中国共产主义青年团武定县委员会整体支出绩效自评报告
(2022年度)
一、部门(单位)基本情况
(一)概况。
1.主要职能。
(1)贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、县党委要求,领导全县共青团和少先队工作,指导全县性青年社团组织。
(2)参与拟定武定县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
(3)密切联系服务青年,发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用;畅通青少年利益诉求表达渠道,以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手,服务青少年成长成才需求。
(4)调查青年思想动态和青年工作状况,研究武定县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,积极开展青少年思想政治引领工作,切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。
(5)协调县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
(6)积极围绕中心服务大局,组织武定青年在武定县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。
(7)组织实施青年志愿者行动,指导做好青年志愿者网上注册工作,协调、指导青少年生态环境保护工作;负责武定县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。
(8)履行武定县预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责,发挥沟通协调作用,积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持,共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。
(9)完成县委、县政府交办的其他任务。
2、组织架构
共青团武定县委属于县委群团组织机关单位,直属正科级单位,机构数为1,执行政府会计制度,按照中共武定县委“三定”方案规定,内设机构共3个,为别为办公室、青年发展部(县直机关团工委)、学少部。
人员及资产等基本情况
中国共产主义青年团武定县委员会2022年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
部门(单位)履职总体目标、工作任务
凝聚青年,紧扣时代主题,深化青少年思想政治引领和价值引领工作。扎实开展青年理论学习。持续深入开展“青年大学习”行动,广泛发动团员青年参加“青年大学习”和主题团课,进一步引导广大青少年增强了爱党爱国爱社会主义的情感和社会责任感。深化青少年主题教育实践活动,以团青骨干为重点开展专题培训,抓住“五·四”、“六·一”、建党、建队等重要节点,广泛开展“新时代新气象新作为”“我与祖国共奋进”“绽放战疫青春·坚定制度自信”等主题教育。
倡导志愿服务,增强文明意识,深入推进青春志愿服务先锋工程。围绕中心、服务大局,发挥好新时代青年生力军和突击队的作用。
深入贯彻扎实开展“两学一做”学习教育。一是重点围绕团的基础工作、扶持青年就业创业、预防青少年违法犯罪、少先队、团组织建设、希望工程等扎实工作,推动全县共青团各项工作纵深发展;二是坚持党建带团建,以改革创新的精神全面推进团的基层组织建设和基层工作。
(二)部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。
团县委建立由单位领导负责,财务部门牵头,相关部门参与,分工合作的预算管理工作机制。预算按规定程序逐级上报,由上级预算管理部门审批,并按照批准的年度预算组织收入、安排支出,严格控制无预算支出。定期分析预算执行情况,及时研究预算执行中的问题,采取改进措施,确保年度预算的完成。单位一切收入、支出全部纳入预算管理。执行严格的预算编制制度。根据单位总体发展规划和年度事业发展计划,科学合理地编制年度预算。
(三)部门整体支出绩效目标设立情况。
1、工资和福利支出:包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。
2、商品和服务支出:包含办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费。
3、对个人和家庭补助支出。
4、资本性支出。
(四)部门整体收支预算及执行情况。
2022年部门财务总收入147.94万元,其中:一般公共预算147.94万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。与2021年总收入149.44万元相比减少1.5万元,主要原因是人员减少,相对的基本工资,津贴补贴等也减少。2022年部门预算总支出147.94万元。财政拨款安排支出147.94万元,其中:基本支出99.8万元,与2021年基本支出109.44万元相比减少9.64万元,主要原因分析是认真落实中央八项规定,树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出规模;项目支出48.14万元,与2021年项目支出40万元相比增加8.14万元,主要原因分析一是根据大学生志愿服务西部计划中央项目办文件要求,从2019年8月1日起,每人每年生活补贴提高到3万元。
(五)严控“三公经费”支出情况。
2022年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),公务接待费支出0.5万元。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价的目的。
严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益。
(二)自评组织过程。
1、前期准备。
团县委建立由单位领导负责,财务部门牵头,相关部门参与,分工合作的预算管理工作机制。
2. 组织实施。
严格按照行政事业单位财务会计制度的规定确认、核算支出,各项支出符合国家有关财经法规制度。健全支出的申请、审批、审核、支付等管理制度,明确支出审批权限、责任和相关控制措施。审批人必须在授权范围内审批,严禁无审批支出。建立“三重一大”集体决策制度和责任追究制度。
三、评价情况分析及综合评价结论
(一)投入管理情况:从分配、使用、管理等所开展的一系列财务管理活动。
通过严格财务管理,加强对数据资料、业务资料、财务数据分析整理能力,提高预算编制能力和执行能力,确保支出进度按照既定计划有序完成,确保我单位2021年度预算执行和管理的合法性、科学性和有效性。从分配、使用、管理等所开展的一系列财务管理活动。
(三)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度部门主要计划任务完成情况。
1.数量指标:完成县委、县政府以及团州委对我单位下发的各项工作任务。
2.质量指标:确保各项指标质量为优。
3.时效指标:2022年内完成。
(三)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。
社会效益指标:增强工作的主动引导我县青少年儿童健康发展,志愿者服务期满充分就业。
(四)社会满意度及可持续性影响(如有)
1.可持续影响效益:增强工作主动性和积极性,提高工作效率。性和积极性,提高工作效率。
2.社会公众或对象满意度:满意度达95%以上
四、存在问题及整改情况
(一)主要问题及原因分析
1.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前,部门预算编制要求功能科目细化到项级,经济科目细化到款级,但在实际编制过程中,由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点,造成实际支出与预算编制不符,需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
2. 预算绩效管理工作相对滞后。
3.财务人员的专业技能有待进一步提高。我单位财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位,在实际工作中难以顺利做完、做好。
(二)整改情况
1.加强预算项目业务及财务培训,扩大培训范围。
2.财务人员要了解、熟悉预算绩效管理业务,把握工作重点。
五、绩效自评结果应用和公开情况
(一)评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
(二)建立部门整改机制,认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用,不断提高预算绩效管理水平。
(三)部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开,接受社会监督。
(四)建立绩效管理问责制度,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。
六、主要经验和做法
(一)强化认识,高度重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措,必须加强组织领导,总结自评工作经验,严格落实绩效管理责任,保质保量完成绩效自评工作任务。(二)强化质量,进一步规范绩效自评工作。建立科学,可量化的指标体系,认真收集整理评价基础数据资料,按要求撰写自评报告,反映资金使用效果。(三)强化落实,按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施,统筹安排好各个环节的工作,按要求完成本部门绩效自评工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效,提升科学精细化管理水平。
七、其他需说明的情况
本单位无其他需说明的情况
项目支出绩效评价报告
(2022年度)
一、基本情况
(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
按照中共中央组织部、人力资源和社会保障部、教育部、财政部、共青团中央《关于统筹实施引导高校毕业生到农村基层服务项目工作的通知》(人社部发〔2009〕42号)等文件要求,项目实施保障大学生西部计划志愿者工作生活补贴,落实志愿者工作生活补贴及参加社会保险等相关政策。根据《关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见》向2019-2020年度武定县在岗大学生西部计划地方项目的40名志愿者,按时发放每人每月县级补贴833.33元,确保西部计划志愿者的工作生活补贴按时发放。根据省州相关文件规定,对大学生志愿服务西部计划志愿者(以下简称“志愿者”)按照每人每年3万元的标准进行补助,由省、州、县(市)三级财政按照各三分之一的比例承担。其中,县级财政承担40万元,全部到位并足额发放。
(二)项目绩效目标。
为进一步鼓励和支持期满志愿者扎根当地,深化优秀人才跟踪培养。进一步凸显西部计划实践育人的功能,搭建助力志愿者在实践中坚定理想信念、锤炼意志品格、提高综合素质的平台,结合实际,武定县团委提高认识,加强组织领导,明确工作职责和工作任务,做好统筹谋划,密切协同配合,精心组织安排落实好相关工作,向2020-2021年度在岗的40名大学生西部计划地方项目志愿者,每人每月2500元,确保西部计划志愿者的保证县级配套工作生活补贴足额按时发放。
(三)项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。
按照相关文件指示和要求,为保证项目绩效目标顺利实现,设立了项目办公室,由1名副书记分管财务,制定专门财务制度,办公室主任兼职出纳,做到单位负责人不直接分管财务,负责统筹和安排志愿者相关工作,有严格的财务制度,加强资金管理,健全工作机制,财务人员根据相关要求,按时足额发放志愿者补贴。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的是确保在岗大学生西部计划地方项目志愿者每人每月的县级补贴833.33元的按时发放,以达到县级配套补贴资金40万元足额发放的目标,并提高大学生志愿者的满意程度。对象和范围是大学生志愿服务西部计划云南省地方项目,武定县在岗的40名地方项目大学生志愿者。
(二)绩效评价原则、依据、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准、评价抽样等。
绩效评价原则、依据:《关于进一步做好楚雄州大学生志愿服务西部计划工作的意见》楚团联发[2019]4号文件:为进一步鼓励和支持期满志愿者扎根当地,深化优秀人才跟踪培养。进一步凸显西部计划实践育人的功能,搭建助力志愿者在实践中坚定理想信念、锤炼意志品格、提高综合素质的平台,结合我州实际,现就进一步做好我州大学生志愿服务西部计划工作提出如下意见,请遵照执行。
绩效指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
|
产出指标 |
数量指标 |
招募人数 |
40人 |
人 |
40人 |
|
生活补贴足额发放 |
100% |
定性指标 |
100% |
|||
质量指标 |
志愿者对服务单位的满意度 |
≥95% |
定性指标 |
100% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
服务期满后就业率 |
≥85% |
定性指标 |
85% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务地对志愿者满意度 |
≥95% |
定性指标 |
100% |
评价方法:以三级考核指标为主,结合实际完成值对该项目的工作进行绩效评价考核。
评价标准:以实际完成招募人数、生活补贴是否足额发放、志愿者对服务单位的满意度、服务期满后就业率、服务地志愿者满意度为标准。
评价抽样:项目办深入志愿者所在服务单位和居住地区,开展走访活动。考察、了解志愿者工作生活情况,联系实际帮助志愿者解决困难,落实志愿者工作生活补贴和参加社会保险等相关政策。
(三)绩效评价工作过程。
按照相关文件指示和要求,为志愿者补贴顺利发放,设立了项目办公室,负责统筹和安排志愿者相关工作,有严格的财务制度,加强资金管理,健全工作机制,财务人员根据相关要求,按时足额发放志愿者补贴,进行绩效评价。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
(一)绩效评价综合结论。
共青团武定县委负责管理实施的大学生志愿服务西部计划云南省地方项目县级配套经费在决策上科学合理,项目管理上规范到位,基本达到了预期的绩效目标,综合绩效评价结果为“优秀”。
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
决策程序 |
5 |
5 |
||||
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
分配结果 |
6 |
6 |
||||
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
到位时效 |
2 |
2 |
||||
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
财务管理 |
3 |
3 |
||||
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
管理制度 |
9 |
9 |
||||
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
产出质量 |
4 |
4 |
||||
产出时效 |
3 |
3 |
||||
产出成本 |
3 |
3 |
||||
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
8 |
||
社会效益 |
8 |
8 |
||||
环境效益 |
8 |
8 |
||||
可持续影响 |
8 |
8 |
||||
服务对象满意度 |
8 |
8 |
||||
总分 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
评价等次 |
优秀 |
(二)绩效目标实现情况等。
顺利完成2022年度在岗的18名大学生西部计划地方项目志愿者,每人每月2500元的县级配套工作生活补贴足额按时发放。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况分析。
根据大学生志愿服务西部计划云南省地方项目的有关文件和要求,该项目符合各级党委、政府确定的工作目标,志愿者省级地方项目每人每年给予3万元生活补贴,由省、州、县三级财政按照各三分之一的比例承担,即3万元/3级/12个月=833.33元。
(二)项目过程情况分析。
根据《关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见》,地方项目办向在岗大学生西部计划地方项目的40名志愿者,按时发放每人每月县级补贴833.33元,确保西部计划志愿者的工作生活补贴按时发放。
(三)项目产出情况分析。
根据省州文件,招募40名云南省地方项目西部计划志愿者,同时由省、州、县三级财政按照各三分之一的比例承担志愿者地方项目每人每年3万元的生活补贴,其中,县级财政承担40万元,资金到位及时,确保了志愿者县级补贴每月足额按时发放。
(四)项目效益情况分析。
按时足额发放志愿者补贴,不仅提高了志愿者保障水平,还有效的提升志愿者的满意度和积极性。
五、主要经验及做法
按照相关文件指示和要求,为志愿者补贴顺利发放,设立了项目办公室,负责统筹和安排志愿者相关工作,有严格的财务制度,加强资金管理,健全工作机制,财务人员根据相关要求,按时足额发放志愿者补贴,做好经费保障,落实志愿者待遇,提高志愿者的满意度和积极性。
六、存在的问题及原因分析
无
七、有关建议
无
八、其他需要说明的问题
本单位无其他需要说明的问题。