武定县2023年1至8月地方财政收支执行情况

一、1至8月地方财政收支完成情况

1至8月完成地方一般公共预算收入21966万元，完成年初预算数的52.88%，比上年同期17105万元增收4861万元，增长28.42%。其中：税收收入完成16891万元，比上年同期9689万元增收7202万元，增长74.3%。非税收入完成5075万元，比上年同期7416万元减收2341万元，下降31.6%。非税收入占一般公共收入的23.1%。完成地方一般公共预算支出164884万元，完成年初预算数的62.84%，比上年同期162469万元增支2415万元，增长1.49%，增幅全州排名第7位。

1至8月完成政府性基金收入1221万元，完成年初预算数的2.7%，其中：国有土地使用权出让收入954万元、污水处理费收入208万元、专项债务对应项目专项收入58万元；比上年同期8901万元减收7680万元，下降86.3%。政府性基金支出完成15648万元，完成年初预算数的124.86%，比上年同期13897万元增支1751万元，增长12.6%。

1至8月完成民生支出132596万元，占一般公共预算支出的80.42%。

二、财政预算收支执行特点

一是一般公共预算收入保持正增长、但已逐渐趋缓。1至8月收入中14个主体税种除企业所得税、个人所得税、房产税、土地增值税同比有所下降外，其余税种都呈现增长态势，其中增收绝对值最多的是增值税，增收6044万元，增幅154.7%，增长的主要原因三峡金沙江云川水电开发有限公司禄劝乌东德电厂缴纳增值税比上年增长；去年同期增值税留抵退税省级以下调库比今年多908万等。

二是一般公共预算支出小幅增长。完成一般公共预算支出164884万元，比上年同期162469万元增支2415万元，增长1.49%。增长的主要原因：坚持收支每周一调度，实行清单制，科学调度库款，库款优先用于发放工资，聚焦民生福祉，集中财力保障民生政策落实，优化结构“保支出”；强化直达资金支出进度，加快项目的推进、实施、验收和结算，形成实际支出，确保应支尽支，形成实物工作量。按严预算、控成本、精打细算管好“钱袋子”要求，确保每一笔钱用在刀刃上。减支绝对值最多为卫生健康支出7626万元，原因是财政对基本医疗保险基金的补助科目今年由州级统筹，指标未下达到到县级。

三是府性基金收入大幅下降，支出扭负为正。完成政府性基金收入1221万元，完成年初预算数的2.7%，比上年同期8901万元减收7680万元，下降86.3%。下降的主要原因是上年同期两家自来水厂补缴以前年度污水处理费666万元，上年同期房地产企业补缴土地出让收入7000万元。完成政府性基金支出同比元增支1751万元，增长12.6%。增长的主要原因是8月支付专债10000万元，上年同期未发生专债支出。

下一步，财政部门将认真落实县委、县政府要求，坚持目标导向、结果导向，积极主动与上级财政对接，争取更多支持；严控“三公”经费支出，把有限的资金用到事关发展的大事、事关民生的实事上；强化跟踪问效力度，确保有限的财政资金发挥最大的效益。