武定县图书馆2022年度整体支出绩效自评报告

武定县图书馆整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门（单位）基本情况

（一）概况：

1.主要职能职责

武定县图书馆沿革于民国六年（1917 年）10 月17 日，成立于1952 年，是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供科学、文化、教 育、科研和查询、借阅及相关服务的机构。肩负着保存人类文化遗产、 开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的职能， 主要为：开展公共文化服务， 向社会公众免费开放；免费开放展览、 宣传、辅导、培训、学习等公共空间设施，为群众提供各种健康、有 益的文化活动；承担数字图书馆的建设，古籍和地方文献资料保护， 数字文化工程支中心乡（镇）基层服务点、村级点和图书馆总分馆、 村图书服务点、流动图书室的建设和辅导；健全并免费提供普及性的 文化辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览、培训基层队伍和

业余文化骨干等基本文化服务项目。

2.组织架构

武定县图书馆隶属于武定县文化和旅游局，机构规格为股（所） 级，是财政全额拨款独立核算的公益一类事业单位。纳入 2022年部 门预决算编报的单位共 1个，即武定县图书馆。图书馆目前共设 4个

内部部室，即：办公室、财务室、流通部、综合服务部。

3.人员情况

截至 2022 年底， 图书馆有事业编制 5 人，实有在职事业人员 5

人，退休人员 4 人。

4.资产情况

2022年末我馆总资产1008.98 万元，比上年减少18. 14 万元，下

降率1.77% ，本年资产比上年减少主要是因为资产正常折旧。

其中：流动资产212.94万元，比上年减少0.73万元，下降率0.34%； 非流动资产 796.04 万元，比上年减少17.41 万元，下降率 2.14%，主要是因为资产正常折旧；负债 210.64 万元，比上年增加 3.23 万元 ， 上升率 1.56%，主要是因为就业中心拨入的公益性岗位及见习生补助款增加；净资产 798.34 万元，比上年减少 21.37 万元，下降率 2.61%， 主要原因是项目加快实施，年末结转资金支出减少。

5. 总体工作目标

全馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放， 所提供的基本服务项目全部免费。全年免费开放时间不低于 260 天， 通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提

供优质、高效的公共文化服务体验。

6.工作任务

（1）完成图书采购，做好文献资源建设，满足读者的文化需求。

（2）做好免费开放服务工作，为读者提供优质高效的服务，推

广全民阅读。

（3）开展图书馆服务宣传周、科普宣传周等各类读书活动，营

造良好的阅读氛围。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况:

为建立规范、科学、高效的预算管理体系，强化预算绩效责任，提高资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》、《楚雄州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（楚政发〔2020〕5 号）、 《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发 〔2020〕4 号）结合我单位实际情况，制定了《武定县图书馆预算绩

效管理办法》。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况:

部门整体支出绩效目标：1.保障图书馆正常办公及运转支出；2.

合理安排资金支出，按“保工资、保运转、保民生、保重点” 的支出

顺序和原则，合理支出，把有限的财政资金用实用活，发挥财政资金的最大效益 ；3.抓好专项资金的使用分配 ，做到专款专用，发挥最大效益；4.抓好财政资金核算、管理工作，确保账证、账表、账账相符，

会计档案安全；5.加强党风廉政建设，打造高素质公共文化服务队伍。

（四）部门整体收支预算及执行情况:

图书馆 2022年全年收入预算数104.69 万元，执行数140.69 万

元，无偏差；支出全年预算数150.95 万元，执行数148.65 万元，偏

差数 2.3 万元，主要原因是：本年度项目资金结转 2.3 万元。

（五）严控“ 三公经费”支出情况:

2022年图书馆三公经费预算数 2.20 万元，其中公务接待费 0.20 万元。决算数1. 12 万元，其中公务接待费 0.2 万元，预算执行减少原

因是：我单位厉行节约，严格控制成本。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的：

绩效评价是为了通过对年初指标值完成情况的考核，来评价执行 对象在一定期限内达到的预计产出和效果，以保证财政资金的使用效 率最大化， 同时使财政资金更好的服务于基本公共文化服务体系建

设。

（二） 自评组织过程：

1.前期准备

单位成立预算绩效管理领导小组， 由馆长任组长、分管财务工 作的副馆长任副组长，办公室、财务室、流通部、综合服务部等负责

人任成员。

2.组织实施

研究制定单位预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效

考核指标和标准体系。组织和指导各科室开展预算绩效管理工作，对

实施情况进行监督。建立绩效结果与预算安排挂钩机制，健全绩效结 果反馈及督促整改机制。接受第三方对各项目资金进行的绩效评价，

并对相关问题进行讨论与改正。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况：

为了节约成本，确保工作正常运转，所有经费支出都要纳入财务 统一管理。实行财务计划管理，实行“ 一支笔” 审批制度。经费（发票） 开支报账程序。单位每笔开支必须经手人签名，经馆长审批同意报销 的票据，经严格审核后出纳方可付款列支。公务接待、物资采购等经 费开支，必须按要求事前审批，特殊情况经职工会议讨论研究。各笔 资金的使用严格遵循专款专用原则，严格执行资金使用及财务管理制

度。

(二）履职完成情况：

2022 年，图书馆坚持全年天天开馆，每天开馆时间达 10 小 时以上；综合文献阅览室、 电子阅览室等 14 个服务窗口全年总 流通人次达 10.03 万余人次，书刊文献外借达 7.02 万人次，外 借、阅览、查询各类文献资料达 9.7 万多册；认真辅导到馆读者 利用电子借阅机借阅电子图书和利用微信公众号看书，看报、看 视频 1600 多人次，外借电子图书 8500 多册，关注微信公众号达 6.1 万多人次，认真做好读者解答咨询 650 多人次，提供文献资

料 600 多份，完成率 100%。

（三）履职效果情况：

1.图书馆全年 365 天坚持免费、无门槛向读者开放，提供优 质服务；2.2022 年，继续线上线下相结合，形式多样的开展培训、 讲座、展览，全面助推全民阅读工作；3.加强文献资源建设,不 断丰富馆藏；4.认真做好全国数字文化工程县级支中心服务工

作；5.用好流动图书车，认真开展流动服务；6.根据《云南省文

化厅关于转发文化部办公厅开展县级以上公共图书馆第七次评 估定级工作》的通知精神，严格以县级公共图书馆一级必备条件

对照实际工作，认真完成了第七次公共图书馆评估定级工作。

（四）社会满意度及可持续性影响：

我馆一直坚持“ 以读者需求”为中心和“ 文化办馆”的服务理 念，大力推广图书馆的特色资源与服务，对于读者提出的各种合理需 求，我们都想方设法予以满足，力求最大程度地提供最高水准的读者 服务，并以读者对图书馆的满意程度作为衡量图书馆工作成败的最终 标准。我馆坚持每周对外开放60 小时以上，实行免费阅览，得到了

广大读者的好评。

我馆以乡村振兴为契机，大力开展服务农村、服务基层活动 ，不 定期组织开展“送图书、送科技、送信息”下乡，为农村科技户、专 业户提供各种信息服务。我馆为了增强青少年儿童的阅读兴趣，拓宽 文学视野，丰富学生的业余生活，精心举办了讲座、书画展、亲子阅

读故事会等各项读书活动，得到了群众的一致好评。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析：

在部门整体绩效评价中，绩效管理意识没有完全树立起来，导致部分绩效评价工作依据不足的问题。个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理责任没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难， 严重影响了对项目的总体评价。个别项目负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为绩效考评工作是财务部门的事情， 自己只要把项目完成就行了,从而对绩效管理以及组织协调配合不够。部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、

过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。

（二）整改情况：

强化部门预算约束，细化预算编制,严格预算执行，合理制定项目 方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执 行进度，提高财政资金使用效率和效益。加强预算项目事前、事中、 事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期 绩效目标完成程度考核项目实施效果。强化绩效管理责任制, 明确项目 实施部门和项目负责人实现预算绩效目标并且收集、保存各项预算效 果资料的主体责任。加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及

时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

五、绩效自评结果应用和公开情况

( 一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依 据。

（二）建立部门整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办

法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平。

（三）部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开，接

受社会监督。

（四）建立绩效管理问责制度，加强项目绩效的监督检查，对出

现违规违纪责任人进行问责。

六、主要经验和做法

预算管理要围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。 预算管理的各环节都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。 坚持“ 用钱必问效，无效必问责” 的管理理念， 强调项目单位支出责任和管理部门监督责任，实行绩效问责，对无绩效或低绩效的项目承担科室进行责任追究。预算绩效信息要逐步向单

位职工公开，接受单位职工的监督。

六、其他需说明的情况

无。

 

武定县图书馆项目支出绩效评价报告

（2022年度）

根据《武定县财政局关于开展 2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩〔2023〕1 号）相关要求，我中心高度重 视，严格按照要求对财政预算项目资金开展绩效评价工作，现将自评

情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况：

2022年我单位共有 4个项目，分别是：1.免费开放补助资金，全 年资金到位（含上年结转数）16. 16 万元，支出13.86 万元；2. 中央补 助地方公共文化服务体系建设专项资金，全年资金到位 5.8 万元，支 出 5.8 万元；3.2022年县级购书专项经费，全年资金到位1.00 万元， 支出1.00 万元；4.2022年机关事业单位聘用人员补助经费，全年资金

到位 3.00 万元，支出 3.00 万元。

（三）项目绩效目标：

1.项目绩效总体目标

一是保障图书馆正常办公及运转支出；二是合理安排资金支出， 按“保工资、保运转、保民生、保重点” 的支出顺序和原则，合理支出，把有限的财政资金用实用活，发挥财政资金的最大效益 ；三是抓好专项资金的使用分配，做到专款专用，发挥最大效益；四是抓好财政资金核算、管理工作，确保账证、账表、账账相符，会计档案安全；

五是加强党风廉政建设，打造高素质公共文化服务队伍。

2.项目绩效阶段性目标

一是基本公共文化服务水平稳步提高，公共文化设施覆盖人群率 大于10% ，群众文化活动参与人数大于 3%；二是体现政策导向 ，长 期保障工作平稳进行；三是社会公众对公共文化服务满意度大于

90%。

（三）项目组织管理情况：

研究制定单位各项目实施方案、工作规程，建立绩效考核指标和 标准体系。组织和指导各科室开展各项工作，对实施情况进行监督。 建立健全单位考核反馈及督促整改机制。项目资金到账后，我单位严 格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专 用、专项核算。充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，

自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。

二、绩效评价工作开展情况

为建立规范、科学、高效的预算管理体系，强化预算绩效责任，提高资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》、《楚雄州人民 政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（楚政发〔2020〕5 号）、 《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发 〔2020〕4 号）结合我单位实际情况，制定《武定县图书馆预算绩效

管理办法》。

单位成立预算绩效管理领导小组，由馆长任组长、分管财务工作 的副馆长任副组长，办公室、财务室、流通部、综合服务部等负责人 任成员。预算绩效管理领导小组职责：研究制定单位预算绩效管理实 施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系；组织和指导 各科室开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督；建立绩效结果 与预算安排挂钩机制，健全绩效结果反馈及督促整改机制；接受第三

方对各项目资金进行的绩效评价，并对相关问题进行讨论与改正。

预算执行过程中，对预算资金进行绩效监控。预算执行完毕后， 各项目实施部门要对照年初设定的绩效目标，对预算执行实际绩效情

况进行自评，评价指标分为计量指标和定性指标，开展领导小组评价。

领导小组结合上级督导反馈情况，按照预算绩效确定的范围、要求等对预算绩效完成情况进行评价。结合部门自评， 出具最终评价结果。 对开展预算绩效管理所形成的绩效目标、绩效自评、绩效评价等信息， 采取反馈整改、与预算挂钩、激励约束等方式，项目建设期内，按年度投入经费年末未形成支出的，或项目已结项的，剩余资金收回，对 于绩效考核不合格的项目不再进行资金投入，以提高预算资金使用效

益。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年，图书馆认真贯彻落实县委、县政府的决策部署和省、州 文化和旅游局的业务工作安排，积极围绕各项指标任务扎实开展工 作，不断提高综合服务能力，圆满完成全年各项工作任务。综合评价

情况及评价结论详见自评表。

四、绩效评价指标分析

1.产出指标完成情况分析：

数量指标。包括“ 免费参观人次：8 万人次”和“全年免费开放 天数：200 天以上”。我馆 2022年全年 365 天开馆，每天开馆时间达 10 小时以上；综合文献阅览室、电子阅览室、少儿阅览室等14个服 务窗口全年总流通人次达10.03 万余人次，书刊文献外借达 7.02 万人 次，外借、阅览、查询各类文献资料达 9.7 万多册，数量指标完成率 100%。

2.效益指标完成情况分析：

社会效益。“公共文化设施覆盖人群率”年度目标任务为10%以 上，我馆已达到15%，完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析:

服务对象满意度指标中“ 免费开放观众满意度”为 90%以上，我 馆达 95%，完成率100%。

五、主要经验及做法

一是成立组织机构。成立了部门预算绩效管理工作领导小组，负 责预算绩效评价工作的管理工作；二是制定管理办法。健全完善了财 务管理制度，进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容 ；三是 对项目实施确定了机构、人员，提出了工作措施、进度、考核等具体 要求；四是加强项目工作督查。五是规范项目结算审核。通过严格把

关，有效的控制和节约了项目成本。

六、存在的问题及原因分析

购书经费项目资金保障不足，致使新书购入不足，图书更新较慢。 个别项目负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为绩效考评工作是财务部门的事情，自己只要把项目完成就行了,从而对绩效管理以及组织协调配合不够，信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使部分项目绩效评价依

据不足。

七、有关建议

加强业务培训及实操能力指导。

八、其他需要说明的问题

无。