狮子山州级自然保护区管护局整体支出绩效自评报告（2022年度）

 

 

狮子山州级自然保护区管护局整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

1.主要职能。在上级主管部门的指导帮助下，负责自然保护区的政策宣传、资源管护、环境监测、科学研究、界标管理等公益性职能；加强管护区社会事务管理工作，确保管护区社会安全稳定；完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

2.机构情况。狮子山州级自然保护区管护局内设办公室、资源保护站、监测站等3个股室，本年无机构变动。核定事业编制8名，其中，管理人员编制2名，即：局长1名（七级职员），副局长1名（八级职员），专业技术人员编制6名。

3.人员情况。核定事业编制8名，其中，管理人员编制2名，即：局长1名（七级职员），副局长1名（八级职员），专业技术人员编制6名。实有事业编制人员8名，即：局长1名（七级职员），副局长1名（八级职员），专业技术人员2名，管理人员2名，事业工人1名。无离退休人员，本年无人员变动。

4.2022年履职总体目标：做好防火工作，做到全年无火情，森林资源管理不断加强，做到无森林资源盗窃、滥伐等情况，切实做好国有资源保护。

工作任务：狮子山州级自然保护区管护局保护好野生动物；狮子山州级自然保护区管护局有害生物防治；狮子山州级自然保护区管护局2022年无火情；2022年无森林资源盗窃、滥伐等情况；做好管护林区资源保护；自身建设不断加强；

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。根据党的十九大“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、全面实施绩效管理”的总体要求，严格按照县财政局2022年度预算编制方案，结合本单位实际情况及项目建设需要，认真编制2022年预算；根据《武定县人民政府关于全面实话预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号文件要求，对2022年县级预算资金及项目资金使用情况及取得的成效进行跟踪问效。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。在设置整体绩效目标时，单位相关人员对各项绩效目标进行了充分研究，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的预期产出和效果，指标内容完整、指向明确、量化可行。支出绩效目标设立设产出指标、效果指标、指标三个一级指标，结合行业特点设立二级指标数量、时效、社会效益、生态效益、群众满意度五指标，任务数为5个的绩效目标自评价体系。

（四）部门整体收支预算及执行情况。2022年财政拨款收入125.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.41万元，（其中：基本收入125.41万元）。按支出功能分类，其中：社会保障和就业收入11.11万元，卫生健康收入9.36万元，农林水收入96.61万元，住房保障收入8.33万元。

2022年财政拨款支出119.15万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为119.15万元，（其中：基本支出119.15万元）。按支出功能分类，其中：社会保障和就业收入9.57万元，卫生健康收入8.6万元，农林水收入93.23万元，住房保障收入7.75万元。

（五）严控“三公经费”支出情况。狮子山州级自然保护区管护局领导高度重视“三公”经费管理，认真落实厉行节约各项措施，避免铺张浪费，压缩公务接待费支出。

2022年“三公”经费支出0.14万元，其中：公务接待费0.14万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。通过对县级预算资金进行评价，及时掌握狮子山州级自然保护区管护局运行、资金使用情况，存在问题，对今后加强、规范财务管理、优化项目结构、提高资金使用效益，确保资金运行高效、优质、安全。

（二）自评组织过程。1.前期准备：接到县财政局通知后，狮子山州级自然保护区管护局高度重视此项工作，狮子山州级自然保护区管护局对2022年县级预算资金情况进行了清理。

2.组织实施：狮子山州级自然保护区管护局根据2022年县级预算资金情况将《武定县财政局关于口头语项目支出绩效自评工作的通知》发到相关股室，县级预算整体绩效由狮子山州级自然保护区管护局负责，由狮子山州级自然保护区管护局上报县财政局。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：2022年县级预算投入合计94.47万元，其中：基本支出119.15万元，2022年县级预算支出资金119.15万元。

（二）履职完成情况： 狮子山州级自然保护区管护局完成野生动物保护；狮子山州级自然保护区管护局完成有害生物防治；狮子山州级自然保护区管护局2022年无火情；2022年无森林资源盗窃、滥伐等情况。2022年资金按规定按时完成支出。

（三）履职效果情况：林区森林安全稳定，环境提升，森林资源保护完善。林区森林生态环境显著。

（四）社会满意度及可持续性影响。

经调查，武定狮子山州级自然保护区管护局群众满意度达≧85%以上，调动群众保护森林资源积极性，促进生态文明。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

无

（二）整改情况

无

五、绩效自评结果应用和公开情况

可以公开

六、主要经验和做法

七、其他需说明的情况

无

 

 

 

 

 

狮子山州级自然保护区管护局项目支出绩效评价报告（2022年度）

一、基本情况

无项目

二、绩效评价工作开展情况

无项目

三、综合评价情况及评价结论

无项目

四、绩效评价指标分析

无项目

五、主要经验及做法

六、存在的问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

无