猫街镇人民政府整体支出和项目支出绩效自评报告(2022年度)

武定县猫街镇人民政府整体支出绩效自评报告

（2022年度）

 

一、单位基本情况

（一）概况。

1、主要职能职责

猫街镇人民政府负责全镇的行政、司法职能的履行及农村基层政权的建设，支持农村义务教育和初等教育，应对自然救灾和提供社会保障，贯彻执行党和国家的政策和法律，维护社会的稳定和发展。

（1）贯彻执行党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进农村社会事业发展。

（3）全面落实农村土地承包和土地流转政策，稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。

（4）坚持严格保护耕地、环境保护和水资源、矿产资源等资源保护基本国策。

（5）认真贯彻各项支农惠农及税费政策。

（6）制定并组织实施乡村发展规划，推动产业结构调整，促进农村经济社会又好又快发展。

（7）根据区域、产业、资源特点以及农民种养习惯，培育各种形式的农民专业合作新型组织，及时提供产前、产中、产后服务，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入。

（8）组织实施农田水利和道路等基础设施建设，帮助农民改善生产生活条件。

（9）加强教育、卫生、农业综合服务、财政、村镇规划、统计、新农合、劳动保障等社会事业建设，构建与经济发展水平相适应的救助和社会保障体系。

（10）为当地农民和流动务工人员提供优质服务。

（11）加强农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作，预防各种刑事犯罪，配合政法机关打击各种犯罪活动；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；切实做好群众来信来访，排查调处各种矛盾纠纷，促进社会和谐平安。

（12）负责猫街镇区域内安全生产管理工作。

（13）加强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事，接受人民群众的监督。

2、机构设立情况

猫街镇按照中共武定县委“三定”方案规定，机构数为8个，执行政府会计制度。其中：行政单位1个，事业单位7个。分别是：行政单位1个，人大、党委、政府作为一个行政单位纳入预算绩效管理；事业单位有7个，猫街镇文化和旅游广播电视体育服务中心、猫街镇社会保障服务中心、猫街镇国土和村镇规划建设服务中心、猫街镇水务服务中心、猫街镇林业和草原服务中心、猫街镇农业农村服务中心、猫街镇财政所。

3、人员情况

截至2022年12月31日，核定编制88人，其中：行政编制33人，事业编制55人，年末实有79人，其中：行政在编人员30人，事业在编人员49人。

2022年末共有离退休人员31人，其中：退休31人，离休0人。

4、当年单位履职总体目标、工作任务完成情况

聚焦主线，乡村振兴蓄力“新动能”。持续推进脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫底线。深入落实“一平台三机制”和“四个专项行动” ，新识别“三类人员”6户19人，据实修改完善一户一方案并实施精准帮扶，18户70人实现稳定增收、消除风险。认真落实“四不摘”要求紧盯影响“两不愁三保障”的新问题，重点人群基本医疗保险、大病保险和家庭医生签约率达100%，发放“雨露计划”、一次性交通困难补助金225人次35.7万元，投入99.6万元实施农村抗震安居工程83户。深入实施农村居民增收和脱贫人口持续增收三年行动计划，搭建更加完善的联农带农机制，19个新型经营主体与15个村委会建立利益联结，带动2689户农户发展产业，年内助推村集体经济收益增加137.75万元，“双绑”机制覆盖率达100%。持续加大就业创业扶持力度，累计发放小额信贷382户1811万元，发放“贷免扶补”和创业担保贴息贷款30户510万元，举办就业招聘会15场次，培训农村劳动力10039人次，稳定转移就业1.2万人。持续投入人才振兴力量，88名干部下沉，45名驻村队员常态化开展驻村帮扶，4个种养殖专班组点对点开展产业振兴帮扶，18名中组部重点帮扶县科技特派团专家到猫街指导产业发展。持续增强产业项目的带动和支撑作用，年内共实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目16个，完成投资2228.94万元；争取实施沪滇协作、招行定点帮扶项目14个，投入资金477.89万元；8个产业增效项目全面完工，完成投资1787.2万元，推进乡村振兴的基础更牢、动力更足。通过多种帮扶形式协同发力，群众收入水平持续提升，脱贫户家庭人均可支配收入达15057.72元，增长13.84%，“三类人员”人均可支配收入达11790.93元，增长15.97%，人均收入低于7000元以下农户全面清零。

夯实基础，经济发展聚集“新活力”。基础设施更加完善。牢固树立“项目为王”理念，持续增强项目建设对经济社会发展的支撑作用，年内共组织实施各类项目51个，完成投资5753.762万元，谋划储备项目45个，计划投资6110万元。以人畜饮水安全保障为重点，投资1987.03万元的新村水库除险加固工程正在收尾，投资83万元完成3座库塘除险加固工程，投资38万元实施饮水安全维修养护项目4件。以道路交通补短板为重点，投资37.8万元完成交通安全设施“三同时”补短板项目2件；争取资金320万元，修复猫街至秧草地公路共计25公里，投入养护资金32万元，养护道路418公里，投放道路安全警示牌320块、新建安防工程3处，群众生产生活条件更加便利。营商环境更加优化。政务服务便民化水平不断提升，“互联网+政务服务”“好差评”事项评价覆盖率达100%。实施市场主体倍增和质量提升工程，新增各类市场主体300户，臻骥农业在云南股交中心挂牌上市，搭建农村电商物流平台，投放电商产品12件，年内完成交易4520件。持续强招商、招强商，引进宏禧、侯蔬等企业入驻猫街，组织项目6个，到位资金49250万元，提供就业岗位600余个。要素保障更加有力。审批永久使用林地5.88亩、临时征占用林地11.34亩，完成设施农用地备案59.07亩、建房用地审批120件。投入1787.2万元实施设施农业、高标准农田等土地提标项目8件。土地增减挂钩和占补平衡工作走在全县前列，完成城乡建设用地增减挂钩跨省调剂指标8个方案1540亩，组织上报后备资源调查23个地块337.86亩，上报占补平衡项目5件1298.6亩，实施3件557.21亩。

优化布局，产业发展取得“新成果”。向武定县“现代农业示范区”和“高原特色现代农业强县”建设有效借势，打造重点突出、百花齐放的农业产业发展格局。稳住传统产业。有效落实粮食行政首长负责制，年内共种植粮食作物4.98万亩，粮食产量达1.2万吨，完成经济作物种植22422亩，预计实现产值56232万元，大牲畜年末存栏6.12万头，家禽年末存栏15.52万羽，实现肉类总产量0.52万吨。累计兑付耕地力保护补贴5.88万亩388.8万元、一次性种粮补助8.26万亩98.22万元。实施种植业保险13390.4亩，兑付资金20.66万元。养殖业保险6570头、兑付资金21.13万元。巩固优势产业。年内共种植烤烟11360亩，收购总量158万公斤，实现产值5257万元，烟农户均增收6706元。猫街镇高原特色蔬菜种植基地发展势头强劲，入驻蔬菜示范企业3家，建成500亩以上蔬菜产业基地4个，累计种植以小香葱、辣椒、青豌豆等为主的蔬菜2.2万亩。武定县“牛七条”扶持政策在猫街落地见效，以“1135”思路推动肉牛产业发展壮大，打造肉牛养殖示范村4个、示范户9家，选派“牛博士”16名，争取肉牛项目资金22万元，发放“金牛贷”40户517.5万元，肉牛存栏达到9482头。创新“12345” 鸡产业发展工作法，扶持壮鸡养殖示范企业5家，臻骥壮鸡养殖基地被命名为“云南省知识产权优势企业”。进一步增强工矿企业生产经营水平，积极引导6户非煤矿山企业抓技改、增产能、提良率。壮大新兴产业。加大山区片产业培植力度，逐步提升花卉、中药材等产业规模化、组织化经营水平，引进尚农红果、当午等企业，建成500亩以上鲜切花种植基地4个，以宝田农业为龙头，建成750亩重楼种植示范基地，争取各类项目资金支持，食用菌种植基地、冷链物流基地等产业发展平台更加完备。依托自然风光、彝绣、传统民俗等资源，持续探索文旅产业发展模式，加快一二三产业融合步伐。

综合整治，镇村面貌焕发“新气象”。环境整治持续发力。把农村人居环境整治作为当前攻坚重点，以公路沿线和村庄周边为主要整治区域，不断争取项目资金投入。投资145万元，完善集镇基础设施建设和功能配套。提升垃圾治理能力，配备垃圾转运车4辆、垃圾箱78个、垃圾焚烧炉11座。扎实推进厕所革命，投入66万元，完成农村户厕改造300座，新建公厕3座。有序推进村庄规划和建设，5个行政村村庄规划编制工作全面完成，10个行政村规划编制工作有序推进。猫街镇、猫街村委会获评州级农村人居环境整治提升精品示范镇（村），4个村民小组获评州级生态宜居美丽示范村。生态环境持续改善。践行“绿水青山就是金山银山”理念，严格执行河湖长制和林长制。全面推进营林护林造林工程，累计投入资金271.9万元，完成各类补植补造项目2件360亩，兑付公益林生态补充金100.4548万元、退耕还林、陡坡地治理补助金188万元、草原生态补贴68.5万元。强化森林草原防灭火责任意识和落实力度，镇村两级71名林长和160名村组专管员累计巡林2700余次，组建20人专业扑火队和13人应急小分队，287名护林员履职尽责，办理案件9件、调处林权纠纷6起，批评教育违规野外用火125人次，森林火灾实现打早打小打了，林区种养殖、野生菌等生态助力经济社会发展成效逐步显现。河湖治理取得初步成效，镇村两级56名河长累计开展巡河3009次。下大力气开展河湖治理工作，投入资金33.5万元，出动大型器械37台，投入运输车辆3056辆次，组织党员群众7400余人次，清淤、保洁、河岸清理等整治工作形成常态。文明新风逐渐形成。不断创新农村精神文明建设形式，成功举办“火把节”狂欢活动，组织13支文艺队开展文艺演出14场，进一步统筹整合乡村治理资源，有效发挥基层组织、村规民约和家教家风的作用，不断激发农村民族、宗教、文化等领域代表在乡村建设治理中的积极作用，移风易俗进程加快，有效推动乡风文明与经济社会发展相适应。

民生优先，纾忧解困展现“新作为”。坚持在发展中保障和改善民生，最大限度兜牢民生底线，交出富民惠民幸福答卷。教育事业均衡发展。投资117万元实施义务教育薄弱环节改善与能力提升，改扩建校舍及配套设施，机器人创客实验室、梦想教室等先进教学功能配套到位，发放“两免一补”资金1783人13.14万元。学前三年毛入园率达76.0%，义务教育巩固率达100%，中考上线率达61.2%。表扬优秀教师69名，尊师重教氛围日趋浓厚。健康猫街成果共享。不断提升镇村医疗卫生服务水平，落实基层首诊、分级诊疗、双向转诊医疗服务模式，有效开展慢性病和老年人健康建档服务工作，投资150万元，完成10个村卫生室提升改造，年内接诊各类患者44930人次，实现门诊收入323.21万元、住院收入113.45万元。全力打好疫情防控阻击战，有效处置各类疫情应急事件，实施镇内外集中隔离63人，派出境外隔离点隔离专班2组8人，援边援瑞5人次，投入16万元开展防疫堵卡、疫情处置、物资储备等各项防控工作。保障托底惠民便民。完成城乡居民基本医疗保险参保缴费24618人787.77万元，参保率达96%，累计减免医疗费用21.5万元，兑付重大病和救助兜底资金4.2万元。落实城乡居民基本养老保险制度，累计完成参保缴费12495人281.34万元，完成目标任务的100%，发放养老金574.9万元。有效落实救助救济政策，动态纳入农村低保859户1529人，发放低保金511.7万元，城镇低保234户278人，发放低保金125.1万元，发放临时救助405人80.67万元、优抚抚恤补助219人180.96万元、特困供养对象补助金125人175.34万元、残疾人群体各类补贴慰问金461人57.71万元。持续增强社会服务水平，投资37.2万元实施养老院护理能力提升设施建设项目，建成大厂、龙庆关2个村级居家养老服务中心，投资150万元完成镇养老服务中心提升改造。幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养、弱有所扶的民生保障网越织越密、越织越牢。

平安和谐，依法治理开创“新局面”。社会治理能力显著提升。法治政府建设取得显著成效，严格依法行政，确保行政决策、执行和监督始终在法治轨道运行。“八五”普法工作有序推进，猫街村委会被列为省级“八五”普法联系点，省司法厅在猫街镇建立首个“习近平法治大讲堂”并开班教学，组建75人的“法律明白人”队伍并开展普法“6+N进”活动，打造“猫街镇法治一条街”。7名社区矫正对象人档齐全，87名刑释帮教对象帮教有力。有效排查化解民间矛盾纠纷201件，调解率100%，受理信访件18件，办结率100%，未发生集体访和越级访情况。开展5轮婚姻家庭矛盾纠纷排查化解，共排查高风险30户、中风险48户、低风险170户，因户施策妥善开展排查化解工作。持续加大违法犯罪行为打击力度，全年共接处警429起，办理刑事案件42起、治安案件32起，刑事拘留6人、行政拘留3人。深入开展防范电信诈骗专项行动，发放宣传册共3000余份，电诈案件刑事立案20起。民族宗教事务和谐稳定。建立健全宗教工作管理网络和责任制，实行宗教领域不稳定因素定期排查报告制度，有效处置重大政治活动前夕和敏感时期苗头性问题。不断巩固宗教“三化”治理工作成果，加强对宗教界的思想引领，指导宗教界持续深入开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，8个宗教活动场所平稳和谐。安全风险防控有力有效。压紧压实安全生产工作责任，签订各类责任状53份，开展以非煤矿山、危化企业、民爆单位、重点消防单位等为重点的安全生产大排查大排除行动，共开展各类检查督查6场次，发现并督促整改问题53条。持续开展道路交通和农机安全检查，共实施检查行动86次，整改道路隐患32处，查处交通违法行为1568起。落实农业安全工作责任，完成动物疫病防控425026例，检测农产品12批517个。有效推进自建房安全排查整治工作，共排查自建房7002栋，发现并整改经营性自建房安全隐患12栋。全镇安全生产形势总体平稳。

民主行政，共建共治凝聚“新合力”。坚持政治立场政治方向。始终以党的政治建设为统领，一切工作都从政治上看、从政治上抓，坚决做到总书记有号令、党中央、国务院有部署、省州县党委政府和镇党委有要求，政府第一时间抓落实、见实效。我们全面学习把握落实党的二十大精神，做到“学思用”贯通、“知信行”统一。严格落实行政执法“三项制度”，积极推进政府法律顾问制度，严格落实重大决策程序和机制，促进决策科学化、民主化、制度化。强化行政执法监督，切实保护公民、法人和其他组织的合法权益。勤廉政府建设持续推进。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，把所有的精力和韧劲集中到抓项目、抓发展、抓民生上来，集中到担当作为上来，集中到为群众服务上来。从改进工作作风、提高工作效能入手，持续践行“作风革命”“效能革命”，大力推行“项目工作法” “一线工作法”和“典型引路法”，坚持执行重点工作调度，有力开展效能督查。不断深化政务公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。持续强化民主行政效能。我们主动接受镇人大的依法监督，办理镇人大代表意见建议16件，面商率、满意率均达100%。主动接受舆论监督和群众监督，认真听取人大代表、政协委员、工商联界和各人民团体、社会各界意见。积极支持镇纪委、监察室开展工作。广泛开展精神文明创建活动，民兵预备役、兵役征集、国防动员、双拥共建等工作取得新成绩。统计、档案、消防、地震、气象、红十字等工作取得新成效。工青妇、儿童、科技、老龄、残疾人等事业取得新进步。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

我单位严格按武定县财政局关于部门预算管理的相关要求以及《武定县预算单位整体支出绩效管理办法（试行）》的通知执行。健全完善财务管理制度，建立完善的预算管理制度，预算编制都按照财政规定的预算编制原则和预算编制办法，依据单位实际情况编制收入、支出预算。制定了《关于成立猫街镇预算绩效管理工作领导小组》及《猫街镇全面实施预算绩效管理办法》、《猫街镇预算绩效管理制度》、《猫街镇预算绩效管理配套办法》、《猫街镇预算绩效管理结果应用暂行办法》等办法。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

我单位整体支出绩效目标从投入管理指标、产出指标、效益指标和满意度指标等方面进行绩效目标评价。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

猫街镇2022年度收入合计10246.93万元。其中：财政拨款收入8405.10万元，占总收入的82.03%；政府性基金预算财政拨款收入35.20万元，占总收入的0.34%；其他收入1806.31万元，占总收入的17.63%。与上年对比减少3074.95万元，减少23.08%。2022年度支出合计10320.09万元。其中：基本支出2104.84万元，占总支出的20.39%；项目支出8215.25万元，占总支出的79.61%。总体来说与上年对比减少2，949.22万元，减少22.23%，其中基本支出与上年对比增加533.48万元，项目支出与上年对比减少了3482.69万元。

（五）严控“三公经费”支出情况。

猫街镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.71万元，支出决算为20.03万元，完成预算的63.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.04万元，完成预算的102.98%；公务接待费支出决算为8.99万元，完成预算的42.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行上级有关文件精神，本着厉行节约的原则，压缩一般性经费支出，缩减接待批次，降低接待标准。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年决算数减少19.4万元，降低49.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.04万元，降低8.6%；公务接待费支出决算减少18.36万元，降低67.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于2021年决算数的主要原因与上年比较减少的原因是脱贫攻坚工作减少，使得公务用车运行维护费、接待费、会议费减少。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

通过绩效评价，全面掌握2022年部门财政预算资金支出年度绩效目标的设定、资金的到位使用、管理及取得的成效等信息，分析单位资源配置的科学性、合理性、可行性以及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验教训，找出预算绩效管理中的薄弱环节，探索建立规范的部门财政预算支出绩效评价程序和科学评价指标体系，推动项目绩效评价工作的规范化、制度化，提高财政资金的使用效益，并且为单位更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）自评组织过程。

1、前期准备

召开专题会议，研究部署2022年部门整体支出绩效自评工作，并成立绩效评价工作小组，杨海镇长任组长，罗建梅副镇长任副组长，加强部门整体绩效评价工作的组织领导和统筹协调，各中心站所相关负责人为成员，扎实推进此项工作的开展。

2、组织实施

按照绩效自评通知要求，结合我镇的工作实际，根据部门支出绩效评价指标体系的内容收集整理相关资料，并对资料进行审查核实，综合分析逐条对照评价指标体系内容，实事求是的客观评价本单位整体支出情况，在认真详细的做好部门整体支出绩效自评表的基础上并撰写自评报告。根据各中心站所上报的预算项目，设定自评方案进行研究和部署，填写绩效评价表。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：猫街镇2022年度收入合计10246.93万元。其中：财政拨款收入8405.10万元，占总收入的82.03%；政府性基金预算财政拨款收入35.20万元，占总收入的0.34%；其他收入1806.31万元，占总收入的17.63%。与上年对比减少3074.95万元，减少23.08%。

（二）履职完成情况：猫街镇2022年度支出合计10320.09万元。其中：基本支出2104.84万元，占总支出的20.39%；项目支出8215.25万元，占总支出的79.61%。总体来说与上年对比减少2，949.22万元，减少22.23%，其中基本支出与上年对比增加533.48万元，项目支出与上年对比减少了3482.69万元。

（三）履职效果情况：一是聚焦主线，乡村振兴蓄力“新动能”。持续推进脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫底线。深入落实“一平台三机制”和“四个专项行动” ，新识别“三类人员”6户19人，据实修改完善一户一方案并实施精准帮扶， 18户70人实现稳定增收、消除风险。认真落实“四不摘”要求紧盯影响“两不愁三保障”的新问题，重点人群基本医疗保险、大病保险和家庭医生签约率达100%，发放“雨露计划”、一次性交通困难补助金225人次35.7万元，投入99.6万元实施农村抗震安居工程83户。深入实施农村居民增收和脱贫人口持续增收三年行动计划，搭建更加完善的联农带农机制，19个新型经营主体与15个村委会建立利益联结，带动2689户农户发展产业，年内助推村集体经济收益增加137.75万元，“双绑”机制覆盖率达100%。持续加大就业创业扶持力度，累计发放小额信贷382户1811万元，发放“贷免扶补”和创业担保贴息贷款30户510万元，举办就业招聘会15场次，培训农村劳动力10039人次，稳定转移就业1.2万人。持续投入人才振兴力量，88名干部下沉，45名驻村队员常态化开展驻村帮扶，4个种养殖专班组点对点开展产业振兴帮扶，18名中组部重点帮扶县科技特派团专家到猫街指导产业发展。持续增强产业项目的带动和支撑作用，年内共实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目16个，完成投资2228.94万元；争取实施沪滇协作、招行定点帮扶项目14个，投入资金477.89万元；8个产业增效项目全面完工，完成投资1787.2万元，推进乡村振兴的基础更牢、动力更足。通过多种帮扶形式协同发力，群众收入水平持续提升，脱贫户家庭人均可支配收入达15057.72元，增长13.84%，“三类人员”人均可支配收入达11790.93元，增长15.97%，人均收入低于7000元以下农户全面清零。二是夯实基础，经济发展聚集“新活力”。基础设施更加完善。牢固树立“项目为王”理念，持续增强项目建设对经济社会发展的支撑作用，年内共组织实施各类项目51个，完成投资5753.762万元，谋划储备项目45个，计划投资6110万元。以人畜饮水安全保障为重点，投资1987.03万元的新村水库除险加固工程正在收尾，投资83万元完成3座库塘除险加固工程，投资38万元实施饮水安全维修养护项目4件。以道路交通补短板为重点，投资37.8万元完成交通安全设施“三同时”补短板项目2件；争取资金320万元，修复猫街至秧草地公路共计25公里，投入养护资金32万元，养护道路418公里，投放道路安全警示牌320块、新建安防工程3处，群众生产生活条件更加便利。营商环境更加优化。政务服务便民化水平不断提升，“互联网+政务服务”“好差评”事项评价覆盖率达100%。实施市场主体倍增和质量提升工程，新增各类市场主体300户，臻骥农业在云南股交中心挂牌上市，搭建农村电商物流平台，投放电商产品12件，年内完成交易4520件。持续强招商、招强商，引进宏禧、侯蔬等企业入驻猫街，组织项目6个，到位资金49250万元，提供就业岗位600余个。要素保障更加有力。审批永久使用林地5.88亩、临时征占用林地11.34亩，完成设施农用地备案59.07亩、建房用地审批120件。投入1787.2万元实施设施农业、高标准农田等土地提标项目8件。土地增减挂钩和占补平衡工作走在全县前列，完成城乡建设用地增减挂钩跨省调剂指标8个方案1540亩，组织上报后备资源调查23个地块337.86亩，上报占补平衡项目5件1298.6亩，实施3件557.21亩。三是优化布局，产业发展取得“新成果”。向武定县“现代农业示范区”和“高原特色现代农业强县”建设有效借势，打造重点突出、百花齐放的农业产业发展格局。稳住传统产业。有效落实粮食行政首长负责制，年内共种植粮食作物4.98万亩，粮食产量达1.2万吨，完成经济作物种植22422亩，预计实现产值56232万元，大牲畜年末存栏6.12万头，家禽年末存栏15.52万羽，实现肉类总产量0.52万吨。累计兑付耕地力保护补贴5.88万亩388.8万元、一次性种粮补助8.26万亩98.22万元。实施种植业保险13390.4亩，兑付资金20.66万元。养殖业保险6570头、兑付资金21.13万元。巩固优势产业。年内共种植烤烟11360亩，收购总量158万公斤，实现产值5257万元，烟农户均增收6706元。猫街镇高原特色蔬菜种植基地发展势头强劲，入驻蔬菜示范企业3家，建成500亩以上蔬菜产业基地4个，累计种植以小香葱、辣椒、青豌豆等为主的蔬菜2.2万亩。武定县“牛七条”扶持政策在猫街落地见效，以“1135”思路推动肉牛产业发展壮大，打造肉牛养殖示范村4个、示范户9家，选派“牛博士”16名，争取肉牛项目资金22万元，发放“金牛贷”40户517.5万元，肉牛存栏达到9482头。创新“12345” 鸡产业发展工作法，扶持壮鸡养殖示范企业5家，臻骥壮鸡养殖基地被命名为“云南省知识产权优势企业”。进一步增强工矿企业生产经营水平，积极引导6户非煤矿山企业抓技改、增产能、提良率。壮大新兴产业。加大山区片产业培植力度，逐步提升花卉、中药材等产业规模化、组织化经营水平，引进尚农红果、当午等企业，建成500亩以上鲜切花种植基地4个，以宝田农业为龙头，建成750亩重楼种植示范基地，争取各类项目资金支持，食用菌种植基地、冷链物流基地等产业发展平台更加完备。依托自然风光、彝绣、传统民俗等资源，持续探索文旅产业发展模式，加快一二三产业融合步伐。四是综合整治，镇村面貌焕发“新气象”。环境整治持续发力。把农村人居环境整治作为当前攻坚重点，以公路沿线和村庄周边为主要整治区域，不断争取项目资金投入。投资145万元，完善集镇基础设施建设和功能配套。提升垃圾治理能力，配备垃圾转运车4辆、垃圾箱78个、垃圾焚烧炉11座。扎实推进厕所革命，投入66万元，完成农村户厕改造300座，新建公厕3座。有序推进村庄规划和建设，5个行政村村庄规划编制工作全面完成，10个行政村规划编制工作有序推进。猫街镇、猫街村委会获评州级农村人居环境整治提升精品示范镇（村），4个村民小组获评州级生态宜居美丽示范村。生态环境持续改善。践行“绿水青山就是金山银山”理念，严格执行河湖长制和林长制。全面推进营林护林造林工程，累计投入资金271.9万元，完成各类补植补造项目2件360亩，兑付公益林生态补充金100.4548万元、退耕还林、陡坡地治理补助金188万元、草原生态补贴68.5万元。强化森林草原防灭火责任意识和落实力度，镇村两级71名林长和160名村组专管员累计巡林2700余次，组建20人专业扑火队和13人应急小分队，287名护林员履职尽责，办理案件9件、调处林权纠纷6起，批评教育违规野外用火125人次，森林火灾实现打早打小打了，林区种养殖、野生菌等生态助力经济社会发展成效逐步显现。河湖治理取得初步成效，镇村两级56名河长累计开展巡河3009次。下大力气开展河湖治理工作，投入资金33.5万元，出动大型器械37台，投入运输车辆3056辆次，组织党员群众7400余人次，清淤、保洁、河岸清理等整治工作形成常态。文明新风逐渐形成。不断创新农村精神文明建设形式，成功举办“火把节”狂欢活动，组织13支文艺队开展文艺演出14场，进一步统筹整合乡村治理资源，有效发挥基层组织、村规民约和家教家风的作用，不断激发农村民族、宗教、文化等领域代表在乡村建设治理中的积极作用，移风易俗进程加快，有效推动乡风文明与经济社会发展相适应。五是民生优先，纾忧解困展现“新作为”。坚持在发展中保障和改善民生，最大限度兜牢民生底线，交出富民惠民幸福答卷。教育事业均衡发展。投资117万元实施义务教育薄弱环节改善与能力提升，改扩建校舍及配套设施，机器人创客实验室、梦想教室等先进教学功能配套到位，发放“两免一补”资金1783人13.14万元。学前三年毛入园率达76.0%，义务教育巩固率达100%，中考上线率达61.2%。表扬优秀教师69名，尊师重教氛围日趋浓厚。健康猫街成果共享。不断提升镇村医疗卫生服务水平，落实基层首诊、分级诊疗、双向转诊医疗服务模式，有效开展慢性病和老年人健康建档服务工作，投资150万元，完成10个村卫生室提升改造，年内接诊各类患者44930人次，实现门诊收入323.21万元、住院收入113.45万元。全力打好疫情防控阻击战，有效处置各类疫情应急事件，实施镇内外集中隔离63人，派出境外隔离点隔离专班2组8人，援边援瑞5人次，投入16万元开展防疫堵卡、疫情处置、物资储备等各项防控工作。保障托底惠民便民。完成城乡居民基本医疗保险参保缴费24618人787.77万元，参保率达96%，累计减免医疗费用21.5万元，兑付重大病和救助兜底资金4.2万元。落实城乡居民基本养老保险制度，累计完成参保缴费12495人281.34万元，完成目标任务的100%，发放养老金574.9万元。有效落实救助救济政策，动态纳入农村低保859户1529人，发放低保金511.7万元，城镇低保234户278人，发放低保金125.1万元，发放临时救助405人80.67万元、优抚抚恤补助219人180.96万元、特困供养对象补助金125人175.34万元、残疾人群体各类补贴慰问金461人57.71万元。持续增强社会服务水平，投资37.2万元实施养老院护理能力提升设施建设项目，建成大厂、龙庆关2个村级居家养老服务中心，投资150万元完成镇养老服务中心提升改造。幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养、弱有所扶的民生保障网越织越密、越织越牢。

（四）社会满意度及可持续性影响

猫街镇2022年整体支出绩效目标实现情况是：一年来，本单位加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和全镇工作效率，不断提高预算绩效管理水平，整体支出绩效目标基本实现。一是单位在职人员、退休人员和半供养人员开展各项工作的经费得到有效保障；二是保证了困难群众的救助工作的顺利开展；三是通过项目的实施，推动全镇的基础设施建设，为乡村振兴衔接工作提供强有力的保障。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

存在的问题一是在部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年初预算的各项经济分类编制难于做到100％准确，在年中预算执行中存在一定的差异。二是上级各项财政专项资金的投入，项目资金的监管有差距。三是项目申报前期测算不科学，在实际执行过程中部分项目有所变动；内控制度不完善。

（二）整改情况

进一步加强编制预算的科学性和前瞻性，确保预算编制的准确完整性、有效性和规范性；加强项目执行监管和跟踪，建立健全完善项目执行进度报告制度，严格执行项目实施方案；增强预算的可行性和科学性，建立预算绩效管理体系；健全完善内部控制制度；建立科学的调整机制。

五、绩效自评结果应用和公开情况

2022年部门整体支出绩效评价结果与2023年部门单位预算安排挂钩,作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据。以公开为常态，不公开为例外，依法依规对2022年部门决算、2022年绩效评价情况和2023年部门预算，严格落实双公开要求，按照要求和时间节点在武定县人民政府网站财政预决算公开平台进行公开。

六、主要经验和做法

一是将预算绩效管理工作与内部控制管理工作结合，齐抓共管，共同推动财政资金更大更好地发挥资金效益。

二是将财务工作与项目开展有效配合。在实施大财政的格局和思路下，为把钱用到刀刃上，用到猫街镇重点中心工作上，猫街镇秉持资金的使用要充分听取各单位的意见和建议，将预算编制与重点工作结合，在执行中将运行监控的结果进行反馈，积极应用结果评价，将预算编制、执行、监督、反馈有机融合，形成资金与项目的循环促进。

三是将预算绩效落实与干部职工综合能力培养结合抓落实。预算绩效管理工作对财务人员以及项目人员的能力都提出了新的挑战和要求，由于猫街镇财务基础比较薄弱，为进一步抓好预算绩效管理工作的落实，猫街镇着重提高干部职工的能力素养，通过开展培训的方式让干部职工领会预算绩效管理的内涵，应用于实践工作，融合于项目活动方案的制作，贯穿于整个活动的开展，从而从源头开始抓好预算绩效工作的落实。

七、其他需说明的情况

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武定县猫街镇人民政府项目支出绩效评价报告

（2022年度）

 

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

猫街镇位于武定县境最南部，地处金沙江在武定县境内的最大支流勐果河上游，距县城29公里。东邻本县狮山镇，南邻禄丰县中村乡，西接元谋县羊街镇，北与高桥镇、白路镇毗邻，东西最大跨度36.8公里，南北最长纵横线40.1公里，辖区国土面积477平方公里，是武定县占地面积最大的乡镇，最高海拔2783米，最低海拔1980米，共15个村民委员会，160个村民小组。在镇党委和镇人民政府的正确领导下，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，主动服务和融入国家及省州县发展战略，全力打造昆攀经济带“特色民族文化旅游小镇”，争创国家级卫生乡镇、国家级生态文明建设示范镇、省级民族团结示范镇、现代烟草农业示范镇，谱写好中国梦的猫街新篇章，为全面建设社会主义现代化猫街开好局、起好步。

2、主要内容及实施情况

猫街镇2022年完成财政公共预算支出8717.11万元，财税收支在县级转移支付的基础上做到收支平衡；完成固定资产投资37102万元、实现招商引资49250万元，均超额完成了县下达的目标任务，猫街镇高原特色蔬菜种植基地发展势头强劲，入驻蔬菜示范企业3家，建成500亩以上蔬菜产业基地4个，累计种植以小香葱、辣椒、青豌豆等为主的蔬菜2.2万亩。大力发展高原特色蔬菜、中药材、花卉等高原特色产业，产业发展规模化数字化品牌化逐步成为示范，基础设施建设项目稳中求进，实施生活污水治理工程，永泉、咪三咱村民小组成为农村污水治理典范，持续开展农村人居环境整治工作，持续推进厕所革命，基础设施建设、产业发展项目等各项项目实施情况较好。

3、资金投入和使用情况

2022年建设的项目及资金投入情况：厕所革命及无害化公厕户厕建设项目共477000元，雨露计划235500元，产业发展项目19872000元，猫街镇非4类重点对象农村危房改造项目2053900元，农村基础设施建设6382100元，农业生产及自然灾害救灾947000元，工作经费868334元，彩票公益金项目300000元，农村安全饮水提升及水利救灾725000元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

猫街镇项目资金年初结转512.04万元，2022年项目收入8，149.13万元，项目支出8，215.25万元，结转下年445.93万元。通过一年的不懈努力，项目支出在上年的基础上超额完成任务，圆满完成了年初预定的各项目标任务，发挥了资金效益，为做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作提供了保障。

2、阶段性目标

（1）完成农村无害化户新建、改建650座，公厕2座。完成950座农村无害化卫生户厕管护覆盖，推动建立长效管护机制，持续系统解决厕所问题。

（2）通过专项扶贫资金的投入，使符合条件的人员享受雨露计划补助，确保贫困家庭新成长劳动力接受职业教育。

（3）促进产业带动地方经济发展，使富余劳动力得到充分利用，实现贫困户家庭家庭收入增长，为脱贫及农村和谐稳定提供有利条件，促进农业增效、农民增收和农村繁荣，形成农村产业融合发展的发展格局。

（4）切实将资金投入农村危房改造及抗震安居房建设，解决群众安全住房问题。

（5）基础设施建设进一步加强，经济和社会事业得到全面发展；生态环境和人文环境进一步改善，人民群众物质文化生活水平得到显著提高。

（6）做好农业生产以及农作物病虫害防治等相关工作，全面提升农村种养殖全面发展，通过全镇坚持不懈的努力，切实增强粮食及各项农作物增产以及各类灾害的防控。

（7）发挥资金效益，利用工作经费做好脱贫攻坚、人口普查等各项工作。

（8）支持农村安全饮水提升以及受旱地区开展应急抗旱工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全，尽力保障农业生产用水需求。

（9）文化活动场所的建设，切实改变农村面貌，创造良好的人居环境，逐步改善公用基础设施建设，使大羊厩村文化活动场建设取得明显成效并让群众充分受益。

（三）项目组织管理情况。

（1）为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，成立以杨海镇长为组长，分管项目的罗建梅副镇长为副组长，各站所负责人为成员，具体工作由财政所负责联络的预算绩效管理工作领导小组。

（2）认真贯彻落实《财政专项资金绩效评价办法》和各级财政部门的要求，充分发挥职能作用和绩效管理制度，严格按照内部控制规范管理制度相关要求和《武定县财政局预算绩效管理办法》（试行）、《武定县财政局全面实施预算绩效管理的实施方案》等制度。

（3）严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，结合我镇实际工作情况，对收入预算、基本支出预算、项目支出预算进行编制，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对“部门整体支出绩效目标表”作进-步补充完善。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，全面掌握2022年部门财政预算资金支出年度绩效目标的设定、资金的到位使用、管理及取得的成效等信息，分析单位资源配置的科学性、合理性、可行性以及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验教训，找出预算绩效管理中的薄弱环节，探索建立规范的部门财政预算支出绩效评价程序和科学评价指标体系，推动项目绩效评价工作的规范化、制度化，提高财政资金的使用效益，并且为单位更好的履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（二）绩效评价原则、依据

1、绩效自评原则

（1）绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

（2）目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

（3）责任追究原则。预算绩效管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监管责任，实行绩效问责。

（4）信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

2、绩效自评依据

（1）《中华人民共和国预算法》。

（2）《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发（2021）4号）。

（3）《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（武财办（2021）15号）。

（4）《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩（2020）3号）。

（5）《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩（2023）1号）。

（6）预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。

（7）其他相关资料。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

召开专题会议，研究部署2022年项目支出绩效自评工作，并成立绩效评价工作小组，镇长任组长，副镇长任副组长，加强部门整体绩效评价工作的组织领导和统筹协调，各中心站所相关负责人为成员，扎实推进此项工作的开展。

2、组织实施

按照绩效自评通知要求，结合我镇的工作实际，根据部门支出绩效评价指标体系的内容收集整理相关资料，并对资料进行审查核实，综合分析逐条对照评价指标体系内容，实事求是的客观评价本单位整体支出情况，在认真详细的做好部门整体支出绩效自评表的基础上并撰写自评报告。根据各中心站所上报的预算项目，设定自评方案进行研究和部署，填写绩效评价表。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

猫街镇2022年各个项目绩效评价按照资金使用情况、绩效指标完成情况进行自我评价，项目执行情况总体良好，重点项目支出得到有力保障，各项绩效指标任务基本圆满完成。

（二）绩效目标实现情况

2022年项目支出预算管理目标、绩效指标基本明确；重点支出保障程度较高；项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，站所履职效果较好，有效维护社会和谐稳定、促进经济社会持续健康发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况分析

1.财务管理。项目财务管理制度不断完善，项目资金监管力度不断加大，资金的拨付有完整的审批程序和手续，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定。

2.项目管理。根据《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发（2020）4号）、《武定县全面实施预算绩效管理工作推进方案》（武财办（2020）15号）、《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的通知》（武财绩（2020）3号）等有关要求，成立以杨海镇长为组长，分管项目的罗建梅副镇长为副组长，各站所负责人为成员的领导小组，负责自评工作的组织开展。

（二）项目产出、效益情况分析

详见项目支出绩效自评表。

五、主要经验及做法

一是将预算绩效管理工作与内部控制管理工作结合，齐抓共管，共同推动财政资金更大更好地发挥资金效益。

二是将财务工作与项目开展有效配合。在实施大财政的格局和思路下，为把钱用到刀刃上，用到猫街镇重点中心工作上，猫街镇秉持资金的使用要充分听取各单位的意见和建议，将预算编制与重点工作结合，在执行中将运行监控的结果进行反馈，积极应用结果评价，将预算编制、执行、监督、反馈有机融合，形成资金与项目的循环促进。

三是将预算绩效落实与干部职工综合能力培养结合抓落实。预算绩效管理工作对财务人员以及项目人员的能力都提出了新的挑战和要求，由于猫街镇财务基础比较薄弱，为进一步抓好预算绩效管理工作的落实，猫街镇着重提高干部职工的能力素养，通过开展培训的方式让干部职工领会预算绩效管理的内涵，应用于实践工作，融合于项目活动方案的制作，贯穿于整个活动的开展，从而从源头开始抓好预算绩效工作的落实。

六、存在的问题及原因分析

一是项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分绩效指标值设立与实际情况不相匹配，存在差异，绩效指标类型设定不够规范、准确，设定的绩效指标指向不够明确，无法突出部门职责职能和工作重点方向；二是各项工作推进力度还需加大。对年初计划开展的工作推进缓慢，导致年初设定目标未能完成；三是预算不够精准。由于年初对部分工作的不可预见性,在执行的过程中对部分项目内容进行调整；三是绩效评价的指标有待细化，由于重点项目数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

七、有关建议

加强各单位绩效管理培训，提高绩效工作水平。年度中出现的新工作和新要求无法体现在年初的预算绩效目标中，根据年度工作任务的变化及时调整目标绩效，同时健全项目管理制度，制定项目管理计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，加大财政集中扶持力度，完善绩效考评体系，加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性，有效性，加强财务规范管理，提高财务人员业务素质，不断提高各项工作能力。

八、其他需要说明的问题

无。