武定县妇女联合会2022年度部门决算

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武定县妇女联合会2022年度部门决算

 

目录

第一部分  武定县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  武定县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家有关妇女工作的路线、方针和政策，促进男女平等。根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。

2.调查研究全县妇女、儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并提出建议。

3.指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4.指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。

6.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。

7.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，增进友谊，加强合作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.听党号召、凝聚人心，妇女整体素质不断提升，妇联组织建设全面进步。顺利召开武定县妇女第十一届代表大会，选举产生新一届县妇联班子。武定县妇女第十一次代表大会第二次全体会议差额选举产生了35名武定县妇女联合会第十一届执行委员会委员。第十一届执行委员会弟一次全体会议选举产生了15名常务委员会组成人员，其中：主席1名，常务副主席1名，专职副主席2名，挂职副主席1名，兼职副主席4名，常务委员6名。

2.深入基层，统筹兼顾开展好“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动。一是坚持标准压实责任，充分调动各乡镇妇联和机关妇委会积极参与“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”活动。全年县乡村妇联组织共走访了49975个家庭户，151771个居民，共统计记录了与妇女儿童有关的21项指标内容，为分析研判当前全乡妇女儿童的生活状况提供了数据支撑。共走访了企业、个体工商户、社会组织37家，现场宣传创业贷款、贷免扶补等相关政策，记录统计他们的所想所盼，鼓励他们增强信心多途径发展活跃市场经济。

3.抓实项目，促进妇女积极投身到经济建设和社会建设中来。一是抓项目、办培训、促发展。在全县11个乡镇开展“不离岗，不离乡”刺绣培训11场次；在红土田刺绣扶贫工厂举办刺绣技能提升班一期；委托彝绣风情手工艺发展有限公司举办了一期“招行艺术盲袋刺绣技能培训”，共780多个妇女受训。二是提供资金来源，鼓励妇女创业就业。全年共发放贷免扶补15户，278万元；创业担保贷款30户，210万元。三是积极动员妇女全力抗击新冠肺炎疫情，筑牢群防群控防线和家庭防线。抓牢抓实包保小区“老计生小区”的新冠肺炎防控工作，县妇联干部职工全年共参与“木果甸”疫情防控执勤87人次，慰问援沪义务工作人员2人，组织全县妇联干部捐款2万元，助力打赢新冠肺炎防控攻坚战。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、维权股、发展股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入武定县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位是武定县妇女联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县妇女联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县妇女联合会部门2022年度收入合计1,853,148.17元。其中：财政拨款收入1,273,517.85元，占总收入的68.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入579,630.32元，占总收入的31.28%。与上年相比，收入合计减少781,891.39元，下降29.67%。其中：财政拨款收入减少911,521.71元，下降41.72%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加129,630.32元，增长28.81%。财政拨款收入减少的主要原因是2022年财政未追加贷免扶补专项资金和妇女两癌筛查专项资金，其他收入增加的原因是武定红十字会拨入民族刺绣捐赠资金，武定县委宣传部拨入三下乡工作经费。

二、支出决算情况说明

武定县妇女联合会部门2022年度支出合计1,684,004.85元。其中：基本支出1,593,443.85元，占总支出的94.62%；项目支出90,561元，占总支出的5.38%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少476,293.71元，下降22.05%。其中：基本支出增加159,708.29元，增长11.14%；项目支出减少636,002元，下降87.54%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出减少的主要原因是项目资金减少，2022年财政未追加贷免扶补专项资金和妇女两癌筛查专项资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,593,443.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,556,939.75元，占基本支出的97.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,504.1元，占基本支出的2.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,561元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.三下乡经费支出31，775.00元;2.民族刺绣捐赠资金支出20,000.00元;3.扶贫培训资金32,912.00元;4.妇女儿童关爱救助及维权专项资金5,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,273,517.85元，占本年支出合计的75.62%。与上年相比减少776,780.71元，下降37.89%，主要原因是项目资金减少，2022年财政未追加贷免扶补专项资金和妇女两癌筛查专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出893,087.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.13%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出239,296.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.79%。主要是用于行政单位离退休人员工资104,955.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出82,091.34元，机关事业单位职业年金缴费支出52,250.01元。

9.卫生健康（类）支出74,070.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于行政单位医疗缴费44,912.82元，公务员医疗补助29,157.68元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,474元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于创业担保贷款奖补资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出65,589元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,400元，支出决算为3,228元，完成年初预算的24.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,228元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,228元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,400元，支出决算为3,228元，完成年初预算的24.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,228元，完成年初预算的24.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位认真落实中央八项规定，开展厉行节约；二是大批量检查指导工作减少，接待费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,240元，增长226.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2,240元，增长226.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待各级妇联开展妇女儿童工作、妇女发展调研、刺绣发展调研工作等各项任务增加，接待的人次和批次增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级妇联开展妇女儿童工作、妇女发展调研、刺绣发展调研、婚姻家庭矛盾纠纷排查等相关支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县妇女联合会部门2022年机关运行经费支出36,504.10元，比上年减少44,930.30元，下降55.17%,主要原因是项目资金减少，相应的开展各项工作的培训经费、公车租赁费资金等减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费、手续费、邮电费、培训费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县妇女联合会部门资产总额1,155,165.51元，其中，流动资产685,967.51元，固定资产469,198.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加177,141.12元，其中固定资产增加298,760.00元，流动资产减少121，618.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规

定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主 要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900171301111