武定县住房和城乡建设局整体支出绩效自评报告

 

 

武定县住房和城乡建设局整体支出绩效自评报告

（2022年度）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）概况。武定县住房和城乡建设局承担规范住房和城乡建设、人民防空管理秩序的职责。负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。组织开展省政府机关疏散地域规划建设；做好省政府机关疏散基地建设，有序接收安置疏散人员，协助提供生活、工作保障。承担规范村镇建设的职责。指导重点小城镇建设和旅游小镇建设；负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点乡镇的报批。承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管职责；拟订房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担贯彻实施国家、省、州有关建设工程招投标的法律、法规和政策的职责。负责监督指导县乡建设工程招投标工作。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。贯彻落实房地产市场监管政策并监督执行。承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城市建设政策并指导监督实施。承办武定县人民政府交办的其他事项。

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、财务股、政策法规股、建筑市场监管股、招投标管理股、消防工程股、房地产市场与物业管理股、住房保障和公共维修基金监管股、城市建设股、城市供排水燃气管理股、村镇建设股、城乡建设管理执法监督股、人防工程股、人防指挥信息股、建设工程安全监督站、建筑工程质量监督站、住房和城乡建设融资中心、供水排水燃气管理站。在职人员编制26人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有39人，退休人员9人。

2022年主要工作：一是项目依托，城市更新有序推进。深入推进以人为核心的新型城镇化建设，完成城市体检评估，有序推进城市更新，共谋划“十四五”住房城乡建设领域项目123个，谋划和储备迎合国家一揽子政策和其它相关投资政策的项目62个，“美丽县城”PPP项目“一方案两报告”通过省级初评。全力加快项目推进，中新街提升改造、永武高速联络线建成通车，污水处理厂提标扩容和工艺提升改造、菜园河和乌龙河截污管道建设等治污项目建成运行，乌龙河、东岳、海绵城市示范区等公园投入使用，狮山大道1、2号地下停车场、二水厂及配套管网改扩建、老旧小区改造等民生工程全面建成，复兴街片区市政道路、镇中路及环城西路延长线、自来水厂净水厂区及配套管网改扩建、畔池塘广场及景观工程等加快推进；二是攻坚克难，行业发展稳中求进。房地产平稳健康发展。认真落实房地产开发政策，强化监管和重点培育双向发力，御珑湾、翡翠庄园、锦秀山水等地产项目顺利推进，聚福园、君润城两个“烂尾楼”项目通过省级核查。累计完成房地产投资24.0777亿元、商品房销售18.7039万平方米，房地产业从业人员工资报酬总额增速达21.2%、23.4%和21%。建筑业提质增效成果显现。加大扶持提能力，落实政策降成本，全力支持并帮扶建筑企业加快发展，完成市场主体倍增登记注册建筑企业508户、入库资质等级建筑企业13户，累计完成建筑业总产值115.81亿元，年均增速30%；三是常抓不懈，安全防线不断筑牢。全面开展自建房安全隐患排查整治，排查并录入经营性自建房3822栋，存在结构安全的139栋永久关停3栋，其余进行结构安全性鉴定，安全隐患基本得到有效管控及整改。深入开展安全生产专项整治三年行动，对在建项目开展巡查检查707次，发现的701条安全隐患已全部整改。强化燃气安全管理，大力推广使用燃气报警器，对全县19家燃气企业开展经常性排查检查，发现安全隐患督促整改。确保县城供排水安全，2家供水企业供水人口4.5万人，日均供水11000立方米。县城建成区排水管网里程204千米，加大城区易积水地段地下管网清疏和防洪排涝抢修力度，城市防洪排涝状况有所改善；四是关注民生，乡村振兴助力衔接。聚焦农村住房安全，实施35户农村危房改造和2070户农房抗震改造，开展农房安全隐患排查，完成87户经营性农村自建房安全隐患整治。强化资金管理，惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用规范。聚焦两污治理，猫街、发窝两个乡镇污水处理厂厂区建设和管网铺设基本完成，插甸、己衣、高桥等乡镇污水处理厂建设加快推进；五是居安思危，人防力量切实增强。严格按照“长期准备、重点建设、平战结合”的工作方针，深入推进人防工作。积极开展人民防空日常宣传教育，认真落实人防宣传“五进”工作。依法依规办理人防行政审批事项，切实加强对已建、在建防空地下室工程的监督和管理。

2022年收入12725.59万元，支出13660万元，上年结转934.45万元，截至2022年12月31日，住建部门资产总额70983.85万元，流动资产20096.53万元，其中，货币资金566.05万元，固定资产2215.39万元，在建工程23727.66万元，市政基础设施50526.79万元，与上年相比，本年资产减少5181.69万元，减少原因为棚户区改造项目结转转出。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

规范房地产市场，建筑市场管理，提高监管水平，推进重点项目建设，完善基础设施。坚持民生优先，攻坚老旧小区危改工作，加大宣传教育，提升人防水平。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

 谋划“十四五”住房城乡建设领域项目123个，谋划和储备迎合国家一揽子政策和其它相关投资政策的项目62个，“美丽县城”PPP项目“一方案两报告”通过省级初评，中新街提升改造、永武高速联络线建成通车，污水处理厂提标扩容和工艺提升改造、菜园河和乌龙河截污管道建设等治污项目建成运行，乌龙河、东岳、海绵城市示范区等公园投入使用，狮山大道1、2号地下停车场、二水厂及配套管网改扩建、老旧小区改造等民生工程全面建成，复兴街片区市政道路、镇中路及环城西路延长线、自来水厂净水厂区及配套管网改扩建、畔池塘广场及景观工程等加快推进；累计完成房地产投资24.0777亿元、商品房销售18.7039万平方米，房地产业从业人员工资报酬总额增速达21.2%、23.4%和21%；完成市场主体倍增登记注册建筑企业508户、入库资质等级建筑企业13户，累计完成建筑业总产值115.81亿元，增速30%；开展自建房安全隐患排查整治，排查并录入经营性自建房3822栋，存在结构安全的139栋永久关停3栋；实施35户农村危房改造和2070户农房抗震改造，开展农房安全隐患排查，完成87户经营性农村自建房安全隐患整治。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

2022年收入预算数为12725.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4496.77万元，占总支出32.92%，政府性基金预算财政拨款收入7324.79万元，占总支出53.62%，其他收入904万元，占总收入的13.46%。2021年收入合计11957.01万元，和上年相比，增加收入768.5万元，增加原因为2022年争取专项债资金6600万元；2022年收入预算数与支出预算数相同。

（五）严控“三公经费”支出情况。

“三公”经费支出情况：三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因为：2022年我局三公经费支出7.3万元，2021年支出为7.9万元，与上年相比，减少0.6万元，减幅为8.2%。其中公务用车运行维护费2022年支出6万元，2021年支出5.5万元，与上年相比，增加0.5万元，增加原因是2022年我局支付小车修理费；公务接待费2022年支出1.35万元，公务接待23批次及270人。2021年支出2.43万元，与上年相比，减少1.08万元，减少的原因是2022年有效控制三公经费。公务用车保有量为一辆。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。主要是反映预算单位的专项资金支出情况。

（二）自评组织过程。1.前期准备。2.组织实施。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：2022年收入12725.59万元，支出13660万元，上年结转934.45万元。其中：国防支出预算收入为6万元，支出6万元；社会保障和就业支出收入为76万元，支出数为76万元；卫生健康支出收入45.7万元，支出为45.7万元；节能环保收入3051万元，支出3031万元；城乡社区支出收入为2354万元，支出决算数为2312万元；农林水支出收入443万元，支出决算数为321万元；住房保障支出收入为1079万元，支出决算数为986万元。其他支出收入6600万元，，支出决算数为6600万元。根据年初项目绩效目标，参照经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

（二）履职完成情况：谋划“十四五”住房城乡建设领域项目123个，谋划和储备迎合国家一揽子政策和其它相关投资政策的项目62个，“美丽县城”PPP项目“一方案两报告”通过省级初评，中新街提升改造、永武高速联络线建成通车，污水处理厂提标扩容和工艺提升改造、菜园河和乌龙河截污管道建设等治污项目建成运行，乌龙河、东岳、海绵城市示范区等公园投入使用，狮山大道1、2号地下停车场、二水厂及配套管网改扩建、老旧小区改造等民生工程全面建成，复兴街片区市政道路、镇中路及环城西路延长线、自来水厂净水厂区及配套管网改扩建、畔池塘广场及景观工程等加快推进；累计完成房地产投资24.0777亿元、商品房销售18.7039万平方米，房地产业从业人员工资报酬总额增速达21.2%、23.4%和21%；完成市场主体倍增登记注册建筑企业508户、入库资质等级建筑企业13户，累计完成建筑业总产值115.81亿元，年均增速30%；开展自建房安全隐患排查整治，排查并录入经营性自建房3822栋，存在结构安全的139栋永久关停3栋；实施35户农村危房改造和2070户农房抗震改造，开展农房安全隐患排查，完成87户经营性农村自建房安全隐患整治。

（三）履职效果情况：为保证项目能够扎实有效实施，项目支出均按照中央八项规定要求工程建设项目管理规定，严格审批，手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。

项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

（四）社会满意度及可持续性影响。通过项目实施，群众对市政建设、生活环境满意度有所提高。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.专项管理方面，专项立项依据充分，严格按《专项资金管理办法》进行管理，但专业性人才，尤其是网络方面的专家仍为不足。

2.资金分配方面，严格遵守公平公正原则，合理分配资金突出重点；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

3.资金拨付方面及时拨付资金，无滞留、闲置等现象。

4.资金使用方面严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，无截留、挪用、违反财经纪律等现象。

 

（二）整改情况

      加强项目前期工作，项目立项依据充分，提高项目实施的可行性，加强业务人员的专业技能，提高项目管理水平。

五、绩效自评结果应用和公开情况

按财政部门要求按时公开。

六、主要经验和做法

无

七、其他需说明的情况

无

 

 

附件4

 

项目支出绩效评价报告

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况。2022年财政安排并完工的项目主要有四个，一是污水处理运营费项目，二是农村危房改造项目，三是老旧小区改造项目，四是污水处理厂扩容提标改造项目。

1.污水处理费项目，2022年到位资金724.79万元，支付资金724.79万元。为改善城市环境，提升城市品位，提高城镇化水平，创建优秀旅游城市，我县与深隆环保公司签订了《武定县城市污水处理项目合作协议》，由深隆公司负责项目的融投资、建设运营和维护和管理，武定县住建局支付污水处理费。深隆公司日常进行污水处理及监控，使用在线检测污水处理系统每天不间断检测，并统计每日、月、年污水处理过程中消减的污染物数量。提高污水处理效率，提高污水处理后的水质标准。

2.农村危房改造项目。2022年到位资金657.28万元，支付资金657.28万元。实施425户农房抗震改造；238户农房功能提升改造，支付15户农村危房改造贷款风险补偿金。

3.老旧小区改造项目。2022年到位资金160.26万元，支付项目资金160.26万元。实施县妇幼保健院小区、县民宗局住宿小区、原商业局小区、省地质队驻武住宿区、县地税局小区6个老旧小区改造。现项目已完工。

4.污水处理厂扩容提标改造项目，到位资金1375.72万元，支付资金1375.72万元。为进一步提高县城居民的生活水平，改善城区生态环境质量，更有力地促进县城社会经济发展，同时，加快补齐武定县城生活污水处理设施建设短板，解决武定县县城发展过程中污水量增加和污水处理能力不匹配的矛盾，对县城污水处理厂进行扩容提标，完善县城生活污水管网配套，提升县城生活污水收集处理能力，项目建设十分重要。项目于2021年4月开工建设，2022年9月完工并投入使用，运行状态正常。

（二）项目绩效目标。

目标1、通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评判项目立项决策是否正确、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，为政府提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排提供参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。

目标2、根据项目可行性研究报告、批复文件等，加强对项目实施过程的管理和监控，监督项目实施，严格把控项目实施过程 。

目标3、通过项目实施，提高污水处理能力，处理量达到2万立方米/日；提高污水处理后的水质标准，削减COD、BOD、SS、NH3-N、TN、TP达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准B标准。

（三）项目组织管理情况。

项目经费严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目资金按照制定的相关管理制度，对项目资金按项目单独核算、实行“专款专用”，没有挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证按时完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。县住建局项目绩效指标共分三级，3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标。

本次自评采用查阅资料、实地查看、问卷调查等方法，县住建局部预算项目绩效评价按项目指标体系，从项目产出指标（含数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会指标、可持续影响指标）及满意度指标3个环节进行自我评价。评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥90分为优，80分≤综合得分＜90分为良，60分≤综合得分＜80分为中，综合得分＜60分为差。

（四）绩效评价工作过程。

1．前期准备。根据部门整体支出绩效评价的要求，我部按照整体支出绩效评价指标进行分析，单位领导高度重视部门整体支出绩效评价工作，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。

2．组织实施。制定了《武定县住房和城乡建设局财务管理制度》、《武定县住房和城乡建设局内部控制制度》、《武定县住房和城乡建设局部门财政支出绩效管理暂行办法》、《武定县住房和城乡建设局项目支出绩效评价管理办法》等相关制度文件，使预算财务管理工作做到有制度可依，按制度办事，在制度管理的范围内执行。

3．分析评价。不断完善资金绩效考评制度，形成规范有序、指标清晰、公开透明、便于操作的考评体系，对资金项目进行绩效自评，通过自评，总结经验，找准问题，为进一步加强规范项目和资金管理，完善管理办法，指导项目预算编制，优化财政资金支出结构提供决策参考和依据。在被评价项目相关资料真实性、可靠性的基础上，经查看项目实施成果和听取项目实施效果，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

 

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。本次污水处理厂扩容提标改造项目绩效自评为100分，评定等级为“优”；污水处理费绩效自评为100分。

（二）绩效目标实现情况等。

1．污水处理厂扩容提标改造项目，已达到项目建设完成情况、污水处理率、水质达标率目标；

2．污水处理费项目，已达到污水处理率、日均污水处理能力达标情况、居民满意度目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。污水处理厂扩容提标改造项目符合武定县改善生态环境质量规划，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配；污水处理费项目运营依据充分，符合标准，与项目单位 实际相适应。

（二）项目过程情况分析。污水处理厂扩容提标改造项目资金到位后及时支付项目单位；污水处理费项目资金支付及时。

（三）项目产出情况分析。污水处理厂扩容提标改造项目于2021年9月完成建设，项目建设在预定时间内完成；污水处理费项目产出数量高出标准12.3%，产出质量达一级标准。

（四）项目效益情况分析。污水处理厂扩容提标改造项目建成后，通过污水检测报告、现场勘察，污水中的化学物质均得到有效的处理回收，无二次污染情况；污水处理费项目建设过程中无负面社会影响事件发生；污水处理费项目

五、主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行的科学性；三是明确分工，积极配合，财务部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；项目分管部门要尽可能细化项目预算、制度工作方案、积极开展工作；财务部门要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

六、存在的问题及原因分析

1.污水处理费项目缺乏监督管理制度，亟待补充制度建设；

2.污水处理厂扩容提标改造项目未确定建设及运营模式，项目建设流程不规范。

存在以上问题的主要原因是项目均属于生态环保项目，时间要求紧，按流程无法在规定时间内完成。

七、有关建议

加强绩效管理培训，提高绩效工作水平。年度中出现的新工作和新要求无法体现在年初的预算绩效目标中，建议根据年度工作任务的变化调整目标绩效，不断修正项目绩效的考核内容和要求。

八、其他需要说明的问题

无