田心乡2022年度部门整体和项目支出绩效自评

附件3

 

田心乡部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。

1.主要职能职责

田心乡人民政府主要职能职责：（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。（2）制定田心乡经济社会发展规划和年度计划并组织实施。（3）讨论乡经济社会发展中的问题，转变经济发展方式，带领群众脱贫致富。（4）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、广播、电视、卫生健康、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政等行政工作。（5）管理本行政区域内的乡村振兴、农田水利、村镇道路建设，负责国土、村镇规划、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、人畜饮水等工作。（6）负责本行政区域内的护林防火，防汛抗旱工作。（7）负责区域内的应急管理工作。（8）负责社会治安综合治理和维护社会稳定工作，受理人民群众来信来访，解决各种矛盾和问题。（9）保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护国有财产和公民私有财产，维护各种经济组织的合法权益；尊重少数民族的风俗习惯。（10）加强田心乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。（11）执行乡党委的决定、乡党代会和乡人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围内发布本行政区域的决定和命令。（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2.基本情况

部门组织架构：纳入楚雄州武定县田心乡2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，事业单位7个。分别是：

（1）田心乡人民政府

（2）田心乡人大

（3）田心乡党委

（4）田心乡财政所

（5）田心乡文化和旅游广播电视体育服务中心

（6）田心乡国土和村镇规划建设服务中心

（7）田心乡农业农村服务中心

（8）田心乡林业和草原服务中心

（9）田心乡水务服务中心

（10）田心乡社会保障和为民服务中心

按照精简统一效能的要求，规范乡镇机构设置。田心乡党政机关统一设置5个综合办公室：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；设置7个事业机构：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

部门人员和车辆的编制及实有情况：楚雄州武定县田心乡2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制28人，事业编制38人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员33人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

部门资产基本情况：2022年末，全乡资产总额4872.8万元，其中流动资产合计4289.52万元，占资产总额88.03%，包括货币资金346.82万元，预付账款2580.80万元，其他应收款净额1356.98万元，存货4.91万元；非流动资产合计1337.35万元，占资产总额27.45%，其中固定资产原值1046.49万元，固定资产累计折旧543.24万元，净值503.46万元；在建工程791.27万元；无形资产原值42.67万元，无形资产累计摊销0.05万元，净值42.62万元。全乡负债合计452.96万元,其中流动负债449.47万元，占负债总额99.23%，包括应缴财政款0.26万元，应付账款20.12万元，其他应付款429.09万元；非流动负债3.49万元，占负债总额0.77%，全部为长期借款。累计盈余5188.98万元，净资产合计5173.90万元。

3. 2022年度工作目标

2022年是深入实施“十四五”规划、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年，是喜迎党的二十大胜利召开的重要之年，也是新一届政府施政的开局之年。今年政府工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十九届六中全会及中央经济工作会议精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委十一届一次全会、省委经济工作会议、省委省政府楚雄现场办公会精神和州委十一次全会、州委经济工作会议、县委十五届一次全会精神，立足我乡特色，加强优质烟、优质米、优质两青豆、优质土瓜、优质谷花鱼建设，全力推动乡域经济社会高质量发展。

2022年乡党委建议全乡经济社会发展的主要目标为：农产品加工现价总产值增速与上年持平；固定资产投资（不含农户）增长16%以上；地方公共财政预算收入增长3%以上；城乡居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步；招商引资额增长20%以上。城镇登记失业率控制在5%以内；单位生产总值能耗控制在州下达指标之内。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

（1）按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，将绩效目标与预算编制紧密结合，将申报绩效目标作为申报预算的前置条件，两项工作“同步安排、同步申报、同步审核”，绩效目标管理深深嵌入到预算编制和预算执行的各个环节。

（2）落实评价主体责任，全面实施绩效评价。按照“谁申报项目、谁开展评价”的原则。

（3）绩效管理框架已初步建立，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果运用相结合的全过程预算绩效管理模式。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成。

目标2：加强综合治理，维护社会稳定，抓好安全生产。

目标3：继续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

目标4：抓好产业发展规划和项目落实。

目标5：严格执行厉行节约，严控三公经费，降低行政运行成本，提高服务质量。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

田心乡2022年度收入合计4706.49万元，其中：财政拨款收入3876.84万元，占总收入的82.37%；捐赠收入14.8万元，占全年总收入的0.31%；其他收入814.86万元，占全年总收入的17.31%；与上年对比增长1314.7万元。支出合计5000.04万元。其中：基本支出1215.41万元，占总支出的24.31％；项目支出3784.63万元，占总支出的75.69％。与上年对比增长1698.5万元。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2022年三公经费预算19.39万元，实际支出19.39万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为12.85万元，支出决算为12.85万元，完成预算的100%；公务接待费支出预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成预算的100%。国内公务接待费批次190批次，接待人次1765人次。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数等于预算数。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

加强预算管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出，提高财政资金的使用效益。

（二）自评组织过程。

1.前期准备

召开专题会议，研究部署2022年部门整体支出绩效自评工作，并成立绩效评价工作小组，乡长任组长，副乡长任副组长，加强部门整体绩效评价工作的组织领导和统筹协调，各中心站所相关负责人为成员，扎实推进此项工作的开展。。

2. 组织实施

按照绩效自评通知要求，结合我乡的工作实际，根据部门支出绩效评价指标体系的内容收集整理相关资料，并对资料进行审查核实，综合分析逐条对照评价指标体系内容，实事求是的客观评价本单位整体支出情况，再认真详细的做好部门整体支出绩效自评表的基础上并撰写自评报告。根据各中心站所上报的预算项目，设定自评方案进行研究，填写绩效评价表。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况

田心乡2022年度收入合计4706.49万元，其中：财政拨款收入3876.84万元，占总收入的82.37%；捐赠收入14.8万元，占全年总收入的0.31%；其他收入814.86万元，占全年总收入的17.31%；与上年对比增长1314.7万元。

（二）履职完成情况

田心乡2022年度支出合计5000.04万元，其中：基本支出1215.41万元，占总支出的24.31％；项目支出3784.63万元，占总支出的75.69％。与上年对比增长1698.5万元。

（三）履职效果情况

一是推进乡村振兴。全乡防返贫动态监测帮扶“三类人员”共293户995人。实现农村劳动力转移就业9644人，脱贫劳动力转移就业4899人。成立农民专业合作社59个，农村“三资”纳入监管平台，实现提级监督管理。全乡7个村委会集体经济年收入稳步超过10万元，其中4个村委会超过20万元。

二是大力发展农村经济。完成农作物播种面积48900亩。率先完成43万公斤烤烟收购任务，均价32.97元。兑补一次性种粮补贴3.13万亩127.7万元，耕地地力保护补贴4742户2325.58万元。发放“金牛贷”125笔1093万元，肉牛存栏5309头。家禽存栏5.4万羽，出栏19万羽。生猪存栏2.2万头，出栏3.6万头。山羊存栏1.5万只，出栏1.1万只。养殖谷花鱼4000余亩。

三是村面貌焕然一新。累计投入758万元实施供水项目建设。投资580万元的田心小集镇提升改造。投资100万元实施民族团结示范村项目建设。投资1450万元的高标准农田建设项目实施完成投入使用。完成无害化卫生户厕改厕195座，兑补资金15.6万元。新建公厕4座。完成国家级、省级公益林兑补4.13万亩1930户41.29万元，草原生态禁牧补贴2430户21.6万元。完成300余亩新一轮退耕还林补植补造工作，兑补资金44.22万元。

四是改善民生福祉。发放低保金、高龄补贴、临时救助、残疾人两项补贴、慰问金等各类保障资金2298人521.95万元。发放退役军人重点优抚对象生活补助148人110万元。发放城乡养老待遇2915人434.95万元。开展职业技能培训7场次564人，发放补助10.37万元，发放公益性岗位补助197人174.08万元。发放困难死者家属火化补贴47人6.02万元、墓碑费用19.21万元，发放死者遗体接运费、火化补助费共17.68万元。实施“雨露”计划补助190人32万元。投入营养餐供餐29.2万元，发放四类家庭经济困难学生生活补助278人34.72万元。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

在具体的业务开展中，如项目在实施过程中，受客观条件限制可能需要变更工程量，出现在原来的预算中没有预测到的支出情况；公用经费在年初预算已经明确预算金额，但是在实际的操作过程中，无法准确的预算全年的开支，里面有物价的上涨、工作量增加等因素，容易出现支出增大情况。

（二）整改情况

一是增强预算编制的可行性和科学性；二是健全完善内部控制制度；三是进一步贯彻落实中央八项规定、切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行；四是加强项目执行监管和跟踪，建立健全完善项目执行进度报告制度，严格执行项目实施方案；五是结合工作完成情况、产出指标、效率指标、效果指标等规范评审工作。

五、绩效自评结果应用和公开情况

田心乡预决算及绩效信息已严格按照相关的要求，按人大批复金额，在财政规定的时间范围内，通过政府门户网站及财政网站进行公开，接受社会各界的监督。

六、主要经验和做法

不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度。加强支出季度时间节点管理，强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

七、其他需说明的情况

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

田心乡项目支出绩效评价报告

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

武财资环〔2022〕29号田心乡2022年省级生态护林员第一批补助资金75万元，到位率100%，实际支出75万元，主要用于发放省级生态护林员150人补贴。

武财资环〔2022〕14号生态护林员补助资金16.81万元，到位率100%，实际支出16.81万元，主要用于发放中央财政生态护林员30人管护补贴。

武财资环〔2022〕20号森林生态效益护林员管护费11.62万元，到位率100%，实际支出11.62万元，主要用于发放管护人员16人管护补贴。

武财资环〔2022〕40号省级公益林生态效益补偿:县级管护费29.43万元，到位率100%，实际支出29.43万元，主要用于发放管护人员16人管护补贴。

武财资环〔2022〕38号2022年省级陡坡地生态治理补助20.15万元，到位率100%，实际支出20.15万元，主要用于完成田心乡2018年度陡坡地治理项目803.5亩。

武财资环〔2022〕14号新一轮退耕还林还草补助44.22万元，到位率100%，实际支出44.22万元，主要用于发放248人2018年度新一轮退耕还林现金补助。

武财农〔2022〕41号2022年第一批中央农业生产救灾专项资金1.2万元，到位率100%，实际支出1.2万元，主要用于农业生产救灾物资采购。

武财农〔2022〕75号田心乡2022年中央动物防疫补助资金4.5万元，到位率100%，实际支出4.5万元，主要用于发放8名村兽医2022年春秋防补助。

武财农〔2022〕24号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金4.77万元，到位率100%，实际支出4.77万元，主要用于兑付2022年度“厕所革命”省级户厕改建补助资金。

武财农〔2022〕40号农机购置补贴0.62万元，到位率100%，实际支出0.62万元，主要用于兑付2022年农机购置补贴。

武财农〔2022〕95号田心乡鲁期河道水毁修复专项资金（2022年中央水利救灾资金）30万元，到位率100%，实际支出30万元，主要用于支付田心乡鲁期河道水毁修复项目工程款。

武财农（2022）12号2021年第五批中央水利救灾资金2万元，到位率100%，实际支出2万元，主要用于支付2022年贺家村抗旱应急小坝清淤加固建设项目工程款。

武财农〔2022〕71号2022年省级水利救灾资金（第一批）1万元，到位率100%，实际支出1万元，主要用于支付小必朵村抗旱饮水工程款。

武财农〔2022〕34号田心乡普龙村委会普龙村民族团结示范村建设项目专项资金100万元，到位率100%，实际支出100万元，主要用于支付普龙村委会马关箐村、小必朵村民族团结示范村建设项目工程款。

武财农〔2022〕90号(省级资金)武定县田心乡田心村2022年道路建设项目专项资金195万元，到位率100%，实际支出195万元，主要用于支付田心乡田心村2022年道路建设项目工程款。

武财农〔2022〕36号武定县田心乡田心村2022年道路建设项目专项资金195万元，到位率100%，实际支出195万元，主要用于支付田心乡田心村2022年道路建设项目工程款。

武财农〔2022〕35号田心乡2022中央财政衔接推进乡村振兴补助雨露计划专项资金12.98万元，到位率100%，实际支出12.98万元，主要用于支付2021年秋季学期雨露计划生活补助。

武财农〔2022〕92号田心乡2022年春季学期雨露计划项目专项资金10.08万元，到位率100%，实际支出10.08万元，主要用于支付春季学期雨露计划生活补助。

武财资环〔2022〕27号冬春生活救助专项资金5.46万元，到位率100%，实际支出5.46万元，主要用于兑付田心乡2022年州级冬春救助资金。

武财资环〔2022〕13号中央自然灾害救灾专项资金9.5万元，到位率100%，实际支出9.5万元，主要用于兑付田心乡中央自然灾害救灾资金。

武财预〔2022〕132号田心乡8月份疫情防控应急专项资金1万元，到位率100%，实际支出1万元，主要用于支付田心乡政府疫情防控物资费用。

武财预〔2022〕87号田心乡2022年财政所财政公共服务能力提升建设项目专项资金34万元，到位率100%，实际支出18.1万元，主要用于支付田心乡财政所公共服务能力提升建设项目工程款。

武财预〔2022〕22号离任村干部补助专项资金18.09万元，到位率100%，实际支出18.09万元，主要用于兑付田心乡2021年离任村干部补助。

武财资〔2022〕1号2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金0.19万元，到位率100%，实际支出0.19万元，主要用于支付田心乡2022年国有企业退休人员社会化管理人员慰问品费用及办公用品费用。

武财行〔2022〕50号田心乡综合治理(平安云南建设)省级专项资金2万元，到位率100%，实际支出0万元，主要项目开工较迟导致年底未形成支出指标被追减。

武财行〔2022〕57号“清廉楚雄”建设启动专项经费5万元，到位率100%，实际支出0万元，主要项目开工较迟导致年底未形成支出指标被追减。

武财农〔2022〕74号2022年驻村第一书记工作经费7万元，到位率100%，实际支出0万元，主要相关报账程序和制度未完善导致年底未形成支出指标被追减。

武财行〔2022〕74号田心乡2022年州级族机动专项资金1万元，到位率100%，实际支出0万元，主要项目开工较迟导致年底未形成支出指标被追减。

武财农〔2022〕90号2022年田心乡普龙村委会咪西村农田拦沙坝建设项目资金112万元，到位率100%，实际支出112万元，主要用于支付田心乡咪西村水土流失治理工程款。

武财农〔2022〕36号武定县田心乡咪西村水土流失治理工程专项资金112.35万元，到位率100%，实际支出112.35万元，主要用于支付田心乡咪西村水土流失治理工程款。

（二）项目绩效目标。

项目支出，有效提升田心乡农村基础设施建设，方便群众生产生活，方便交通出行，改善人居环境，进一步巩固和拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，完善基础设施建设，全力推进“渔米之乡·幸福田心”建设，谱写新时代田心乡村全面振兴新篇章。

抗旱保供水，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众的生产安全和供水安全。

农业生产的支出，群众在困难时期，能够很好的、及时的得到政府部门的帮助和关心，从而解决农业生产带来的困难。

草原生态保护恢复资金的支出，坚持人与自然和谐共生的基本方略，促进生态资源的保护和发展。

（三）项目组织管理情况。

为提高财政资金使用绩效，加强预算绩效管理和支出责任，成立以乡长为组长，分管项目的副乡长为副组长，各站所负责人为成员的财政工作领导小组，具体工作由财政所负责联络，其他人员协助。

认真贯彻落实《财政专项资金绩效评价办法》和各级财政部门的要求，充分发挥职能作用和绩效管理制度，严格按照内部控制规范管理制度相关要求和《武定县财政局预算绩效管理办法》(试行)、《武定县财政局全面实施预算绩效管理的实施方案》等制度。

结合我乡实际工作情况，并严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》，对收入预算、基本支出预算、项目支出预算进行编制，以预算资金管理为重点，统筹好项目资金的合理分配，使各项目资金达到最大化的合理、合规的使用，从服务对象满意度方面对“部门整体支出绩效目标表”作进一步补充完善。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格落实《预算法实施条例》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则：

（1）绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

（2）目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

（3）责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。

（4）信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

2.绩效评价依据：

（1）《中华人民共和国预算法》。

（2）《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2021〕4号）。

（3）《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（武财办〔2021〕15号）。

（4）《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》（武财绩〔2020〕3号）。

（5）《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2020〕3号）。

（6）《武定县财政局关于开展2020年度部门整体和项目支出绩效自评的通知》（武财绩〔2021〕4号）。

（7）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；（8）其他相关资料。

3.评价指标体系、评价方法：

本次自评采用查阅资料、实地查看、问卷调查等方法，预算项目绩效评价按项目指标体系，从项目产出指标（含数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）及满意度指标（服务对象满意度指标）3个环节进行自我评价。评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥90分为优，80分≤综合得分＜90分为良，60分≤综合得分＜80分为中，综合得分＜60分为差。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。根据，《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发（云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知）的通知》（武财绩【2020】3号）、《武定县财政局关于印发武定县预算部门（单位整体支出绩效管理办法试行）的通知》（武财绩【2020】3号）等有关要求，依据绩效自评要求准备相关材料。

2.实施过程。根据各预算单位上报的预算项目，设定自评方案进行研究和部署，填写绩效评价表。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

田心乡2022年各个项目绩效评价按照资金使用情况、绩效指标完成情况进行自我评价，项目执行情况总体良好，重点项目支出得到有力保障，各项绩效指标任务基本圆满完成。

（二）绩效目标实现情况等。

2022年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确；重点支出保障程度较高；项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，站所履职效果较好，有效维护社会和谐稳定、促进经济社会持续健康发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

坚持以人民为中心的发展思想，把全乡各族人民对美好生活的向往作为奋斗目标，紧盯民生福祉，牢牢守住人民群众生命安全和身体健康，让广大人民群众共享改革发展成果；坚持稳中求进工作总基调。始终坚决确保全乡经济运行稳定在合理区间，把项目建设作为重要抓手，充分发挥投资促增长、积后劲、保民生的关键作用，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动全乡经济社会高质量跨越式发展；坚持贯彻新发展理念。始终树牢让创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的理念，坚持质量第一、效益优先和系统观念，加快建设现代化经济体系；坚持“发展出题目，改革作文章”，以思想破冰引领改革突围，以开放促改革，以改革促发展，持续激活内力、借助外力，充分释放政策红利和发展动能。

（二）项目过程情况分析。

1.财务管理。项目财务管理制度不断完善，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定。

2.项目管理。根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）、《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（武财办〔2020〕15号）、《武定县财政局关于转发楚雄州财政局转发<云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知>的通知》（武财绩〔2020〕3号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩〔2020〕3号）等有关要求，成立以乡长为组长，分管项目的副乡长为副组长，各站所负责人为成员的领导小组，负责自评工作的组织开展。由各站所收集绩效自评的有关资料，并对年初设定的绩效指标执行情况进行分析评分。财政所负责项目自评指导工作，业务部门作为项目执行部门，全面配合项目绩效自评工作的开展，各站所结合工作执行情况，对照项目支出绩效指标做出客观评价。

（三）项目产出情况分析。

（1）资金使用情况。（2）产出质量、时效、成本完成情况及效益情况分析（详见项目支出绩效自评表）

（四）项目效益情况分析。

（1）社会效益影响情况。（2）可持续影响情况。（3）经济效益情况。（4）生态效益情况。

五、主要经验及做法

不断健全完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定和修订预算管理的各项制度。加强支出季度时间节点管理，强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

六、存在的问题及原因分析

一是项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分绩效指标值设立与实际情况不相匹配，存在差异，绩效指标类型设定不够规范、准确，设定的绩效指标指向不够明确，无法突出部门职责职能和工作重点方向；二是各项工作推进力度还需加大。对年初计划开展的工作推进缓慢，导致年初设定目标未能完成；三是预算不够精准。由于年初对部分工作的不可预见性,在执行的过程中对部分项目内容进行调整。

七、有关建议

加强各单位绩效管理培训，提高绩效工作水平。年度中出现的新工作和新要求无法体现在年初的预算绩效目标中，根据年度工作任务的变化及时调整目标绩效。

八、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

田心乡人民政府

2023年6月27日