武定县田心小学2022年度部门决算

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武定县田心小学2022年度部门决算 

目录 

第一部分  武定县田心小学概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2022年度部门决算表  

一、收入支出决算表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释  

   

   

   

第一部分  武定县田心小学概况 

一、主要职能  

（一）主要职能  

武定县田心小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育，贯彻落实党的教育方针、政策、法规，负责辖区内学校的教育教学业务、学校安全工作、思想政治教育工作，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；在职责范围内，做好上级主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；做好教师队伍的建设工作，维护教职工利益，保障教职工合法权益；抓牢基础教育，培养学生良好习惯养成等。  

（二）2022年度重点工作任务概述

近年来，在中国共产党武定县委员会、武定县人民政府的领导下，在各级部门的关心支持下，我校努力走在教育改革的前沿。我们始终把“对得起学生，不辜负家长，让人民满意”作为办学目标，努力营造阳光和谐校园，让学生健康快乐成长。  

1.加强学校中层班子和一线教师两支队伍建设，领导班子分挂各村委会校点，抓实德育、安全、教学三项常规工作，遵循现代教育理念，以学生发展为本，以队伍建设为抓手，以教育科研为助推，不断改进德育工作，提高课程实施质量，坚持常规工作抓规范、重点任务抓落实、难点工作抓突破，落实新要求，推动规范管理、有效管理和精细化管理，努力提高学校教育质量和管理水平。  

2.深化课堂改革，领导班子深入各村委会校点推门听课，全面提高教育教学质量。改进课堂教学方法，对不同层次的学生，设立不同的教学目标，因材施教，使每个学生都学有所得。照顾学困生，号召教师将学困生集中起来进行耐心细致的辅导，使他们在能力范围内学到相应的科学文化知识。减轻课业负担，严格执行新课标规定的课业标准，不留统一的作业，让学困生轻松完成作业，打消厌学情绪。

3.加强师德师风建设，开展典范教育，打造德才兼备的教师队伍。组织全体班子成员、村完小校长、各学校财务人员集中接受警示教育和预防职务违纪专题培训。对学校校务、政务、财务、招生、绩效、职称评审、评优推先、党风廉政建设等工作做到客观公正，及时公开，接受教职工的监督，切实提高学校管理的效益和透明度，为促进教育公平均衡发展提供坚强保证。

4.抓好学校体卫艺工作，推动学校体卫艺工作蓬勃发展。

5.抓实校园安全，做好疫情常态化防控工作，确保师生人身安全。牢固树立学校安全无小事的思想，把安全工作放在学校工作的首要位置，切实做到警钟长鸣、常抓不懈。

6.注重家校沟通，落实网格化管理，做好教育宣传工作，提升群众满意度。

二、部门基本情况  

（一）机构设置情况  

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、总务室、书记工会室、德育室、教务处。所属单位9个，分别是：

1.武定县田心乡田心中心小学；

2.武定县田心乡鲁期小学 ；

3.武定县田心乡火嘎小学 ；

4.武定县田心乡德德卡小学；

5.武定县田心乡鸡街子小学；

6.武定县田心乡发块小学；

7.武定县田心乡利米小学； 

8.武定县田心乡咪西小学；

9.武定县田心乡田心幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入武定县田心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为武定县田心小学。  

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

武定县田心小学2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表  

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县田心小学2022年度收入合计18,473,025.43元。其中：财政拨款收入17,611,215.43元，占总收入的95.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入861,810元，占总收入的4.67%。与上年相比，收入合计增加691,930.16元，增长3.89%。其中：财政拨款收入增加317,197.31元，增长1.83%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加374,732.85元，增长76.94%。财政拨款收入增加的原因：教职工薪级增资、职务晋升、各种保险缴费基数提高，新工招聘4人，城乡义务教育阶段营养改善计划的补助标准提高，由原来的每个学生800元/年提高到1,000元/年，财政拨款增加。其他收入是：招商银行拨入1加1生活补助18,900元，招商银行拨入学校篮球场改造资金90,200元，招商银行拨入教师奖学金16,000元，招商银行拨入课桌椅采购资金45,000元，招商银行拨入饮水安全项目资金128,960元，希望工程幻方资金15,500元，团县委转入东润启航助学金1,500元，财政局拨入公益性岗位人员工资27,000元，财政局拨入半供养人员工资425,250元，财政局拨入学前教育办学补助资金82,500元，乡财政所拨入教师节会议费11,000元。

二、支出决算情况说明

武定县田心小学2022年度支出合计18,885,450.95元。其中：基本支出16,295,835.77元，占总支出的86.29%；项目支出2,589,615.18元，占总支出的13.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,554,474.19元，增长8.97%。其中：基本支出增加2,147,620.99元，增长15.18%；项目支出减少593,146.8元，下降18.64%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的原因是：教职工薪级增资、职务晋升、各种保险缴费基数提高，新工招聘4人，各种支出增加。项目支出减少的原因是：咪西小学附属工程及火嘎小学学生宿舍项目进度加快，建设项目已竣工验收，投入使用，转入固定资产；学前教育人数比上年减少13人，义务教育阶段学生人数比上年减少109人，特殊教育学生减少2人，生活补助及生均公用经费支出减少。

（一）基本支出情况  

2022年度用于保障武定县田心小学正常运转的日常支出16,295,835.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,702,746.95元，占基本支出的96.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费593,088.82元，占基本支出的3.64％。  

（二）项目支出情况  

2022年度用于保障武定县田心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,589,615.18元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育家庭经济困难学生助学金支出40,750元；  

2.鸡街子小学围墙改造工程款26,000元；  

3.义务教育营养改善计划助学金支出637,312.79元；  

4.义务教育家庭经济困难学生助学金支出450,750元；  

5.义务教育保障经费支出1,289,697.99元；  

6.特殊学校教育支出24,344.4元；  

7.其他教育费附加安排的支出82,500元;  

8.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出34,900元；  

9.用于教育事业的彩票公益金的支出3,360元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

武定县田心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出17,938,343.16元，占本年支出合计的94.98%。与上年相比增加745,843.55元，增长4.34%，增加的原因是：新工招聘4人，教职工薪级增资、职务晋升、各种保险缴费基数提高，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出13,770,559.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%。主要用于：基本工资支出3,960,877.8元，津贴补贴支出1,340,616元，奖金支出568,567元，绩效工资支出5,470,753元，其他社会保障缴费支出92,652.84元，办公费支出286,201.69元，水费支出40,000元，电费支出114,707.52元，邮电费支出40,000元，差旅费支出60,000元，维修维护费支出386,348.84元，培训费支出6,848元，劳务费支出17,486.87元，工会经费支出145,190.3元，生活补助支出135,247元，助学金支出1,078,062.79元，房屋建筑物构建支出27,000.2元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,255,459.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.57%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,253,657.44元，职业年金缴费支出8,821.32元，退休费支出954,309.8元，抚恤金支出38,671.2元；

9.卫生健康（类）支出1,068,776.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于：职工基本养老保险缴费支出639,472.11元，公务员医疗补助缴费支出384,454.44元，其他社会保障缴费支出44,850元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出843,547元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于住房公积金支出，住房公积金支出843,547元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

武定县田心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位无三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武定县田心小学资产总额17,913,051.92元，其中，流动资产806,221.36元，固定资产14,251,655.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产380,079.52元，其他资产2,475,095.27元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,098,448.23元，其中固定资产增加587,526.07元。处置房屋建筑物654平方米，账面原值217,032.9元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，武定县田心小学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   

   

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