武定县田心乡2023年部门预算公开

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武定县田心乡2023年部门预算公开目录

第一部分武定县田心乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县田心乡2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县田心乡2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县田心乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：围绕“促进经济发展、增加农民收入，加大扶贫开发、加快群众脱贫，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”五个方面全面履行职能。

1．贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2．认真贯彻落实党和国家的扶贫开发方针政策，加大扶贫开发力度，加快贫困群众脱贫进度。

3．推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

4．全面落实农村土地承包政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

5．坚持执行严格保护耕地和环境保护等基本国策。

6．认真贯彻各项减负支农及税费政策。

7．全面贯彻落实乡村振兴战略，制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

8．根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

9．组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

10．加强教育、卫生健康、农业服务、林业和草原服务、水务服务、文化和旅游广播电视体育服务、国土和村镇规划建设服务、社会保障和为民服务、财政、统计、城乡居民基本医疗保险等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

11．为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

12．加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

13．负责田心乡区域内应急管理工作。

14．加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

15．加强田心乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

主要职责：根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，田心乡党委、人大、政府机关的主要职责分别是：

1．中共田心乡委员会的职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及田心乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定田心乡经济建设和社会发展中的重大问题。

（3）领导田心乡政权机关、事业单位和群众组织，支持和保证机关、事业单位和群众组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强田心乡党委自身建设和以村党总支为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻田心乡的干部。

（6）领导田心乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理和维护社会稳定工作。

（7）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2．田心乡人民代表大会主席团的职责

（1）监督、检查宪法、法律、法规及武定县人民代表大会及常务委员会和田心乡人民代表大会的决议、决定在田心乡行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议田心乡人民政府的经济、教育、体育、科学、文化、卫生、民族、民政、社会治安等工作情况的报告，依法监督乡人民政府的工作。

（3）根据田心乡人民政府的建议，决定对田心乡的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

（4）监督、检查田心乡人民政府及有关单位办理田心乡人民代表大会代表提出的建议和意见。

（5）组织田心乡人民代表大会代表对田心乡人民政府和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系田心乡人民代表大会代表和接受武定县人民代表大会及常务委员会的委托，联系田心乡区域内的州、县人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对乡人民政府和工作人员的申诉和意见。

（8）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报田心乡人民代表大会备案。

（9）受理人大主席团成员、乡长、副乡长的辞职，决定辞职的，报乡人民代表大会备案。

（10）受理乡人民代表大会代表的辞职，决定辞职的，通告该代表的原选区选民，并报乡人民代表大会备案，主持罢免和补选田心乡人民代表大会代表的工作。

（11）根据乡人民代表大会代表资格审查委员会的报告，确认本届补选代表和下届当选代表的资格，予以公告，分别向本届和下届乡人民代表大会报告。

（12）决定召开乡人民代表大会的时间和联席会议人员的名单。

（13）办理乡人民代表大会、县人民代表大会及常务委员会交付的其他工作。

3．田心乡人民政府的职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）制定田心乡经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

（3）讨论乡经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。

（4）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（5）管理本行政区域内的扶贫开发、农田水利、小城镇及乡村道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。

（6）负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。

（7）负责区域内的应急管理工作。

（8）负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。

（9）保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。

（10）加强田心乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（11）执行乡党委的决定、乡党代会和乡人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按照精简统一效能的要求，规范乡镇机构设置。田心乡党政机关统一设置5个综合办公室：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；所属单位7个：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2023年田心乡政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和省州县乡党代会精神，主动融入县委“3815”战略，在建设“一极三区”“三个强县”“五位武定”中勇当先锋、全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，着力将田心打造成为全县绿色能源生产示范乡、绿色食品生产示范乡、民族团结进步示范乡、抓党建促农村宗教治理示范乡，全面建设“美丽庭院”、“花园式村委会”、“宜居小集镇”，乘势而上、担当作为，奋力谱写新时代田心社会主义现代化建设新篇章。重点抓好以下6个方面的工作：

1.聚焦群众增收目标，全面实施乡村振兴战略。坚持用发展来巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全力实施乡村振兴战略。以稳产保供为主线，以农业持续增效、农民持续增收为目标，深入推进农村改革，不断提升农业产业化水平，推进农业农村现代化和乡村振兴取得新成效。不断强化保障体系建设。聚焦脱贫人口稳岗就业，搭建用工信息平台，深化东西部劳务协作，实现就业和技能培训全覆盖，保障脱贫人口不返贫。建立健全防返贫监测预警和动态帮扶机制，全面消除“三类人员”致贫风险，坚决守住防止规模性返贫底线。加强扶贫资产管理，发挥扶贫资金效益。发展特色产业促增收。大力推广“稻鱼共生”+“订单农业”种养殖模式，扩大“田心香米”优质稻种植面积。充分发挥龙头企业、合作社和养殖大户的示范带动作用，继续抓好肉牛、生猪养殖，推进肉牛养殖示范乡建设，巩固“生猪调出大乡”地位。大力发展“短、平、快”的“两青豆”种植，打造“一村一品”土瓜特色产业。

2.聚焦重点项目建设，全面夯实经济发展基础。坚持以重点项目建设为抓手，力促全乡基础设施提档升级和产业提质增效。打造新能源高地。持续推进鸡街子光伏发电站农光互补建设项目，进一步增加企业产业收入、带动群众增加务工收入。依托田心变电站续建、输电优势，继续推进田心光伏二期、屋顶分布式光伏、申祖风电场项目规划设计，加快规划设计大银山水库抽水储能、田心充电桩项目，力争将田心打造成为集光伏发电、观光农业为一体的光伏小镇和“风、光、水、储、充”一体的新能源生产高地。积极做好城乡燃气建设前期规划。建设高标准农田。进一步做好田心村、利米村、鲁期村、鸡街子村高标准农田建设规划，提升农业机械化水平。继续推进发土窝土地占补平衡项目，做好2023年土地占补平衡项目规划及储备工作。协调推进咪占丹、岩子脚土地增减挂钩拆旧复垦项目。补齐基础设施短板。提升农业灌溉用水保障能力，以“区域水网”建设为目标，加快推进申祖小（一）水库前期建设，加快推动大银山水库扩建项目列入十四五中期调整项目，加快启动中型灌区项目建设。提升道路运输能力，加快推进山品—田心三级公路项目建设。提升产业项目效能。加快启动鸡街子、德德卡肉牛养牛场项目建设。加快推进利米村委会大米加工厂项目规划设计，继续推出“田心香米”品牌，精心打造“田心贡米”品牌，继续发展优质稻加工，延伸产业链条。通过举办摸鱼大赛、谷花鱼美食节、土瓜节等活动，引入农村电商、直播带货的新业态销售模式，拓宽市场销路，打造特色产业品牌。积极推进“三品一标”认证申报，做好无公害早青蚕豆、早青豌豆、优质米无公害品牌保护及换证工作。加快推进生猪屠宰场建设，为生猪养殖产业发展增添动力。

3.聚焦绿美田心建设，加快推进新型城镇化进程。全力打造“美丽庭院”、“花园式村委会”、“宜居小集镇”，实施绿美乡村三年行动，推动生态产业发展，建设生态宜居宜业宜游美丽乡村，不断增强群众获得感、幸福感和安全感。提升人居环境。深入推进农村人居环境整治提升五年行动，加大“一水两污”建设，提高污水、垃圾收集处理率。清理整治“五堆十乱”，力争农村人居环境实现“十有十无”。加快老把、火嘎等一批农村公厕建设，实施无害化农村户厕150座。加快完善污水处理厂、垃圾处理场项目规划设计。加快绿美乡村建设。积极推进绿美乡村建设三年行动，保护乡村自然生态，创建示范村1个，美丽村庄2个以上。打造鸡街子村成为人居环境整治示范村、民族团结示范村、养牛示范村、法治示范村。持续开展干部规划家乡行动，科学编制实用性村庄规划4个。加强乡村建设文明建设，推进移风易俗取得更大成效。加快推进撤乡设镇进程。有序推进整建制“农转城”，提升全域城镇化质量和水平，做好撤乡设镇各项准备，力争2023年实现撤乡设镇目标。

4.聚焦增进民生福祉，全面提升群众幸福指数。全面发展社会事业，持续保障改善民生。办好人民满意的教育。持续加大教育投入，巩固提升普及水平，义务教育落实好“五育并举”要求，注重义务教育薄弱环节改善，优化教师队伍，高质量发展教育教学。全面落实义务教育“双减”政策，切实减轻学生课业负担。提高社会保障水平。健全重大疾病医疗保险和救助制度，推进低收入群众基本生活、临时救助和专项救助政策精准落实，做好残疾人、留守老人、妇女儿童和重点优抚对象关爱服务。继续推进基本养老保险扩面增效专项行动。持续提升医疗水平和公共卫生服务能力，统筹推进基层卫生事业发展，认真贯彻落实新冠病毒感染防控方案推进“乙类乙管”和新版“十条措施”。提升文体服务水平。加快文体建设项目实施，建设完善文化展室、培训室、电子阅览室、文化长廊等内部设施，打造示范性文化站，提高服务群众功能。大力培养文化文艺人才，倡导全民阅读。加强对文化市场的管理，健全完善管理制度，不断规范文化服务和文化市场。

5.聚焦树立底线思维，全面保障人民群众安全。进一步树立“发展造福人民、稳定同样造福人民”的理念。凝聚工作推进合力。按照“经济要稳住，疫情要防住，发展要安全”的要求，统筹发挥各职能部门主管作用，认真落实好安全生产“一岗双责”责任制，严格按照“三管三必须”要求，明确各行业领域安全生产责任，在重点、难点处下足功夫，确保安全生产的网越织越牢、越织越密。建立风险评估机制。进一步完善重大事项维护稳定风险评估、全乡家庭风险评估和维护稳定预警机制，将所有可能涉及稳定的重大建设项目和重大决策事项都纳入风险评估，努力从源头上预防不稳定事件的发生。强化矛盾纠纷排查化解。高度重视并认真解决农村因干群关系、农民负担、土地承包、移民搬迁、集体资产处置、邻里纠纷、婚姻纠纷和家族宗族问题等引发的矛盾纠纷。消除不稳定风险。切实加强和改进信访工作，变群众上访为干部下访，理顺农民群众情绪，努力把社会不稳定因素解决在萌芽状态，有效预防和减少因矛盾纠纷而引发的越级上访事件、群体性事件和“民转刑”案件，争取实现连续7年无命案。

6.聚焦红线保护意识，全面加强生态环境保护。坚持以习近平生态文明思想为指导，深刻把握其所蕴含的科学性，坚持绿色发展，严守生态红线。践行“绿水青山就是金山银山”的理念。贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，巩固新一轮退耕还林陡坡生态治理成果，积极探索林下种养殖等新型林下经济经营模式，严格执行林长制、河（湖）长制，坚决贯彻长江流域金沙江十年禁渔要求，加强野生动植物保护。坚持“山水林田湖草是一个生命共同体”。统筹推进金沙江干热河谷生态修复补植、森林和草原防灭火、资源林政管理和野生动植物保护、退耕还林、生态护林员选聘等林业工作，加强对耕地保护力度，认真抓好拆旧复垦，全方位、全地域、全过程开展生态文明建设。坚持用最严格的执法力度保护生态环境和耕地。强化制度执行力，让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个（党委、政府、人大、社团、民政）、参公单位0个、事业单位7个（田心乡财政所、田心乡文化和旅游广播电视体育服务中心、田心乡社会保障和为民服务中心、田心乡国土和村镇规划建设服务中心、田心乡农业农村服务中心、田心乡林业和草原服务中心、田心乡水务服务中心）。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

单位人员编制66人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人（田心乡在职在编在岗行政事业单位职工，行政单位职工25人，事业单位职工33人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1348.96万元，其中：一般公共预算1348.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比2022年1276.42元增加72.54万元，增加原因是在职单位职工基本工资提高、住房公积金缴存基数范围扩大，村三职工资待遇提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1348.96万元，其中:本年收入1348.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1348.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比2022年1276.42元增加72.54万元，增加原因是在职单位职工基本工资提高、住房公积金缴存基数范围扩大，村三职工资待遇提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1348.96万元。财政拨款安排支出1348.96万元，其中：基本支出1340.04万元，与上年对比增加82.62万元，主要原因是在职单位职工基本工资提高、住房公积金缴存基数范围扩大，村三职工资待遇提高，村级大岗位制推行增加“养老保险协办员”等人员补助经费；项目支出8.92万元，与上年对比减少10.08万元，减少原因是2023年度未预算党代表活动经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行22.41万元，其中，16.51万元主要用于本乡镇人大 机关的工资福利支出及公用经费支出，5.9万元主要用于人大代表活动。

2010301.行政运行402.99万元，主要用于本乡镇政府机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010650.事业运行30.76万元，主要用于田心乡财政所的工资福利支出及公用经费支出。

2013101.行政运行75.06万元，主要用于本乡镇党委机关的工资福利支出及公用经费支出。

2030601.兵役征集1万元，主要用于本乡镇征兵工作支出。

2070109.群众文化25.25万元，主要用于本乡镇文化和旅游广播电视体育服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080101.行政运行0.06万元，主要用于本乡镇社会保障和为民服务中心退休人员公用经费支出。

2080150.事业运行62.8万元，主要用于本乡镇社会保障和为民服务中心的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休21.51万元，主要用于本乡镇党政机关退休干部统筹外退休费支出。

2080502.事业单位离退休19.01万元，主要用于本乡镇事业单位退休干部统筹外退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出91.46万元，主要用于本乡镇行政事业单位在职在编人员养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元。

2080801.死亡抚恤5.56万元，主要用于本乡镇遗属补助支出。

2080803.在乡复员、退伍军人生活补助1.6万元，主要用于本乡镇在乡复员、退伍军人生活补助支出。

2082502.其他农村生活救助28.24万元，主要用于本乡镇敬老院管理人员、原村公所（办事处）干部补助、原老大队干部补助支出。

2101101.行政单位医疗17.35万元，主要用于本乡镇行政单位干部职工基本医疗支出。

2101102.事业单位医疗23.92万元，主要用于本乡镇事业单位干部职工基本医疗支出。

2101103.公务员医疗补助23.43万元，主要用于本乡镇行政事业单位干部职工公务员医疗保险支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出5.37万元，主要用于本乡镇干部职工大病保险、工伤保险支出。

2120201.城乡社区规划与管理20.89万元，主要用于本乡镇国土和村镇规划建设服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2129999.其他城乡社区支出0.018万元，主要用于本乡镇国有企业退休人员社会化管理服务支出。

2130104.事业运行146.04万元，主要用于本乡镇农业农村服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130108.病虫害控制2.00万元，主要用于本乡镇动物疫情疫病防治经费支出。

2130204.事业机构64.06万元，主要用于本乡镇林业和草原服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130304.水利行业业务管理47.34万元，主要用于本乡镇水务服务中心工资福利支出及公用经费支出。

2130705.对村民委员会和村党支部的补助67.56万元，主要用于本乡镇交通协管员、村党支部负责人、村委会报账员、为民服务平台操作员、村务监督委员会主任补助支出，村委会、村民小组、村党支部工作经费支出。

2130706.对村集体经济组织的补助75.72万元，主要用于本乡镇乡村民小组长补助及村民小组工作经费支出。

2210201.住房公积金63.26万元，主要用于本乡镇行政事业单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出902.33万元（基本支出902.33万元，项目支出0万元），其中，基本工资214.11万元，津贴补贴支出176.83万元，奖金76.04万元，绩效工资190.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.46万元，职业年金缴费4.31万元，职工基本医疗保险缴费41.26万元，公务员医疗补助缴费23.43万元，其他社会保障缴费20.72万元，住房公积金63.26万元。

商品和服务支出166.97万元（基本支出158.05万元，项目支出8.92万元），其中，办公费73.68万元（其中：基本支出64.76万元，项目支出8.92万元），水费0.19万元，电费2.73万元，邮电费1.36万元，差旅费10.98万元，维修（护）费3万元，会议费16.39万元，培训费0.21万元，公务接待费6.25万元，劳务费9万元，工会经费9.17万元，公务用车运行维护费10.25万元，其他交通费用22.5万元，其他商品和服务支出1.25万元。

对个人和家庭补助支出278.42万元（基本支出278.42万元，项目支出0万元），其中，退休费40.51万元，生活补助237.91万元。

资本性支出1.24万元（基本支出1.24万元，项目支出0万元），其中办公设备购置1.24万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额16.51万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出10.25万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.25万元），公务接待费支出6.26万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县田心乡无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县田心乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县田心乡无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额13.06万元，其中：政府采购货物预算13.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

分别是：

人大购买复印纸：A05040101复印纸6箱，金额0.1万元；

政府购买复印纸：A05040101复印纸27箱，金额0.5万元；

党委购买复印纸：A05040101复印纸17箱，金额0.3万元；

社保中心购买复印纸：A05040101复印纸15箱，金额0.27万元；

政府购买复印纸（绩效）：A05040101复印纸22箱，金额0.4万元；

政府燃油费：C23120302车辆加油、添加燃料服务5600升，金额5万元；

政府修车费：C23120301车辆维修和保养服务10次，金额2.50万元；

农业农村购买台式计算机：A02010105台式计算机2台，金额1.24万元；

林业站燃油：C23120302车辆加油、添加燃料服务2250升，金额2万元；

政府公务用车运行维护费：C23120301车辆维修和保养服务4次，金额0.75万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县田心乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.51万元，较上年减少0.61万元，下降3.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县田心乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县田心乡2023年公务接待费预算为6.26万元，预计执行国内公务接待157批次，1600人次，接待费开支6.26万元;外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。较上年减少0.36万元，下降5.44%，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县田心乡2023年公务用车购置及运行维护费为10.25万元，较上年减少0.25万元，下降2.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变，增长0%；公务用车运行维护费10.25万元，较上年减少0.25万元，下降2.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少主要原因加强公务用车管理，提升公车使用效益；政府2021年新购入公务用车一辆，运行维修成本下降。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县田心乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.51万元，较上年减少0.61万元，下降3.56%，减少原因：1.切实将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，2023年持续压缩公务接待费。2.加强公务用车管理，提升公车使用效益；政府2021年新购入公务用车一辆，运行维修成本下降。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算1340.04万元，与上年对比增加82.62万元，主要原因是：在职单位职工基本工资提高、住房公积金缴存基数范围扩大，村三职工资待遇提高，村级大岗位制推行增加“养老保险协办员”等人员补助经费。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算8.92万元，与上年对比减少10.08万元，减少原因是2023年度未预算党代表活动经费。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，为了开展日常政务活动或为公众提供公众服务的需要，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、三公经费：财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算总额88.91万元，比2022年减少3.75万元，其中：办公费54.19万元，会议费14.55万元，委托业务费9万元，公务接待费2.38万元，公务用车运行维护费8.25万元，其他商品和服务支出0.54万元。2023年机关运行经费预算减少原因是：2022年机构改革后财政所不属于参照公务员管理法管理事业单位，不纳入本年度机关运行经费预算统计范围。

2023年机关运行经费包含田心乡党委、田心乡人大、田心乡人民政府、田心乡群团组织4家党政机关和社会团体。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，田心乡资产总额5626.87万元，其中，流动资产4289.52万元，固定资产503.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程791.27万元，无形资产42.62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6327.07万元，其中：流动资产减少7083.94万元，减少原因是流动资产中预付账款减少；固定资产减少34.4万元，主要原因是资产折旧；在建工程增加791.27万元，主要原因是田心乡田东公路田心段路面修复项目、2022年财政所财政公共服务能力提升项目、田心乡咪西村水土流失治理工程、田心乡鲁期河道水毁修复项目尚未竣工结算。未处置房屋建筑物、没有处置车辆、没有报废报损资产。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县田心乡2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县田心乡2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县田心乡

2023年3月6日

监督索引号53232900558000111