第一部分楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，受县市交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队有编制18名，现有在职职工10人、劳务派遣人员6人，下设科股室：行政办公室、财务室、便民服务窗口办公室、稽查一中队、稽查二中队、驾培与统计办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我部门将继续贯彻执行交通运输领域有关法律、法规、规章和执法制度规范，在楚雄州交通运输局的领导下，履行县交通运输局交通运输行政执法工作委托，在武定辖区内稳步推进如下工作：

1.负责实施公路路政、道路运政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；

2.负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；

3.负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：管理人员编制12人，工勤人员编制6人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入227.62万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排227.62万元（其中：公共财政预算227.62万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

比上年减少了12.99万元，下降5.40%，主要原因为2022年退休了3人，2023年在职预算人数比2022年少了3人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入227.62万元，其中:本年收入227.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.62万元（本级财力227.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年减少了12.99万元，下降5.4%，主要原因为2022年退休了3人，2023年在职预算人数比2022年少了3人，所以2023年财政拨款收入减少了。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出227.62万元。财政拨款安排支出227.62万元，其中：基本支出227.62万元，与上年对比下降了5.4%，主要原因为2022年退休了3人，2023年在职预算人数比2022年少了3人，故基本支出减少了；项目支出0万元，与上年度相比无增长变化情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208-社会保障和就业支出51.15万元，主要用于：2080501-行政单位离退休26.27万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.46万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.63万元,2080801-死亡抚恤1.79万元；

209-卫生健康支出13.56万元，主要用于：2101101-行政单位医疗7.01万元，2101103-公务员医疗补助5.7万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出0.84万元；

210-交通运输支出149.07万元，主要用于：2140101-行政运行149.07万元；

221-住房保障支出13.84万元，主要用于：2210201-住房公积金13.84万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年增加0.1万元，增长3.70%，具体变动情况如下：2023年增加了国内公务接待费0.1万元。

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.1万元，增长50%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

增长原因为2023年安全、防恐维稳等重点工作，预计检查督促对增多，所以公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车户0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队2023年机关运行经费安排22.52万元，与上年对比减少6.51万元，降低22.43%，主要原因是州属全额预算拨款单位2023年公用经费标准下调及2022年我单位退休3人在编人数比上年减少3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位部门资产总额301.75万元，其中，流动资产116.74万元，固定资产净值65.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值119.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少73.94万元，其中固定资产减少8.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值8.86万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产300平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2022年决算数。

楚雄州交通运输综合行政执法支队武定大队 2023年3 月14日

监督索引号53230001748700111