监督索引号53232900235701000
武定县文化和旅游局2022年度部门决算
目录
第一部分 武定县文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 武定县文化和旅游局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家有关文化艺术方针政策和法律法规。
2.编制全县文化旅游工作中长期发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；指导文化体制改革旅游产品开发建设。
3.管理全县文化、艺术指导艺术创作与生产，推动各门类艺术发展，归口管理全县性重大文化活动；负责全县性文化团体组织、旅游社团组织资格审查和管理。
4.研究拟订全县文化事业、文化产业、旅游方面的经济政策，调控投资方向，规划、协调、指导重点设施建设。
5.拟订县内旅游市场开发战略和实施方案并组织实施，组织实施全县旅游整体形象宣传和国内外重点旅游市场促销活动，组织、指导旅游产品开发设计，培育和完善旅游市场；负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和乡村、休闲旅游工作。
6.监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者、经营者合法权益。
7.指导、监督全县文化文物稽查和“扫黄打非”工作，拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案查处工作；组织查处破坏、损毁文物的不法行为。
8.指导各类社会事业建设，协调、指导民族民间文化艺术、群众文化艺术事业发展。
9.管理图书馆事业，指导图书馆文献资源建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；负责全县古籍管理规划出版工作。
10.归口管理全县对外和港澳台地区文化交流审核报批工作；按照规定权限，审核、管理文物对外交流活动。
11.编制文化事业、文化产业、旅游事业、队伍建设、人才培养规划并指导实施；负责各项事业表彰和评奖活动；管理职业技能鉴定工作。
12.归口管理文物市场，协调有关部门打击、查处文物违法犯罪活动；负责全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、州级文物保护单位申报和县级文物保护单位审核工作。
13.会同有关部门制订文化生态保护实验区、民族传统村落建设和保护规划；负责全县文物维修申报立项，审核报批州级、省级、国家级文物保护单位维修方案，审核县文物保护单位维修方案，管理监督文物维修及其资金使用，负责全县文物保护专项经费投入和使用。
（二）2022年度重点工作任务概述
文化事业全面繁荣。一是群众文化活动丰富多彩。组织开展了武定2022年云上牡丹文化旅游节开幕式文艺演出、“多彩罗婺”民族服饰展演、“文化大篷车、千乡万里行”文化惠民演出，“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出，“戏曲进乡村”文艺演出，协助配合省文联开展了“文艺轻骑兵下基层”大型慰问演出及文化三下乡等活动。全年共开展群众性文化活动94场次，观众达2.8万人次。二是文化基础设施不断完善。改扩建1个乡镇综合文化站，提升改造6个村（社区）文化服务中心，新建了2个流动图书室，完成了县文化馆、图书馆数字化公共文化服务平台建设，县文化馆有馆无址整改工作取得新进展。三是非遗保护传承工作全面加强。完成了楚雄州第六批非物质文化遗产代表性项目申报工作，组织开展了武定县2022年“文化和自然遗产日”系列宣传展示活动，州级文物保护单位万德观音寺修缮工程已启动实施。四是文艺精品创作成果丰硕。组织开展了“四大走廊”武定旅游风光图片展和楚雄州第五届书法临创作品展，快板《如诗如画是武定》在公共文化云线上展播，彝剧小戏《舞龙兄弟》入围云南省彩云奖决赛，《狮子山志》获评楚雄州第一届“精品志书”三等奖。五是国有文艺院团改革有序推进。已成立武定县文化艺术团，国有文艺院团改革平稳有序。
旅游产业发展成效明显。一是重点项目取得突破性进展。武定县北片区公共旅游基础设施建设项目、喜鹊窝温泉小镇旅游基础设施建设项目、己衣大裂谷旅游基础设施建设项目实现开工建设并形成实物投资，狮子山温泉小镇建设等项目顺利推进。二是旅游规划和宣传工作稳步推进，积极申报狮山大村为国家级旅游民村、申报罗婺彝寨为省级夜间文化和旅游消费聚集区、创建乌龙河公园国家AAA级旅游风景区正在评审；展示武定旅游资源的节目在云南电视台《大口马牙周末秀》栏目播出，“文旅局长推荐旅游”宣传视频点击率达2万多人次，组织参加2022中国昆明国际旅游交易会，效果良好。三是旅游业固定资产投资和招商引资工作稳步推进。县委、县人民政府主要领导带队到福建莆田市、昆明市推介文旅项目3次。
文旅市场经济稳步复苏。加强对文旅企业的指导监督和纾困帮扶，截至3季度，全县接待国内游客283.55万人，旅游收入22.1亿元，完成了24家规模以上涉旅企业和特色小微涉旅企业的培育任务，狮子山景区历史遗留问题得到解决。文旅行业安全有序，接待隔离境外入滇人员850余人，为全县疫情防控做出积极贡献。文旅市场整治综合行政执法工作成绩位居全州前列。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务股、人事教育股、文化股、非物质文化遗产和文物股、旅游股、行业和市场管理股、综合执法队、产业发展股。我部门无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入武定县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
武定县文化和旅游局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
武定县文化和旅游局部门2022年度收入合计8,996,647.05元。其中：财政拨款收入8,944,024.31元，占总收入的99.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入52,622.74元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计减少100,611,450元，下降91.79%。其中：财政拨款收入减少98,663,272.12元，下降91.69%；上级补助收入增加0元，下降0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,948,177.88元，降低2.6%。主要原因2021年有武财债〔2021〕13号安排武定喜鹊窝温泉旅游度假区专债项目资金1亿元、武财预〔2021〕38号安排狮子山诸天楼阁恢复重建项目资金200万元。
二、支出决算情况说明
武定县文化和旅游局部门2022年度支出合计8,968,190.88元。其中：基本支出7,627,864.96元，占总支出的85.05%；项目支出1,340,325.92元，占总支出的14.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少101,066,388.07元，下降91.85%。其中：基本支出增加1,149,917.67元，增长17.75%；项目支出减少102,216,305.74元，下降98.71%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因2021年有武财债〔2021〕13号安排武定喜鹊窝温泉旅游度假区专债项目资金1亿元、武财预〔2021〕38号安排狮子山诸天楼阁恢复重建项目资金200万元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障武定县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,627,864.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,157,120.17元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费470,744.79元，占基本支出的6.17％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障武定县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,340,325.92元。本年项目支出主要由武定喜鹊窝温泉旅游度假区旅游基础设施建设项目工作经费400,000元、2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金570,000元、两馆一站免开补助资金101,825元、支持文旅企业应对新冠疫情补助资金（第三批）268,500元等构成，以上各项目均顺利开展且合理安排支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
武定县文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,967,274.01元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加938,825.06元，增长11.69%，主要原因分析为年中新增公共文化服务体系建设专项工作支出36.85万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,207,569.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。主要用于文化和旅游
6,839,986.25元（其中行政运行5,891,410.03元，一般行政管理事务400,000元，群众文化50,000元，旅游宣传100,000元，其他文化和旅游支出398,576.22）其他文化体育与传媒支出368,500元。
8.社会保障和就业（类）支出957,668.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。主要用于行政事业单位养老支出957,668.76元，（其中：行政单位离退休256,979.66元、机关事业单位基本养老保险缴费支出603,119.04、机关事业单位职业年金缴费支出97,570.06元）。
9.卫生健康（类）支出464,676.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于行政事业单位医疗支出464,676.17元（其中：行政单位医疗186，506.49元、事业单位医疗153，837.24元、公务员医疗补助124，332.44元）
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出23,249.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于农产品加工与促销23,249.7元。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出314,110元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于住房公积金缴纳314,110元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,000元，支出决算为53,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000元，占总支出决算的37.74%；公务接待费支出决算33,000元，占总支出决算的62.26%，具体是国内接待费支出决算33,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
武定县文化和旅游局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53,000元，支出决算为53,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20，000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为33,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,019元，下降3.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2,019元，下降5.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严控公用经费的开支，减少了公用经费的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次610人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化和旅游工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
武定县文化和旅游局2022年机关运行经费支出469,827.92元，比上年减少131,001.52元，下降21.8%,主要原因是我单位严控公用经费的开支，减少了机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于文化和旅游办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费及其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，武定县文化和旅游局部门资产总额9,050,335.3元，其中，流动资产6,282,602.63元，固定资产2,760,732.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少
16,564.7元，其中固定资产增加37,632.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额18,200元，其中：政府采购货物支出18,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53232900235701111
滇公网安备 53232902532338号
