武定县退役军人事务局2022年度部门决算

 

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武定县退役军人事务局2022年度部门决算

  

目录 

第一部分  武定县退役军人事务局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

  

  

第一部分  武定县退役军人事务局概况 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.负责退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.落实优抚对象抚恤补助政策。根据退役军人事务部、财政部《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(退役军人部发〔2019〕42号）、云南省退役军人事务厅、财政厅《关于转发退役军人事务部、财政部调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准和通知》(云退役发〔2019〕125号)和楚雄州退役军人事务局、财政局《关于转发调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准和通知》(楚退军发〔2019〕19号)文件。依照国家出台的标准，将各类抚恤补助足额及时发放到了对象手中。

2.缓解优抚对象就医和困难生活压力。为缓解优抚对象就医难，我县每年把在乡1-6级残疾军人全部纳入城镇职工基本医疗保险范围，在乡重点优抚对象纳入新型农村合作医疗；城镇重点优抚对象纳入城镇职工医疗保险或城镇居民医疗保险，有效缓解优抚对象就医压力问题。

3.认真做好了年度双拥工作。一是制订了2023年双拥工作计划，指导督促各乡镇和有关部门的双拥工作;二是通过电视台、大型电子屏等媒体开展了双拥宣传，营造了浓厚的拥军优属氛围;三是广泛开展了拥军优属活动。春节、八一县四套班子领导走访慰问了驻武部队和部分重点优抚对象。

二、部门基本情况 

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规股、移交安置股和拥军优抚股，所属单位0个。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入武定县退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县退役军人事务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县退役军人事务局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  

第二部分  2022年度部门决算表 

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

武定县退役军人事务局部门2022年度收入合计27,101,926.3元。其中：财政拨款收入27,049,276.3元，占总收入的99.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入52,650元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计减少3,755,414.76元，下降12.17%。其中：财政拨款收入减少3,606,415.91元，下降11.76%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少148,998.85元，下降73.89%。主要原因是：2022年县级项目资金收入减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明 

武定县退役军人事务局部门2022年度支出合计27,878,493.71元。其中：基本支出2,686,013.48元，占总支出的9.63%；项目支出25,192,480.23元，占总支出的90.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,507,321.92元，下降11.17%。其中：基本支出增加812,258.47元，增长43.35%；项目支出减少4,319,580.39元，下降14.64%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：2022年项目资金支出有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障武定县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,686,013.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,542,641.54元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用143,371.94元，占基本支出的5.34％。 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障武定县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,192,480.23元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于企业军转干部生活困难补助、省级双拥模范城创建、 春节及八一节走访慰问、信访维稳、培训、保险接续、军转安置、机关日常运行等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,792,520.07元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比减少3,104,621.88元，下降10.05%，主要原因是2022年县级项目资金收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出25,959,470.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.4%。主要用于单位在职人员基本工资工资、津贴补贴、奖金、工伤保险、部门正常运转等公用经费支出1,766,246.81元，行政单位离退休支出426,364.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出173,264.00元，机关事业单位职业年金缴费支出57,996.75元，烈士纪念设施管理维护121,914.95元，其他优抚支出20,607,273.99元，退役士兵安置1,008,450.00元，退役士兵管理教育231,850.00元，军队转业干部安置1,139,003.43元，拥军优属427,106.20元。

9.卫生健康（类）支出1,705,001.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于行政单位医疗缴费50,526.78元，事业单位医疗缴费43,218.96元，公务员医疗补助41,081.52元，优抚对象医疗补助1,570,174.08元。 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

19.住房保障（类）支出128,048元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费128,048.00元。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,700.00元，支出决算为10,695.00元，完成年初预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算10,695.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算10,695.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

   武定县退役军人事务局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,700.00元，支出决算为10,695.00元，完成年初预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为10,695.00元，完成年初预算的35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格按照预算下达指标开支三公经费，减少接待批次及人次。 

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,085.00元，下降22.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少3,085.00元，下降22.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照预算下达指标开支三公经费，减少接待批次及人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位开展招商引资和上级部门到我单位调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

武定县退役军人事务局部门2022年机关运行经费支出143,371.94元，比上年减少29,380.1元，下降17.01%,主要原因是：单位职工差旅费报销，邮电费、水费、电费、工会经费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、培训费、其他交通费用等支出。 

二、国有资产占用情况 

截至2022年12月31日，武定县退役军人事务局部门资产总额3,812,986.15元，其中，流动资产2,359,572.15元，固定资产174,452.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1,278,962.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少561,312.26元，其中固定资产增加6,020.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明 

本部门无其他需要说明的重要事项。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

  

第五部分  名词解释 

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53232900376401111