中国共产党武定县委员会党校整体支出绩效自评报告

 

中国共产党武定县委员会党校整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

为认真贯彻落实《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩〔2021〕4号）等文件要求，我校对2022年整体支出绩效和项目支出绩效工作开展自查自评，现将情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）概况。

1．主要职能

中共武定县委党校（县行政学校、县社会主义学校）是财政全额拨款的公益一类事业单位，是县委的一个重要职能部门，主要负责为社会和在职干部提供培训服务，并承担短期培训和高等专科、本科学历教育工作。

2．机构情况

根据武定县委党校工作职责，武定县委党校设办公室、教务股、科研股和行政股四个股室。办公室负责协助校委会抓好党校各项工作，贯彻执行党的路线、方针、政策、《党校工作条例》和上级党委的指示精神；负责了解、收集、综合、分析、整理、汇报全校工作情况，并向校委会提出处理意见和建议；教务股负责党员干部教育培训工作，编制干部培训轮训规划任务，落实培训对象和内容；负责编制主体班次的教学计划，管理协调教学活动。科研股负责编制全校科研管理制度和工作计划，管理组织科研活动；行政股负责人事管理，学员和教职工工作、学习、生活等方面的服务和管理工作；负责校内基本建设、设施设备维修、水电管理工作；负责校产管理、财务管理和社会保险工作。

3．人员情况

武定县委党校核定编制为事业编制14人。核定科级领导职数3名，其中，正科级领导职数1名（常务副校长），副科级领导职数2名（副校长），事业人员11人。2022年度，本单位实有在职人员14人，其中，常务副校长1人，副校长2人，四级主任科员1人，高级讲师4人，讲师4人，高级教师1人，助理政工师1人；退休人员10人。

4.资产总体情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额1502.32万元，较上年增长123.53%。负债总额19.97万元 ,较上年增长75.80%。净资产 1482.35万元 ,较上年增长124.35%。

5.当年取得的主要事业成效。

以党的政治建设为统领，坚决把党的政治建设作为首要任务，坚持一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，围绕干部素质和能力提高，以“万名党员进党校”为重要抓手，突出习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。

强化理论武装，坚定理想信念。一是抓好政治理论学习。二是加强党性锻炼。采取组织党员教职工到党性教育基地开展党性锻炼、跟随培训班参观党性教育基地等方式，深入开展理想信念和宗旨意识教育，共计组织开展党史党性活动2次。积极选派5名职工到中央党校、省州党校和其他高校进修学习培训，不断提高自身素质。

加强组织建设，夯实基层基础。一是严格落实党建工作责任制。进一步明确抓党建工作的政治责任，强化“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的意识，把党建工作作为主业，把抓好党建做为最大的政绩、进一步明确党建责任清单，推动主要负责同志切实履行第一责任人责任，推动班子成员认真履行“一岗双责”、落实好分管领域党建工作的责任。二是坚持“三会一课”制度。严格落实“三会一课”、“主题党日”等基本制度，共计召开支委会12次、党员大会4次，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，每月明确一个主题、确定一天时间组织党员集中开展活动，组织开展“主题党日”活动12次。三是扎实开展党支部规范化建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照统一要求部署，抓实推进党支部规范化建设工作，党群活动室和配备6000余册图书的党建书屋正式投入使用。

严守纪律规矩，加强意识形态工作。一是强化责任。明确党校政治定位，将意识形态工作作为党校党建工作的首要任务，建立意识形态工作责任制，切实履行意识形态工作的“四种责任”，校领导班子成员根据工作分工，认真抓好分管股室的意识形态工作。坚持党管意识形态，牢牢把握正确政治方向，专题研究意识形态工作4次，坚持把意识形态工作纳入干部教育培训的重要范围，共计安排2期次的意识形态专题培训。集中组织职工学习研讨意识形态工作3次。二是管好阵地。管好宣传阵地，管控好媒体平台内容发布的意识形态动向；管好科研阵地，严肃科研纪律，做到政治立场坚定与科学探索创新的有机统一；严把政治纪律关，确保党校教师、课堂学员姓党。严格教师论文发表审批，严禁在科研学术活动中发表违背中央精神的文章和言论。严格教师外出上课审批制度，严禁党校人员在校外讲台、公开场合、微信、微博、QQ等网络宣传阵地上发表违背党的言论。

围绕干部素质和能力提高，以“万名党员进党校”为重要抓手，确保参训学员“学有所获”，培训取得实效。筹办培训班18个，培训学员4000余人。及时组织教师开展“理论宣讲进基层”活动，共计宣讲41场次，听众9000余人。充分发挥党校理论宣讲优势，将贴近实际作为宣讲工作的生命力，将强化理论学习作为宣讲工作的内生动力，将严守纪律作为宣讲工作的第一准则，采取多种措施，扎实开展理论宣讲，理论宣讲工作取得了显著成效。及时调整教学计划，充实教学内容，组织教学专题，使习近平新时代中国特色社会主义思想及时进课堂、进教材、进学员头脑，教职工外出宣讲报告、讲授党课、理论宣讲场次和听众人数创历史新高。教职工在州级以上公开刊物发表科研论文13篇，上报调研报告（教学案例）2篇，科研能力和水平有极大提高。

依托云南开放大学武定学习中心平台，实现全免费就读，按照省委组织部的统一安排部署，招收村（社区）干部能力素质和学历水平“双提升”学员60人（其中本科30人、专科30人）。实现村“社区”干部（含后备干部、优秀党员、致富带头人等）在读人数达600多人，有力地助推了村“社区”干部能力素质和学历水平提升。学历教育办学规模不断扩大，开放教育在籍在校学员总数达716人，有力助推了全县脱贫攻坚工作。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

行政股负责管理单位财务工作，学校各项收入和支出统一纳入预算管理，各科室根据开展工作编制项目，提出项目支出预算建议，由行政股审核汇总后编制预算，经单位领导同意后报财政分管部门 按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。有节支增效的改进措施。做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。针对项目制定专门的财务管理制度，为加强财务管理提供了制度保障。对项目立项、合同签订、财务收支、固定资产管理、项目结算的全过程实施控制。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查等工作。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

中国共产党武定县委员会党校（武定县行政干部学校、武定社会主义学校）是县委直属的公益一类事业单位，主要职责是承担全县副科级领导干部、村社区三职（五职）干部，基层党员干部和入党积极分子的培训，农村党员教育培训；指导帮助全县各部门、各行业开展党员培训工作；开展农村基层干部函授学历教育；研究宣传中国特色社会主义理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想；完成县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他工作。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。严格按照批复执行预算，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数，保障并明确实施主体责任；“三公经费”决算数小于上年数。对账务支出严格把关，按照规定时限完成部门信息公开，固定资产保存完整、配置合理。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

（1）收入支出预算安排情况。

2022年度，本单位年初预算安排收入、支出309.46万元，较上年度增加43.53万元，增幅18.12%。与上年度相比，预算收入、支出增加的原因是本年度各种培训开展增加了其他收入及人员工资增加、调资等相应资金预算。

（2）收入支出预算执行情况。

2022年度，本单位预算总收入、支出390.82万元，比上年度预算总收入357.84万元增加32.98万元，增加幅9.21%。

（3）收入支出与预算对比分析。

2022年年初预算只是预算基本的人员经费及保运转、保工资，党校严格按照预算执行，项目资金是各单位培训费增加预算，因此决算数大于预算数。

（4）收入支出结构分析。

2022年，本单位全年总收入390.82万元，其中财政预算收入328.45万元，占总收入的84.05%。其他收入43.53万元，占总收入的11.13%上年度结转资金18.85万元，占总收入的4.82%。

1、全年支出按功能分类：

①2022年教育支出232.29万元，比2021年减少43.79万元，减少18.85%，减少的主要原因是2022年退休教职工一人，无校园改扩建项目资金。

②2022年社会保障和就业支出55.48万元，比2021年增加10.27万元，增加18.51%，增加的原因是2022年调整公务员工资待遇及零星增资。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出本年收入25.69万元，本年基本支出26.59万元，占总支出的100%。行政事业单位离退休本年收入22.26万元，支出22.26万元，其中基本支出22.26万元，占总支出的100%。

③卫生健康支出22.46万元，比上年增加0.02万元，增幅8.49%，增加的原因是2022年医疗保险基数调整，资金支出增加。事业单位医疗本年收入14.08万元，本年基本支出14.08万元，占总支出的100%。公务员医疗本年收入8.37万元，本年基本支出8.37万元，占总支出的100%。

④住房保障支出18.22万元，比上年增加0.48万元，增幅2.63%，增加的原因是2022年住房公积金基数调整，支出增加。本年住房公积金收入18.22万元，本年基本支出18.22万元，占总支出的100%。

2、按支出性质分类：

①2022年基本支出328.45万元，比2021年增加51.69万元，增加15.73%，增加的主要原因是2022年调整在职人员级别工资、薪级工资、医疗保险、住房公积金等。其中人员经费收入314.36万元，本年基本支出314.36万元，占总支出的100%；公用经费收入14.09万元，本年基本支出14.09万元，占总支出的100%。

②项目支出62.38万元，比2021年增加33.38万元，增加53.51%，增加的原因是2022年单位培训费其他收入资金增加43.53万元。其中其他收入43.53万元，上年度结转18.85万元，本年基本支出62.38万元，占总支出的100%。

（5）财政拨款收入、支出分析。

2022年财政拨款收入328.45万元，其它收入43.53万元。

基本支出328.45万元，项目支出62.38万元，比2021年增加33.38万元，增加53.51%，原因是2022年各单位培训班其他收入增加。

（6）年末结转和结余情况。

2022年本单位年末结余资金15.52万元，该资金为往年累计结余资金，作为事业基金弥补收支不足。

（7）与预算支出相关的其他指标分析。

2022年，本单位资产合计1502.32万元，较上年度增加830.24万元，其中流动资产36.32万元，非流动资产1466.00万元，非流动资产比上年度增加825.00万元，增加的主要原因是从2022年6月，在建工程转固定资产计提折旧，固定资产净值减少。

2022年度本单位负债合计19.97万元，比上年度减少8.61万元，该部分资金主要是国家开放大学长征带教育精准扶贫资金，用于补助学生学费及奖学金支出。

（8）绩效目标完成情况。

2022年度，本单位严格按照财政预算支出进度及要求，按照要求完成财政资金支出，各项工作稳步推进。

（9）严控“三公经费”支出情况。

我单位严控“三公”经费支出：2022年度“三公”经费支出1.10万元，较上年度减少0.36万元，减少24.65%。“三公”经费支出中，国内公务接待费1.10万元，占“三公”经费的100%，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。公务接待48批次287人次，人均38.20元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

通过单位绩效评价工作能够清晰地界定单位工作的内容和需要达到的标准。借助投入与产出分析，向政府和人民提供一个说得清的资金使用效果及产生的经济效益、社会效益分析。促进财政管理科学化、规范化，通过资金分析，为以后年度编制预算选择项目和项目实施主体提供依据。

（二）自评组织过程。

为做好本单位绩效资金考核自评工作，我校针对绩效考核自评工作进行了安排部署，成立了分管财务工作的杨副校长任组长、行政股股长任副组长、相关科室人员成员组成考评小组。严格按照省州县的有关文件要求，结合年度项目计划，运用科学规范，公开公正，绩效相关原则对我校整体支出及项目资金进行全方位自查自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。严格执行各项财务管理规定、办法。所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关人员签字，并经财务部门审核单位负责人签字后付款，不存在挤占、挪用行为。项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩在支出范围现象，的有项目支出 均合法合规。

（二）履职完成情况：主要职责是承担全县副科级领导干部、村社区三职（五职）干部，基层党员干部和入党积极分子的培训，农村党员教育培训；指导帮助全县各部门、各行业开展党员培训工作；开展农村基层干部函授学历教育；研究宣传中国特色社会主义理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想；完成县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他工作。

（三）履职效果情况：

从社会效益认真履行工作职责，办好培训班，服务好各级各类干部、党员等培训。

（四）社会满意度及可持续性影响

各类培训、理论宣讲等工作参训人员满意度达95%以上。培训乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员，体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

四、存在问题及整改情况

我校的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。

（一）主要问题及原因分析

1、预算编制的合理性有待进一步提高。

2、对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

（二）整改情况

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的经费支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。

3、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模的比例，合理压缩“三公经费”的支出。

五、绩效自评结果应用和公开情况

1、针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验和做法

本次单位整体支出绩效自评，没有工作指导性，今后要强化绩效申报工作，强化项目实施方案。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

 

 

 

 

 

中国共产党武定县委员会党校

2023年6月30日