武定县工业信息化商务科学技术局
整体支出绩效自评报告
（2022年度）
一、部门（单位）基本情况
（一）概况。包括主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
1.部门主要职责职能
贯彻落实国家、省、州工业和信息化的法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订全县工业和信息化的规范性文件和政策措施；拟订并组织实施全县工业和信息化发展规划。
贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策，拟订贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。
贯彻执行国家和省州商务涉外事务规章制度，并制定我县具体实施意见；归口申报、审批全县商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全县商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。
贯彻落实党中央和省、州、县党委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，加强党对科技创新工作的集中统一领导。
组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
制定并组织实施工业和信息化产业结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。
制定工业与信息化重大项目规划，负责提出工业和信息化固定资产投资政策建议。
监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作。
拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。
组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作;负责协调行政区域内重点物资铁路运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展。
指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。
依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
负责盐业行政管理；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展；拟订生物医药、新材料、信息等产业的规划和政策并组织实施。
负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。
推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。
会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。
2.机构设置情况
武定县工业信息化商务科学技术局共设9个内设机构和党委办公室（老干部管理股），分别是：办公室、中小企业股、工业股、园区管理股、政策法规股、无线电管理股、商务股、农村与社会发展股、工业及高新技术产业股、党委办公室（老干部管理股）。纳入武定县工业信息化商务科学技术局2022年度部门决算编报的单位共1个。是财政全额拨款的行政单位。
3.人员情况
武定县工业信息化商务科学技术局部门2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制9人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员10人；原武定县房地产公司改制分流并入人员8人，聘用驾驶人员1人。离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。遗属人员5人。
4.国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，武定县工业信息化商务科学技术局资产总额461.43万元，其中，流动资产322.40万元，固定资产139.03万元。
5.2022年度重点工作概述
凝心聚力抓党建，做强经济发展“助力器”。一是研究制定了《2022年度武定县工信商务科技局党委党组织书记抓基层党建工作责任清单》、《武定县工信商务科技局党委2022年基层党建工作重点任务立项分解表》、《县工信商务科技局党委2021年度抓基层党建存在问题整改方案》，全面压实党组织书记抓基层党建“第一责任人”职责，细化工作任务，抓实问题整改，确保基层党建各项工作任务落地见效。二是以推进作风革命加强机关效能建设为契机，坚持每周三晚集中学习，每月制定学习计划，结合理论学习中心组、“三会一课”和职工会议等开展集中学习，截至目前，共组织集中学习40余次，中心组学习8次，党课学习19次。三是对2022年即将到期换届的10个党支部发放换届提醒通知书，督促支部做好换届准备。继续做好5名积极分子，2名预备党员的教育培训工作。 四是积极组织5名党员、干部参与武定县喜迎二十大暨第一届“学习强国学习达人”学习竞赛，荣获团体赛“三等奖”。五是推动“党内关怀”，共走访慰问老党员28人，帮助解决困难2个，听取工作意见建议8条，发放慰问金9300元，购买慰问品28件7500元，落实老干支部支委岗位补贴6000元，下拨老干党支部工作经费3000元。六是推动“模范机关创建”，结合“三双”工作，机关党员开展承诺亮诺践诺，每位在职党员到旧城社区或村挂包1个责任区、联系1户村民、开展1次志愿服务活动，目前共组织到旧城社区“双报到双服务双报告”活动149人次服务428.49小时。七是派出15批次工作专班深入木衣拉开展重点地区帮扶工作，组织机关党员到扶贫联系点禄金开展政策宣传、环境卫生整治等活动168人次，充分发挥党员干部先锋表率作用。
精准施策抓帮扶，做细工业经济发展“服务器”。一是认真压实稳增长工作责任，落实工业经济运行研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度，稳工业经济运行。1-9月，全县36户规上工业企业累计实现工业总产值41.64亿元，同比增长18.4%，实现规模以上工业增加值13.64亿元，同比增长15.8%，增速排名全州第3位，规模工业增加值实现较快增长。二是持续实行县级领导和县级部门挂点联系全县重点企业制度，29名县领导、27个县级部门挂点联系58户重点工业商贸企业，强化国家一揽子经济政策等国家、省、州、县政策的宣传解读。今年以来，全面落实留抵退税等退税减税降费系列政策，退税金额达4820.66万元；实施降低社会保险费率政策累计减轻养老保险缴费负担532.17万元，减轻失业保险缴费负担1155.97万元，实施稳岗返还政策累计发放企业稳岗返还116户130.49万元。同时，指导3户企业申报2022年省级中小企业发展专项资金、4个项目申报制造业高质量发展专项资金。指导6户工业企业申报国家中长期贷款支持，3户企业被锁定，有望获得银行贷款资金支持。截至目前，共向上争取资金651.96万元。三是保持“时时放心不下”的责任感，提高“事事落实到位”的执行力，坚持目标导向、问题导向、结果导向，加快企业培育，抓实抓细新增规模以上工业企业和市场主体倍增工程，分企业施策，稳存量、拓增量、提质量，确保所有符合条件企业纳规入统。今年以来，新增规模以上工业企业3户，培育州级企业技术中心2户，云南区域股权交易中心挂牌企业1户、展示企业1户，为武定工业高质量发展注入活力。2022年1-9月，实现民营经济增加值51.5亿元，同比增长7.2%，占GDP比重达52.5%。
不遗余力抓园区，做实工业经济发展“扩充器”。《云南武定产业园区总体规划修编（2021-2035）》已于2022年1月25日，在省发改委组织的第一批产业园区规划审查中通过审查，《云南武定产业园区总体规划修编（2021—2035）环境影响评价报告》2022年10月21日在州生态环境局原则通过审查。重点打造的禄金工业片区水、电、路、网络通信、燃气管道及其附属设施基础设施得到进一步完善，已经完成园区东西入口门禁设置工作，正在建设的标准化厂房项目、供排水项目，为企业入驻园区提供良好的投资环境。随着古润生物、塑丰科技等公司项目建成投产，零碳园区、雨神等项目成功签约，为云南武定产业园区发展注入活力。2022年1-9月，云南武定产业园区纳入统计企业64户，其中：县城东南绿色产业片区23户、长冲新型建筑材料片区33户、禄金新型工业片区8户。64户企业完成主营业务90.85亿元，同比增长25.88%，实现总产值98.55亿元，同比增长28.86%；有规上工业企业27户，占全县36户规上企业的75%；有高新技术企业4户（永银、纳玉、兴裕、新立）占全县36户规上企业的11.11%。
矢志不渝抓项目，做优工业经济“加速器”。聚焦打造云南绿色产业示范区、滇中崛起增长极支撑区、楚雄产城融合示范区、武定高质量发展核心区这一目标，把做大做强工业作为产业发展的主攻方向，不断发展壮大工业经济、产业集群和经济规模。大力实施工业强县行动，把强工业作为稳定工业经济发展的关键，围绕以钛为主的产业开展技术改造和深度延链补链，谋划实施一批高水平的工业产业项目。加快推进武定工业园区禄金片区一期核心区标准化厂房、龙佰武定钛业有限公司年产16万吨高钛渣生产线、武定益众环保科技有限公司年产5万吨高钛渣技改、武定万鑫钛业有限公司年产6万吨高钛渣技改等项目，做强工业发展基础。
坚持不懈拓市场，做精商贸经济“发力器”。一是在优化存量上，进一步盘活现有在库批发、零售、住宿、餐饮企业、个体统计报数的空间。加强对限上批零住餐企业帮扶力度，提振企业发展信心，指导企业及时申报达限入统，截至目前，达限商贸企业、个体17户，为经济发展注入新的增长点。二是积极培育新兴内贸、外贸、外资市场主体，积极引导企业开展进出口业务，指导帮助企业利用国家、省、州纾困扶持相关政策，按月、旬督办任务进度，及时研究对策，确保目标任务按时序要求及时推进。三是充分发挥消费基础作用，持续释放需求潜力，坚定不移做大三产，对冲疫情影响。持续发力促进消费回暖，不断扩大消费总量，加快推进农集贸市场改造提升，落实促消费政策措施，帮助企业用好“彩云消费券”，统筹使用政府促销资金，策划举办一批促销活动，推动住宿、餐饮等行业持续回暖。2022年1-9月，我县在库限额以上商贸企业、个体共69户，从四大行业看：批发业13户，零售业19，住宿业12户，餐饮业25户。2022年1-9月，全县社会消费品零售总额完成35.24亿元，同比下降3.2%，低于全州8.7个百分点。分行业来看，批发业同比下降1%，低于全州10.8个百分点；零售业同比增长2.5%，低于全州3.2个百分点；住宿业同比增长4%，低于全州10.7个百分点；餐饮业同比增长5.6%，低于全州3.9个百分点。外贸出口企业2户，今年1-9月武定县外贸出口完成651.81万元人民币，同比下降59%。
多措并举抓建设，做深网络畅通“稳压器”。一是基础设施建设稳步推进。截至目前，我县共有移动通信塔站639座，各类移动通信基站2365个；全县骨干传输网光缆总长可达2.04万皮长公里，县城区域和乡镇网络具备1000兆到楼、1000兆到户接入能力，用户实际平均接入速率达500M；FTTH（光纤入户）端口134725个；蜂窝物联网基站200个，覆盖县城区域、狮山风景区、11个乡镇街道以及九厂村委会街道，服务近2500户物联网用户。二是网络覆盖率大幅上升。光纤宽带网络城区、行政村、学校、卫生室覆盖率均达100%，自然村覆盖率86.32%；4G高速移动通信网络城区、行政村、学校、卫生室覆盖率达100%，自然村覆盖率98%。三是社会信息化水平稳步提升，信息通信基础设施进一步优化，城乡信息化普及水平逐年提高，信息化需求逐年加强。2022年1-9月，完成电信业务总量（错月）12563.10万元，同比增长11.69%。四是2022年申报38个电普站点建设，电信普遍服务试点项目的实施，有力地缩小我县城乡数字鸿沟，极大提升了我县农村及边远山区宽带网络基础设施能力，为全县深化脱贫攻坚、促进乡村振兴高质量发展创造良好的信息网络环境。五是5G网络部署有序推进。截至目前，开通5G基站252个，5G网络覆盖11个乡镇所在地，实现全县县城区域、所有乡镇所在地及重点行业连续覆盖，通信基础设施进一步夯实。
全力以赴调结构，做活经济发展“生成器”。一是着力增强企业创新动力，推动各类创新资源、要素、服务向企业集聚，全面激发企业创新的积极性主动性，壮大科技型企业集群，加快培育技术创新示范企业、“专精特新”中小企业、打造一批创新实力雄厚、技术优势突出的创新型企业。截至目前，培育认定农业领域高新技术企业3户、国家级科技型中小企业3户、省级科技型中小企业5户，发展壮大创新主体。二是加强与省内外高校、科研院所和行业领军企业合作，争取建设专家工作站、产业技术创新中心、企业技术中心等一批科技创新平台和基地，为科技成果转化提供公共服务平台和技术支持，发挥企业、合作社等新型经营主体的引领和示范带动作用，推动经济业高质量发展。截至目前，培养“三区”科技人才5人，选派受援“三区”科技人才12人，认定省级科技特派员18人，培养科技领军人才、产业领军人才6人，新申报省级科技特派员27人，云南省科技型中小企业61户，高新技术企业9户。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。
为做好我局预算绩效管理工作，经局党委研究，决定成立武定县工业信息化商务科学技术局预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，分管财务的领导兼任办公室主任，由财务人员具体负责绩效管理工作。2022年6月经局党委会研究，印发了《中共武定县工业信息化商务科学技术局委员会关于印发<武定县工业信息化商务科学技术局机关管理制度>的通知》（武工信商务科技委发〔2022〕10号），此管理制度包含财务管理规定、固定资产管理规定等。
2022年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对出现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。
预算管理情况：
1.我局实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理制度。
2.财务具体负责做好当年预算的编制工作，定期向单位主要领导汇报预算的执行情况。
3.专项经费由各归口职能管理部门配合财务组织实施和管理。
4.我局预算编制遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则；预算编制按照“收支两条线的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。
5. 我局预算编制按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，根据上年度资金使用情况，结合预算年度工作计划安排，保证本部门履行基本职能所需要的人员经费、公用经费和专项支出需要，编制年度部门预算，报班子会议讨论审核后，向同级财政部门申报。
6.我局预算收入主要是指本级财政预算安排的基本支出预算收入和专项支出预算收入。
7. 支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制按照要求编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出项目由相关业务股室提供项目及所需资金预算、项目依据等资料，报班子会议讨论通过后，交财务人员编制填报。专项支出预算的编制应紧密结合单位预算年度主要职责任务、工作计划、目标，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则安排支出预算及申报。本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金，必须严格坚持专款专用原则，按照批准的项目和用途使用。
8. 政府采购项目的预算。购置固定资产预算严格按照政府采购有关规定执行。各股室新购置固定资产等物资以及服务时，需在申报预算年度部门预算时提出申请，经班子会会讨论通过后，由财务统一申报。预算审批后，根据财政部门要求填报《武定县州级单位政府采购计划申报及审批表》，经公开招标结束后，按招标结果与中标单位签订政府采购合同，采购、验收固定资产或服务，经主要领导审批后通过州级财政部门一体化系统付款。
9. 需采购的物资和服务等未列入预算年度部门预算的，必须有合法的资金保障（如省级专项资金等），向州级财政部门提出申请，批准后严格按照政府采购相关程序进行资产和服务的采购、验收和付款。
10.申报物资或服务采购时，由需采购物资或服务的业务主管股室参照年度部门预算批复提出采购方案，即：采购物资的品名、型号、参数、供货要求（或服务项目名称、服务内容、中介资质要求）等，交班子会审核通过后，由财务按程序报州级财政部门招标采购。
自评情况：
1.基础工作管理，我局领导重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持，对财政预算批复情况非常关心。
2.绩效目标管理，我局严格按在规定的时间报送绩效目标，保证每月按时发工资，按时缴住房公积金，养老保险、医疗保险等，从无拖欠。
3.绩效评价管理，2022年我局管理的基本支出的各项收入和支出都按预算的目标完成，我单位的财政收入主要有人员工资及各种保险、公用经费等，保证了机构的正常运转。我单位按上级要求完成绩效评价工作，将为下一年的工作奠定了基础，绩效评价结果将作为下年预算的重要依据。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况。
2022年我局认真组织开展部门整体支出绩效管理，纳入县级绩效运行监控管理的总支出1862.29万元，其中基本支出791.82万元，项目支出金额1070.47万元，按要求开展并按时上报项目（整体）支出绩效运行监控情况。
2022年，我局整体支出绩效目标设立情况为：一是指导并服务好规模以上工业企业、中小企业、民营企业工作，推进全县工业企业和民营企业经济持续健康发展，促进全县经济高质量发展。二是培育出更多的规模以上工业企业，进一步壮大全县工业经济总体实力，为推动全县工业经济高质量发展，为实现全年工业经济发展目标提供有力支撑。三是做好科技工作，深入实施创新驱动发展战略，不断深化科技体制改革，提供政策供给，优化创新环境，加强创新平台建设，培养创新人才，深化与高校、科研院所合作，加速科技成果转化，推进“科技入武”，激发全社会活力，推动大众创业创新，提升“双创”水平，全面推进创新型武定建设。 四是做好商务、电商管理工作，促进批发、零售、住宿、餐饮、租赁和商务服务业市场主体较快发展。第四届进口博览会和扶贫日消费扶贫特色产品展销，积极向上级部门争取企业参展补助、促销补助，鼓励企业运用电商平台直播带货，我县商务经济降幅逐步收窄。五是建设科技创新创业服务平台，对培育、认定高新技术企业2家给予补助。六是园区建设顺利推进。做好园区招商引资、融资、项目申报等工作；做好协调服务工作，督促入园企业依法经营、安全生产等工作；做好园区内各项基础设施和公共设施的建设与管理工作，使园区工作得到更大的发展，加快武定工业园区建设步伐，促进全县工业经济又好又快的发展。七是完成职责范围内的各项工作，做好疫情防控工作，完成各项工作。八是做好人员工资的发放，保障机构的正常运转，建立健全绩效管理、薪酬考核及各项管理机制，稳步推进工信商务科学技术工作。
（四）部门整体收支预算及执行情况。
2022年我局全年预算数收入总额1883.06万元，其中：基本支出791.82万元，项目支出1127.26万元（含上年结转36.02万元）。
全年执行数1862.29万元，其中：基本支出791.82万元，项目支出1070.47万元。
基本支出的执行率为100%，项目支出的执行率为94.96%，主要是因为全年预算数收入项目支出1127.26万元（含结转下年使用部分56.79万元）。执行数包含上年结转资金在本年支出部分。
（五）严控“三公经费”支出情况。
2022年三公经费支出合计为4.83万元，比上年4.84万元减少了0.01万元，其中公务接待费主要是国内公务接待支出，共接待89批次，711人次，支出4.83万元，比上年支出4.84万元减少0.01万元，减少的主要原因是加强接待管理制度，严格按照中央八项规定，严控接待，不该接待的不接待。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的。
严格控制预算各项经费，财政经费支出与工作量、项目实施相符合，杜绝不必要的经费开支。根据财政部门绩效评价结果反馈，完善管理制度；用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策提供参考依据。
（二）自评组织过程。
1.前期准备
我局在预算绩效管理自评前，我局组织相关人员对预算的每一项工作经费和项目资金支出进行了认真的内部核查、项目实地调查、资金使用自检自查等相关准备工作。确定评价对象、成立绩效评价工作领导小组、制订绩效评价方案。
2.组织实施
评价数据和资料采集、审核、汇总，实地现场考察，开展问卷调查，组织专人现场评价和综合评价。在预算绩效管理自评工作中，由领导小组全体成员对所有开展的项目进行实地考评打分，对公用经费支出凭证进行逐一审核，确保资金安全、合理使用。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况：从分配、使用、管理等所开展的一系列财务管理活动。
1.资金到位情况分析
2022年全年总收入1883.06元。（其中：财政拨款收入1833.06万元，其他收入50.00万元）。
2.资金使用情况分析
全年总支出1862.29万元（执行数包含上年结转资金在本年支出，非财政拨款支出），其中：基本支出791.82万元（其中：人员经费支出743.64万元，公用经费支出48.18万元）， 项目支出1070.47万元。
3.资金管理情况分析
我局在资金使用过程中，严格按照预算科目进行开展工作，严格按照预算科目开支每一笔经费预算。严格执行国库集中支付制度，按规定使用财政资金，严格把控资金支出范围。每一分都用在刀刃上，不乱用财政资金。
（二）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度部门主要计划任务完成情况。
1.数量指标
我局围绕中心工作，指导、服务好企业工作，推进全县工业企业和民营企业经济持续健康发展保，促进全县经济高质量发展。全年完成对2020年新纳入限额以上管理住宿、餐饮企业2户省级补助资金20.00万元的拨付；全年完成对13户新增批发、零售、住宿、餐饮、租赁和商务服务业达限企业州级奖励资金65.00万元的拨付；全年完成对2021年4户新增培育规模以上工业企业州级奖补资金40.00万元的拨付；科技创新成效显著，全年完成对2021年年高新技术企业认定2户企业补助资金60.00万元的拨付，完成对2021年云南省高新技术企业认定培育库1户企业补助资金2万元的拨付，完成对研发投入补助资金3.00万元的拨付，完成对2022年乡村振兴科技专项科技特派员工作经费2.00万元的拨付。完成年初绩效目标。
2.质量指标
2022年全年资金使用合规，完成年初绩效目标。
3.时效指标
2022年财政奖励资金已全部兑现给企业，项目按时间进度完成率90%以上，完成年初绩效目标。
（三）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。
1.经济效益
2020年住宿、餐饮业营业额同比增长3%；2022年第一批商贸流通业，市场交易额增长15%；2021年全县规上工业增加值10%以上；科技创新成效显著，带动新增销售收入100%。完成年初绩效目标。
2.社会效益
全年促进商贸市场主体发展；通过企业做大做强、增强市场竞争力、可持续发展能力和对工业经济的支撑力比较明显；培养高层次人才2人；做好中小企业、商务、科技、工业园区管理工作，推进全县工业企业和民营企业经济持续健康发展保，促进全县经济高质量发展。
（四）社会满意度及可持续性影响（如有）
满意度指标完成情况分析：我局指导和服务好企业，受服务企业对我局工作的满意度达到90%以上；获补企业满意度达到90%以上。
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析
项目安排的科学性、前瞻性不够，资金使用的统筹性、时效性不足，由于2022年底才下达专项业务工作经费，导致年底有结转资金较多。今后将提前研判，科学编制预算，切实提高资金使用效益。
（二）整改情况
积极向上争取项目资金，弥补县级财政资金无法保障工业经济、商贸经济、科学技术发展的困境，落实资金后及时开展各项工作，引导企业发展致富，带动全县工业经济、商贸经济、科学技术持续发展。
五、绩效自评结果应用和公开情况
我局将支出后的实际状况与年初绩效目标进行对比分析，作为报下年预算的参考依据。按项目实际支出和年初绩效目标进行对比分析，自评得分100分，项目的实际支出进度与年初制定的支出进度相等。通过绩效评价结果的运用，提高财政资金使用效益。绩效评价情况已随决算公开一并在武定县人民政府网站进行公开，接授社会各界对我部位资金使用情况的监督。
六、主要经验和做法
通过开展绩效评价，促进我局对财政资金支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善资金管理等规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动我局对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，促进我局不断完善内部管理，不断提高管理水平。
通过设定明确可衡量的绩效目标，使我局更清楚地了解财政支出所要取得的社会、经济和生态效益，职能和目标得到进一步明确，考核单位绩效目标实际完成情况和取得的成效，并作为下年度申报预算的依据，不断强化预算编审工作，不断提升预算编审的质量，并逐步将预算绩效目标审核作为部门预算审核的重点内容，同时，强化了单位的自我约束意识和责任意识，花钱必问效，无效必问责。
七、其他需说明的情况
我局不断深入推进预决算公开工作，不断细化和规范公开内容，将绩效评价公开列入预决算公开的重要内容。通过职工会，宣传学习我局的绩效管理工作开展情况。财政局对预算绩效管理工作作出了重要批示，并对做好单位财政预算工作，预算绩效评价及公开工作做了明确的安排。
武定县工业信息化商务科学技术局
项目支出绩效评价报告
（2022年度）
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
2022年，武定县工业信息化商务科学技术局共涉及绩效自评项目4个，分别是楚雄州纳入限额以上管理住宿餐饮企业奖补资金20.00万元；2022年第一批商贸流通业专项经费65.00万元；2020年4季度至2021年3季度达规企业奖励资金40.00万元；2022年省级财政科技计划项目资金67.00万元。楚雄州纳入限额以上管理住宿餐饮企业奖补资金20.00万元，主要用于对武定县2户2020年首次纳入限额以上管理的住宿餐饮企业，省级分别给予每户10.00万元补助。2022年第一批商贸流通业专项经费65.00万元，主要用于13户新增批发、零售、住宿、餐饮、租赁和商务服务业达限企业，州级分别给予每户5.00万元的补助。2020年4季度至2021年3季度达规企业奖励资金40.00万元，主要用于4户对新增培育规模以上工业企业给予每户10.00万元的奖励。
（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。
1. 总体目标
2022年，我局整体支出绩效目标设立情况为：一是指导并服务好全县限额以上企业，对武定县2户2020年首次纳入限额以上管理的住宿餐饮企业省级分别给予10万元补助。 二是做好商务、电商管理工作，促进批发、零售、住宿、餐饮、租赁和商品服务业市场主体较快发展，进一步完善农村电子商务公共服务体系和物流体系，大力培育市场主体，加快推进电子商务在农村的推广和应用。三是指导并服务好规模以上工业企业，促进全县经济高质量发展，培育出更多的规模以上工业企业，进一步壮大全县工业经济总体实力，为推动全县工业经济高质量发展，实现全年工业经济发展目标提供有力支撑。四是做好科技工作，深入实施创新驱动发展战略，不断深化科技体制改革，提供政策供给，优化创新环境，加强创新平台建设，对有研发经费投入的规模以上纳统企业补助资金3万元，引导和带动全社会加大研发经费投入；建设科技创新创业服务平台，认定高新技术企业2户；培养县科技人才，培养高层次人才2个。五是建立健全绩效管理、薪酬考核及各项管理机制，稳步推进工信商务科学技术工作。
2. 阶段性目标
研究武定县工业信息化商务科学技术局相应管理机制。 2022年初，根据资金到位情况，完成项目审批手续，及时准备好各项工作的开展。我局围绕中心工作，指导、服务好企业工作，推进全县工业企业和民营企业经济持续健康发展保，促进全县经济高质量发展。全年完成对2020年新纳入限额以上管理住宿、餐饮企业2户省级补助资金20.00万元的拨付；全年完成对13户新增批发、零售、住宿、餐饮、租赁和商务服务业达限企业州级奖励资金65.00万元的拨付；全年完成对2021年4户新增培育规模以上工业企业州级奖补资金40.00万元的拨付；科技创新成效显著，全年完成对2021年年高新技术企业认定2户企业补助资金60.00万元的拨付，完成对2021年云南省高新技术企业认定培育库1户企业补助资金2万元的拨付，完成对研发投入补助资金3.00万元的拨付，完成对2022年乡村振兴科技专项科技特派员工作经费2.00万元的拨付。建立健全绩效管理、薪酬考核及各项管理机制，稳步推进工信商务科学技术工作，圆满完成年初绩效目标。
（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。
1.项目相关方职责分工
明确推进武定县工业信息化商务科学技术局项目建设统筹工作的时间表、路线图、任务书。我局为项目建设主体，抓好各项筹建事务的执行。
2.管理流程、组织实施
2022年，我局成立武定县工业信息化商务科学技术局项目管理工作领导小组，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对出现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。
3.制度建设情况
我局内部控制制度健全，严格按照单位管理制度、相应的业务管理制度、财务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。严格按照财政专项资金管理相关文件要求，加强资金财务管理，确保专款专用，提高资金使用效益，自觉接受财政、审计部门的监督检查。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的
绩效评价目的是工作的制度化、规范化、科学化，提高财政资金使用效益。严格控制项目预算的各项经费，项目资金支出与项目实施相符合。
2.绩效评价对象
绩效评价对象为：2022县财政下达给我局的四项项目资金共计192.00万元，分别是：楚雄州纳入限额以上管理住宿餐饮企业奖补资金20.00万元；2022年第一批商贸流通业专项经费65.00万元；2020年4季度至2021年3季度达规企业奖励资金40.00万元；2022年省级财政科技计划项目资金67.00万元。
3.绩效评价范围
对纳入四个自评项目的组织建设、工作开展、资金的使用管理、绩效管理四个方面进行工作开展。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。
绩效评价的原则主要围绕我单位能正常履职，完成全县工业经济、商务管理服务、科学技术工作任务，同时能实现经济效益和社会效益目标。
绩效评价依据是根据年初设定的绩效目标和工作实施方案来开展绩效评价。
评价指标体系（见项目支出绩效自评表）。
绩效评价方法主要是比较法。通过对绩效目标与实际实施效果、往年与本年实施情况，综合分析绩效目标实现程度。
绩效评价标准按项目指标实际完成情况作为依据来进行评价。
绩效评价抽样主要是坚持实事求是，按照项目实际开展情况对资金的使用、兑现、进行监管，由武定县工业信息化商务科学技术局项目评价领导小组对实施的项目进行定期不定期抽查实施情况，对发现的问题及时提出，由项目具体实施单位进行整改落实，最终达到推进全县工业企业和民营企业经济持续健康发展，促进全县经济高质量发展。
（三）绩效评价工作过程。
单位领导对绩效评价工作进行安排布置，具体由财务部门牵头，由相关项目实施股室配合，收集相关资料，对照项目绩效目标，考查绩效目标的完成情况，资金到位情况，使用情况，撰写绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论。
我局2022年共对四个项目进行评价，项目自评等级为优级（具体详见项目支出绩效自评表）。
（二）绩效目标实现情况等。
我局完成年初预定绩效目标，无偏差。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。
我局根据单位实际情况，各股室根据项目情况拟定项目，按照各个项目立项后，提交到项目工作领导小组进行集体讨论，通过征求意见，分析项目实际情况后，达成最终的可行意见再做年度预算。
（二）项目过程情况分析。
项目过程情况：预算通过后，由具体项目实施部门开始实施项目。期间由项目领导小组实时进行督导和检查，发现问题及时纠正，按照准确的项目实施意见实施项目。
（三）项目产出情况分析。
项目产出情况分析：通过项目实施，助力我县的工业、科技、商务健康发展。我局围绕中心工作，指导、服务好企业工作，推进全县工业企业和民营企业经济持续健康发展，促进全县经济高质量发展。全年完成对2020年新纳入限额以上管理住宿、餐饮企业2户省级补助资金20.00万元的拨付；全年完成对13户新增批发、零售、住宿、餐饮、租赁和商务服务业达限企业州级奖励资金65.00万元的拨付；全年完成对2021年4户新增培育规模以上工业企业州级奖补资金40.00万元的拨付；科技创新成效显著，全年完成对2021年年高新技术企业认定2户企业补助资金60.00万元的拨付，完成对2021年云南省高新技术企业认定培育库1户企业补助资金2万元的拨付，完成对研发投入补助资金3.00万元的拨付，完成对2022年乡村振兴科技专项科技特派员工作经费2.00万元的拨付。完成年初绩效目标。
（四）项目效益情况分析。
项目效益情况：2020年住宿、餐饮业营业额同比增长3%；2022年第一批商贸流通业，市场交易额增长15%；2021年全县规上工业增加值10%以上；科技创新成效显著，带动新增销售收入100%。完成年初绩效目标。全年促进商贸市场主体发展；通过企业做大做强、增强市场竞争力、可持续发展能力和对工业经济的支撑力比较明显；培养高层次人才2人；做好中小企业、商务、科技、工业园区管理工作，带动社会人员就业，推进全县工业企业和民营企业经济持续健康发展，促进全县经济高质量发展。
五、主要经验及做法
通过开展绩效评价，促进我局对财政资金支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善资金管理等规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动我局对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，促进我局不断完善内部管理，不断提高管理水平。
通过设定明确可衡量的绩效目标，使我局更清楚地了解财政支出所要取得的社会、经济和生态效益，职能和目标得到进一步明确，考核单位绩效目标实际完成情况和取得的成效，并作为下年度申报预算的依据，同时，强化了我局的自我约束意识和责任意识，花钱必问效，无效必问责。
六、存在的问题及原因分析
项目安排的科学性、前瞻性不够，资金使用的统筹性、时效性不足，由于2022年底才下达专项业务工作经费，导致年底有部分结转资金。今后我局将提前研判，科学编制预算，切实提高资金使用效益。
七、有关建议
建议县级政府及时调配国库资金，保障项目的推进力度，切实提高资金使用效益。
八、其他需要说明的问题
无。
滇公网安备 53232902532338号
