武定县交通运输局部门整体支出和项目支出绩效自评报告（2022年度）

武定县交通运输局部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

 

一、单位基本情况

（一）概况。

1．主要职责职能

组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责综合交通运输市场监管。负责水路的行业管理。负责地方民航发展，提出有关政策措施。负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。指导行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构情况

武定县交通运输局设7个内设机构，分别是办公室、政策研究和法制股（应急办公室）、综合规划股、综合运输股（铁路和民航股）、综合建设股、资财审计股、公路水路股。

3.人员情况

武定县交通运输局2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制11人；在职在编实有人员20人，其中：行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员11人。离退休人员11人。其中：退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

4.履职总体目标及工作任务。

一是高质量完成“十四五”及中长期综合交通规划。 “十四五”及中长期共规划项目43项（农村公路按类别计），概算总投资1844亿元，预计“十四五”期间县内投资168亿元。为我县综合交通运输“十四五”乃至中长期发展明确了发展目标。

二是加快农村路网建设，发挥交通先行作用。发窝乡通三级公路建设项目正在加快组织实施，水沟、涵洞、挡墙等路基工程已完成95%，计划于11月中旬转入路面施工，年底建成通车。白路至环州公路提升改造项目，目前，路基已基本完成，沥青混凝土路面铺筑45公里，同步实施生命安全防护工程，计划2022年12月全面完工。深度贫困县50户以上不搬迁自然村通硬化路项目、乌东德移民安置点外部道路和库区交通项目建设工程主体已完工，正在进行扫尾工作，计划于今年12月底完成交竣工验收。万德镇、己衣镇、田心乡通三级路项目社会投资人招标已完成，计划年底动工建设。2022年30户以上自然村通硬化路建设100公里和省级奖补11公里，已全部实施完成。田东公路河门口大桥拆除重建项目、2022年农村公路村道生命安全防护工程47公里、县道养护大中修等养护工程已实施完成。

三是农村公路养护管理水平不断提升。落实养护责任，按照分级负责的原则，与各乡镇签订《农村公路养护目标责任书》，每季度进行督察指导和考核通报，建立了“有路必养、养必优良、有路必管、管必到位”的公路养护管理长效常态工作机制。加强农村公路日常养护隐患排查，共进行道路安全隐患排查31次，对管养县道23条约580公里各条线路上路进行养护工作巡查，发现落石、塌方及时清理，对隐患点及时处理。强化日常养护，公路养护部门认真履职尽责，抓好全县公路的大中修和日常小修保养，积极创建县、乡示范路，全县农村公路列养率达到100%，优、良、中等路的比例高于75%。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

我单位部门预算管理严格遵守财政相关法律法规，坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益，收支两条线原则。在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，按照县人民政府和财政局的预算管理规定认真测算、提出预算建议数，汇总后报送县财政局。严格执行政务公开有关工作要求对批复后的预算数据全面、准确、完整进行公开。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

2022年县交通运输局严格履行部门职能职责，共设立了三个绩效目标。

一是加快农村路网建设。全力推进30户以上自然村通硬化路、发窝乡通三级路建设、河门口桥等重点项目建设。

二是农村公路管理养护能力进一步提高。积极稳妥推进公路养护市场化改革,提升养护机械化水平,加强公路日常养护管理,完善公路服务区等公共服务设施建设,着力营造“畅安舒美”公路出行环境。

三是公路安全和应急保障水平明显提高。开展超限超载和散装货物泼撒污染路面行为专项整治，加大农村公路日常巡查力度，做好农村公路大中修、小修日常保养和应急抢险保通工作，全县农村公路优、良、中等路的比例高于75％。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

2022年度收入合计12501.49万元。其中：财政拨款收入7980.49万元，占总收入的63.84%；其他收入4521万元，占总收入的36.16%。2022年度支出合计12528.33万元。其中：基本支出417.13万元，占总支出的3.33%；项目支出12111.20万元，占总支出的96.67%。

（五）严控“三公经费”支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.53万元，支出决算为5.01万元，完成预算的90.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的90.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数减少的主要原因是我单位认真落实中央严控“三公”经费要求，压减接待费支出。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程。

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则。县交通运输局成立了部门整体支出绩效自评工作小组，领导小组下设办公室在资财审计股，负责本次绩效自评工作的组织协调、统筹推进等工作，自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。

1、自评准备阶段，首先，确定评价对象。其次，拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。最后，自评实施阶段。拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在部门整体支出指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

2、自评实施阶段。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价。二是撰写绩效自评报告。自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。

3、自评整改阶段。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：武定县交通运输局在对全县农村公路建设项目规划、组织项目实施及资金管理的过程中，严格执行专户管理制、公告公示制、项目管理合同制、质量监管制、检查验收制、年度审计制，对农村公路建设项目实行全过程、全方位监管，防止公路建设资金被挤占、截留、挪用，对资金的安排和项目实施进度、工程建设质量等环节进行全程监督。

（二）履职完成情况：结合部门实际设立了产出绩效目标，根据履行职责完实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率四个方面进行分析，完成情况达到预期目标。

（三）履职效果情况：2022年，县交通运输局严格按照“三定”方案中的部门职能职责，按照上级主管部门及县级人民政府的要求，着力推进昌保高速公路项目建设，加快农村公路建设步伐，着力行业监管，突出依法行政，着力优化管理，突出公路养护，继续巩固和提升“四好农村公路”建设，突出“一体化”建设，城乡共享有新进展，着力补齐短板，突出精准扶贫，推进党风廉政建设和意识形态工作的有序进行，自评工作结合部门实际，从职责履行、履职效益、服务对象满意度三个方面进行分析，圆满完成了上级下达的各项指标任务。

（四）社会满意度及可持续性影响：2022年，在县政府和上级主管部门的领导下，县交通运输局紧紧围绕年初既定目标和中心工作，交通系统全体干部职工在攻坚克难中赶超跨越，在真抓实干中改善民生，全局上下合力攻坚、务实创新，主动适应经济发展新常态，克服重重困难，狠抓工作落实，扎实推进各项工作的开展，全局交通运输工作呈现出稳中有进、稳中有为、稳中提质的良好局面。为全县经济、社会的发展奠定了坚实的基础，社会工作或服务对象满意度较好。

四、存在问题及整改情况

（一）存在问题

1.年初只预算基本支出，没有预算项目支出，项目支出全部作为调整预算，使年内预算调整较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2.内控制度有待完善，财务管理有待加强。

（二）整改情况

1.加强预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。

2.完善内部控制制度, 加强监督机制建设。

五、绩效自评结果应用和公开情况

通过自评工作的开展，将评价结果做为部门改进预算管理和绩效评价管理的重要依据，对自评工作中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和绩效目标管理，完善管理制度，增加财政资金使用的经济效和社会效益。绩效自评结果在武定县人民政府网进行公告公示。

六、主要经验和做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行科学性；三是明确分工，积极配合，财务部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；项目分管部门要尽可能细化项目预算、制定工作方案、积极开展工作；财务部门要严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

七、其他需说明的情况

无。

 

 

 

 

 

武定县交通运输局项目支出绩效评价报告

（2022年度）

 

按照《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目绩效自价工作的通知》要求，我单位及时开展项目绩效评价，现将项目支出绩效评价情况汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

2022年度县级专项资金实施的项目共8个，共完成投资13808.4725万元。具体内容如下。

1、30户以上自然村通硬化路项目。2022年县财政安排项目建设资金6892万元，其中一般公共预算财政拨款2392万元，其他资金4500万元。用于完成2022年度30户以上自然村通硬化路项目建设100公里任务。

2、武定县铺西公路修复项目。2022年县财政安排项目建设资金656.8825万元，其中一般公共预算财政拨款656.8825万元，其他资金0万元。用于完成武定县铺西公路修复项目8.67公里建设任务。

3、发窝乡乡镇通三级公路建设项目。2022年县财政安排项目建设资金3782万元，全部为一般公共预算财政拨款资金，用于完成发窝乡通三级路39.8公里年度建设任务。

4、2022年航道及渡口养护专项补助资金2万元，完成2022年度航道及渡口养护工作目标任务。

5、交通运输行业恢复发展以奖代补省级专项资金102万元，用于兑付运输企业以奖代补省级专项资金，加快我县交通运输行业恢复发展。

6、农村客运及城市交通发展补贴资金。2022年县财政安排项目建设资金661.19万元，全部为一般公共预算财政拨款资金，用于兑付我县农村客运、出租车行业等运输企业燃油补贴。

7、自然灾害综合风险普查经费。县财政安排自然灾害综合风险普查经费1万元。用于开展我县境内农村公路自然灾害综合风险普查工作，确保完成普查任务。

8、农村公路养护补助资金。2022年县财政下达给武定县地方公路管理段安排农村公路养护补助资金1711.4万元，全部为一般公共预算财政拨款资金，用于我县农村公路日常养护及养护工程相关工作，确保我县农村公路安全、通畅。

（二）项目绩效目标。

2022年开展的8个项目均按照部门和单位的年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。具体情况详见附件项目自评表。

（三）项目组织管理情况。

2022年开展的项目，均按照部门组织分工、项目的目标和特点、管理要求等，制定项目管理制度，分解项目目标，层层落实各级组织和人员责任，平稳有序地开展好项目工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的是为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，了解武定县2022年项目专项经费的使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2、绩效评价的对象和范围为武定县交通运输局2022年上级和县级安排的专项经费项目。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则

　　根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等。

　　2.评价指标体系（附表说明）

　　3.评价方法

　　评价从项目的产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化、具体分析。

（三）绩效评价工作过程。

1、认真开展前期工作

根据下发的有关文件要求，我局迅速组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。成立由办公室主任为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由资财审计股负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2、有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织各股室召开了工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我局组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，开展了自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

县交通运输局按项目评价要求，认真、及时收集相关的基础数据、资料，认真做好自评工作，按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论，通过对30户以上自然村通硬化路项目、武定县铺西公路修复项目、发窝乡乡镇通三级公路建设项目、2022年航道及渡口养护专项补助资金、交通运输行业恢复发展以奖代补省级专项资金、农村客运及城市交通发展补贴资金、自然灾害综合风险普查经费、农村公路养护补助资金绩效自评，本单位自评得分100分，等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况等。（自评表附后）

8个项目均按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了2022年项目支出绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。　

项目决策依据符合交通运输行业发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况分析。

项目在开展过程严格按照项目的管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）项目产出情况分析。

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况分析。

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法

一是成立组织机构。领导重视，成立了部门预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作；二是制定管理办法。健全完善了财务管理制度，进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容；三是对项目实施确定了机构、人员，提出了工作措施、质量进度、考核、监督检查验收、竣工决算等具体要求；四是加强项目督查。对项目实施进行不定期抽查及随机暗访；五是严抓项目竣工验收。对于项目竣工验收进行详细查验，层层把关，确保工程质量。六是规范项目结算审核。通过各方严格把关，有效的控制和节约了项目成本；七是狠抓竣工财务决算；八是做好资料归档。

六、存在的问题及原因分析

2022年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：在取得成绩的同时，绩效评价工作也存在一些短板，主要是在人员方面配备不足、缺乏专业的绩效管理人员。交通部门项目多、资金量大，但人员较少，没有专职的绩效业务员，开展项目的资金持续保障难度较大等问题。

七、有关建议

预算绩效工作的全面实施，能加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，提高财政资源配置效率和使用绩效。下一步，我局将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高交通运输系统预算资金的管理水平和能力。

八、其他需要说明的问题

无。