，协同推进“五大振兴”，夯实共同富裕发展基础。完善落实监测帮扶机制。紧盯巩固拓展和乡村振兴的关键领域和薄弱环节，进一步精准监测对象，将有返贫致贫风险和突发严重困难的农户纳入动态监测档案并跟踪帮扶，针对发现的因灾因病等苗头性问题，压实监测帮扶责任，及时落实社会救助、医疗保障等帮扶措施，动态统筹乡村公益岗位，实施农房抗震改造30户以上，因户施策促进风险清零，确保工作不留空档、政策不留空白，推动监测对象存量逐步消减、隐患逐步消除。不断补齐促农增收短板。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，瞄准“两不愁三保障”等主要指标，确保问题排查化解有力有效。持续巩固提升特色产业，强化龙头带动作用，完善联农带农机制，重点支持联农企业补上技术、设施、营销等短板，帮助搭建更为便利的转移就业平台，提高脱贫人口家庭工资性收入和经营性收入，确保脱贫人口和监测帮扶对象年人均可支配收入增幅高于全县人均可支配收入增幅，群众对巩固拓展脱贫攻坚成果认可度达90%以上，力争50%以上行政村村集体经济收入稳定超过15万元。大力推进乡村建设进程。统筹各方面力量和资源，加快实用性村庄规划科学编制，深入实施乡村振兴“个十百”示范工程。

2.聚焦项目投资，不断夯实高质量发展基础。牢固树立“抓项目就是抓发展、抓发展必须抓项目”的鲜明导向，全力以赴抓招商、优环境、强保障、促落地。加快重点项目建设。加快实施猫街镇龙庆关村委会高原特色蔬菜种植基地建设、南美白对虾示范养殖基地建设、仓房大厂片区高原特色产业基地配套基础设施建设、猫街村委会玉米及蔬菜标准化育苗设施大棚建设、蜂产业科技园厂房设施建设、猫街镇美丽村庄建设等项目。力争集镇污水处理厂项目尽快复工收尾、小集镇建设项目取得突破，争取垃圾处理厂项目、公益性公墓二期项目年内开工建设。强化重大项目谋划。精准研判国家、省州县政策动向和资金投向，聚焦重大基础设施、重大民生等关键领域和薄弱环节，重点突出、梯次储备，科学谋划一批打基础、补短板、强功能、增后劲、利长远的项目，形成良好项目储备体系，力争储备1亿元以上项目3个，5000万元以上项目6个。优先化解人畜饮水安全存在的困难问题，争取新村河、百子河等河道治理和库塘提升改造项目纳入项目库。补齐山区行政村村间道路硬化短板，逐步打通集镇周边、各行政村之间的交通环线，做好武禄双高速公路前期工作，不断推动道路交通扩面提标。持续加快电网、信息网质量提升工程。提升要素保障水平。加强土地、林地、用水、用电等要素优化配置，配合做好国土空间规划工作，提升增减挂钩和新增耕地项目标准和储备质量，强化环保、安全、税收、公共资源交易的监管，规范市场秩序，营造公平竞争环境，为企业和市场主体提供便捷高效服务。

3.聚焦产业升级，着力推进现代农业建设。进一步发挥臻骥、宏禧、宝田等农业龙头企业的示范带头作用，不断推动高原特色农业扩大规模、增加效益、打造品牌，有效融入县政府“现代农业示范区”和“高原特色现代农业强县”发展大局。提升优势产业规模。巩固现代烟草业示范烟区成果，在品种把控、千亩片区打造、科学种植和烘烤等方面下功夫，力争2023年在面积、产量、产值等指标上均有显著提升。落实粮食行政首长负责制，探索轮作、套种等多举措，守住粮食种植面积只增不减的底线。叫响高原蔬菜品牌，加大土地流转力度，适度提升小香葱、菜心、辣椒等产业规模，引导企业在农产品研发、品牌打造、产业链延伸等方面下功夫，推动产业数量与质量双提升。持续发展畜禽产业，紧盯县政府下达的年度任务，着力于“政府之手”作用发挥和金融保险杠杆更加有力，加快推进肉牛屠宰厂、鸡文化馆建设，进一步延伸产业链，提升产业示范水平。持续优化产业布局。构建坝区和山区因地制宜、联动发展的产业格局，进一步挖掘各地区发展优势，提升“一村一品”质量，打造猫街—汤郎、七排—龙庆关两个高原特色蔬菜产业基地，稳定白云庵、百子、七排等核心烟区，推动高山花卉、中药材等产业植根山区、带动发展。促进文化产业与乡村建设、乡村产业、乡村振兴全面融合，探索开发农俗体验项目，谋划新村湖、观天山等休闲观光项目，推动乡村文旅产业取得新突破，引导工矿企业走新型工业化之路，不断探索提升一二三产业融合水平，推动猫街镇产业呈现重点突出、多点开花的良好局面。

4.聚焦绿色发展，着力提升生态文明建设水平。持续强化生态建设。坚决贯彻落实习近平生态文明思想，推动林长制深化落实，争创国家级生态乡镇，全面开展林业增绿增效行动，实施好退耕还林还草、陡坡地治理、交通沿线面山近山绿化等生态修复工程。加强森林草原防灭火和地质灾害防治，推进森林乡村创建申报工作，加大烧炭、毁林等林草违法行为处置力度，实现森林覆盖率和森林蓄积量的双提升。全面落实河长制，加大河流巡护力度，持续推进河湖治理攻坚战，争取勐果河流域整体治理项目纳入县级项目库，推动镇村两级“一水两污”设施提标扩面，着力解决农业面源污染和农村废污乱排乱放问题。持续倡导绿色生活。以争创国家卫生乡镇为工作目标，统筹推进爱国卫生组织管理、健康教育和乡村卫生等工作。推行循环经济、清洁生产和节能减排，广泛开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校和绿色村庄创建活动，推动生态文明建设成为全镇干部群众的自觉行动。持续提升村庄风貌。推动省级生态环境联合执法检查发现问题真抓实改，实施好农村人居环境整治精品示范镇建设项目，改造农村卫生厕所300座、积极推进农村无害化卫生公厕建设，确保普及率分别达60%、50%以上，加大“五堆十乱”整治力度，打造一批可示范可复制的美丽乡村试点，持续推进绿色发展，严格固体废物污染防治和医疗废弃物规范化处置，督促加强企业生产管理，落实污染治理与生态修复责任，建设更加生态、宜居、美丽的乡村振兴示范镇。

5.聚焦民生实事，不断增强群众幸福感。坚定不移落实以人民为中心的发展思想，全力推动高质量发展、创造高品质生活、实施高效能治理。办好人民满意的教育。优化教育资源布局，推进义务教育优质均衡发展，抓实常态化控辍保学，坚持以科研为学校发展动力，优化教学方法，提高教育质量，推动教学质量提质增效。突出抓好就业创业。深入实施就业优先战略，促进农村劳动力就近就地就业和返乡创业，大力开展职业技能培训，确保2023年新增城镇就业1200人以上，农村劳动力新增转移就业2800人以上。持续做好农民工工资治欠保支工作，推动就业创业帮扶政策有效落实。深化健康猫街建设。持续增强医疗服务与救治水平，深入推进爱国卫生运动，落实分级诊疗制度，夯实巩固“胸痛救治单元”创建成果，与县医院建立联合帮扶机制。切实把新冠病毒感染“乙类乙管”要求落到实处，将“保健康、防重症”摆在更加突出的位置，不断提升急救能力、重症患者救治能力和基层首诊能力，扎实做好舆论引导、物资储备等各项工作。健全社会保障体系。持续抓好全镇居民参保扩面，确保城乡居民基本养老参保率达98%以上，基本医疗保险参保率达96%以上。抓好社会救助救济，保障妇女、儿童、残疾人、退役军人等重点群体的合法权益。

6.聚焦共同缔造，全力维护猫街和谐稳定。深入推进安全体系和能力现代化建设，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。坚持宗教中国化方向，全力做好新一轮全国民族团结进步示范创建。深入实施“十百千万”示范引领工程，大力扶持少数民族事业发展，加强有关群体深化治理，妥善解决宗教领域重点难点问题，发挥好宗教人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用，提高依法管理宗教事务能力。提升治理能力现代化建设。以“11554”基层治理工作法为引领，秉承“枫桥经验”，巩固深化法治政府建设和“八五”普法工作成果，构建平安建设共同体。开展社会安全稳定隐患大排查大整治大化解专项行动，实施好“一中心平台”建设，健全社会风险预测预警预防和管控体系，完善问题联治、工作联动、平安联创的工作机制。牢牢守住安全稳定底线。不断完善应急管理体系机制，提升公共安全应急处置能力。强化安全生产主体责任和监管责任，扎实开展非煤矿山、道路交通、镇村消防等领域安全整治工作，坚决遏制较大及以上安全生产事故发生。加强应急和救灾物资储备，提升地震、地质、气象、水旱灾害和森林火灾防范应对处置能力，全力维护人民群众生命财产安全。

7.聚焦忠诚担当，全面加强政府自身建设。忠诚从政，筑牢政治灵魂。坚持把党的政治建设摆在首位，把忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。从讲政治的高度抓政府工作，善于用政治眼光观察和分析经济社会问题，善于洞察经济活动的政治后果，始终坚持把党的领导贯穿到政府工作方方面面。依法行政，夯实公信之基。坚持依法行政，全面推进严格执法、公正司法、全民守法，加大政务公开力度，依法接受人大法律监督和工作监督，主动接受人民群众监督，自觉接受纪检监察监督，重视司法监督和社会舆论监督，让权力在阳光下运行。务实勤政，提升行政效能。抓住“关键少数”以上率下，驰而不息整治“四风”顽瘴痼疾和隐形变异问题，深入推进作风革命效能革命，大力弘扬“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识等问题。廉洁从政，永葆清廉本色。坚持“三不腐”一体推进，同时发力、同向发力、综合发力。从严从实抓好党风廉政建设和意识形态工作责任制落实，坚定站稳人民立场，坚持眼睛向下、重心下移、工作下沉，扎实为基层和群众解难题、办实事，始终保持同人民群众的血肉联系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制34人，事业编制55人。在职实有79人，其中：财政全供养79人。财政部分供养人员1258人，其中：村委会四职60人，村民小组人员、民政供养人员等1190人，遗属人员8人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2098.57万元，其中：一般公共预算2098.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比2022年增加153.71万元，增加的主要原因是人员职级晋升和退休人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2098.57万元，其中:本年收入2098.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2098.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比2022年增加153.71万元，增加的主要原因是人员职级晋升和退休人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2098.57万元。财政拨款安排支出2098.57万元，其中：基本支出2087.36万元，与上年对比增加166.3万元，主要原因是人员职级晋升和退休人员增加；项目支出11.21万元，与上年对比减少12.59万元，主要原因是乡村财务管理提升专项经费、党代表活动经费等项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年全镇预算总支出:2098.57万元，按功能科目分类情况如下：

1、201.一般公共服务支出747.24万元，其中：

（1）20101.人大事务支出22.36万元，其中：

2010101.行政运行16.26万元，主要用于本乡镇人大 机关的工资福利支出及公用经费支出；

2010108.代表工作6.10万元，主要用于本乡镇人大代表相关活动经费支出。

（2）20103.政府办公厅（室）及相关机构事务支出604.23万元，其中：

2010301.行政运行604.23万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

（3）20106.财政事务支出45.18万元，其中：

2010650.事业运行45.18万元,主要用于本乡镇财政所的工资福利支出及公用经费支出；

（4）20131.党委办公厅（室）及相关机构事务支出

75.47万元，其中：

2013101.行政运行75.47万元，主要用于本乡镇党委的工资福利支出、公用经费支出及本乡镇党代表相关活动经费支出。

2、203.国防支出2万元，其中：

2030601.兵役征集2万元，主要用于国防动员经费支出。

3、207.文化旅游体育与传媒支出21.42万元，其中：

2070109.群众文化21.42万元，主要用于本乡镇文化站的工资福利支出及公用经费支出。

4、208.社会保障和就业支出356.44万元，其中：

（1）20801.人力资源和社会保障管理事务82.32万元，其中：

2080101.行政运行0.06万元，主要用于本乡镇社会保障服务中心的公用经费支出。

2080150.事业运行82.26万元，主要用于本镇社会保障服务中心的工资福利支出。

（2）20805.行政事业单位养老支出265.35万元，其中：

2080501.行政单位离退休48.66万元，主要用于本乡镇政府23名退休人员统筹外工资；

2080502.事业单位离退休63.19万元，主要用于本乡镇事业单位8名退休人员统筹外工资；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出132.25万元，主要用于本乡镇机关事业单位的基本养老保险缴费支出；

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出21.25万元，主要用于本乡镇机关事业单位的职业年金缴费支出。

（3）20808.抚恤支出8.77万元。其中：

2080801.死亡抚恤5.77万元，主要用于本乡镇烈属抚恤和牺牲病故人员家属生活补助支出；

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助3万元，主要用于本乡镇在乡复员退伍军人的生活补助支出。

5、210.卫生健康支出125.50万元，其中：

21011.行政事业单位医疗支出125.50万元，其中：

2101101.行政单位医疗22.05万元，主要用于本乡镇行政单位职工行政单位医疗费用支出。

2101102.事业单位医疗38.36万元，主要用于本乡镇事业单位职工事业单位医疗保险费用支出。

2101103.公务员医疗补助34.81万元，主要用于本乡镇干部职工公务员医疗补助费用支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出30.28万元，主要用于本乡镇机关事业单位的单位部分医疗保险、公务员医疗保险支出。

6、212.城乡社区支出11.42万元，其中：

2120201.城乡社区规划与管理11.31万元，主要用于本乡镇规划所的工资福利支出及公用经费支出，

2129999.其他城乡社区支出0.11万元，主要用于其他城乡社区支出规划管理。

7、213.农林水支出743.66万元，其中：

（1）21301.农业农村支出270.60万元，其中：

2130104.事业运行267.60万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心（农推中心、农经站、兽医站）的工资福利支出、公用经费支出及非税收入返还补助支出。

2130108.病虫害控制3万元，主要用于本乡镇动物疫病防治经费支出。

（2）21302.林业和草原支出110.74万元，其中：

2130204.事业机构110.74万元，主要用于本乡镇林业和草原服务中心的工资福利支出、公用经费支出及非税收入返还补助支出。

（3）21303.水利支出93.12万元，其中：

2130304.水利行业业务管理93.12万元。主要用于本乡镇水务服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

（4）21307.农村综合改革支出269.20万元，其中：

2130705.对村民委员会和村党支部的补助151.68万元，主要用于本乡镇15个村委会工作经费、村民小组党支部工作经费、平台操作员、报账员等半供养人员的工资支出；

2130706.对村集体经济组织的补助117.52万元，主要用于本乡镇村委会村民小组工作经费及村民小组长的补助支出。

8、221.住房保障支出90.88万元，其中：

2210201.住房公积金90.88万元，主要用于本乡镇机关事业单位在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年武定县猫街镇本级财力支出2098.57万元，按支出经济科目分类明细如下：

工资福利支出1321.91万元（基本支出1321.91万元，项目支出0万元），其中，基本工资323.37万元，津贴补贴支出231.39万元，奖金95.63万元，绩效工资289.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费132.25万元，职工基本医疗保险缴费60.41万元，公务员医疗补助缴费34.81万元，其他社会保障缴费42.30万元，职业年金缴费21.25万元，住房公积金90.88万元。。

商品和服务支出220.84万元（基本支出211.63万元，项目支出9.21万元），其中，办公费94.38万元，水费4.12万元，电费6.07万元，邮电费4.34万元，差旅费10.30万元，维修（护）费4.95万元，会议费14.70万元，公务接待费16.72万元，劳务费8.80万元，工会经费13.43万元，公务用车运行维护费11.65万元，其他交通费用29.52万元，其他商品和服务支出1.86万元。

对个人和家庭补助支出551.88万元（基本支出549.88万元，项目支出2万元），其中，退休费65.56万元，生活补助486.32万元。

资本性支出3.94万元（基本支出3.94万元，项目支出0万元），其中，办公设备购置3.94万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额28.37万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.65万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.65万元），公务接待费支出16.72万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额18.27万元，其中：政府采购货物预算18.27万元，分别是：1、购买A4纸金额为2.68万元；2、购买计算机金额为0.97万元；3、购买打印机、复印机金额为2.45万元；4、购买文件柜金额为0.52万元；5、购买车辆保险金额为2.10万元；6、购买汽油款金额为5.50万元；7、购买车辆维修和保养费金额为4.05万元。政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县猫街镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.37万元，较上年减少3.35万元(公务接待费减少4.28万元，公务用车购置及运行维护费增加0.93万元，合计比上年减少3.35万元)，下降10.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县猫街镇2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县猫街镇2023年公务接待费预算为16.72万元，较上年减少4.28万元，下降20.38%，国内公务接待批次为350次，共计接待3800人次。

公务接待费比2022年预算数减少4.28万元，减少的原因是执行厉行节约，遵循“三公经费”只减不增，公务用接待费相应减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县猫街镇2023年公务用车购置及运行维护费为11.65万元，较上年增加0.93万元，增长8.68%。其中：公务用车购置费0万元，较上年保持一致；公务用车运行维护费11.65万元，较上年增加0.93万元，增长8.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费比2022年增加0.93万元，增加的原因是车辆老化严重，以及油价上涨，相应的车辆维护保养及油费也会在去年预算基础上有所增加。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少3.35万元，减少的主要原因是厉行节约，遵循“三公经费”只减不增，“三公经费”相应减少预算。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算2087.36万元。2022年基本支出预算1921.06万元，比上年增加了166.30万元，主要原因是人员职级晋升和退休人员增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算11.21万元。2022年项目支出预算23.80万元。比上年减少了12.59万元。减少的原因是乡村财务管理提升专项经费、党代表活动经费等项目预算减少。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县猫街镇2023年机关运行经费安排64.62万元，与上年对比减少7.47万元，减少的原因是少了乡村财务管理提升专项经费、党代表活动经费等项目中相应的运行经费的支出。其中：办公费8.81万元，会议费11万元，办公设备购置费1.84万元，公务用车运行维护费9.65万元，水费2万元，电费4万元，邮电费3万元，差旅费1.92万元，公务接待费10.20万元，劳务费6万元，工会经费4.76万元，其他商品和服务支出1.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县猫街镇资产总额6717.14万元，其中，流动资产4976.86万元，固定资产1740.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加674.04万元，其中固定资产增加25.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县猫街镇2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县猫街镇2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县猫街镇

2023年3月5日

监督索引号53232900557500111