武定县公安局整体支出绩效自评报告

武定县公安局整体支出绩效自评报告

 

（2022年度）

 

一、部门基本情况

（一）概况。

1．主要职能。社会治安管理

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

2．机构情况。武定县公安局机构1个，内设股室30个。即：指挥中心、政工室、警务保障室、督察大队、法制大队、刑侦大队、国保大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、巡特警大队、反恐大队、环食药侦大队、看守所、拘留所、交警大队，狮山派出所、狮山风景区派出所、九厂派出所、猫街派出所、高桥派出所、白路派出所、插甸派出所、发窝派出所、田心派出所、东坡派出所、环州派出所、万德派出所、己衣派出所。

3．人员情况。在职人员编制204人，其中：行政编制204人，事业编制0人。在职实有185人，其中： 财政全供养185人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员44人，其中： 离休1人，退休43人。

其他人员192人，其中：辅警人员175人，遗属16人。

车辆编制29辆（含看守所1辆），实有车辆29辆。

4.2022年部门履职总体目标、工作任务。

2022年来，在县委、县政府和州公安局的坚强领导下，全县公安机关紧扣州局“111575”工作思路，紧盯党的二十大安保维稳这条主线，坚持“稳”字当头、主动担当作为、忠诚履职尽责，通过凝聚干事创业“一团火”、打好主动出击“组合拳”、织密风险防控“防护网”，圆满完成了党的二十大安保维稳任务，确保了全县政治安全和社会大局持续稳定，为平安武定、法治武定建设贡献公安力量。全县公安工作提质增效、可圈可点，2022年全省群众安全感满意度调查综合满意率97.86%，位居全省第一，创历史新高。

一是对党忠诚本色更加鲜明。始终牢记“公安姓党”的根本政治属性，坚持政治引领，在“强党建、凝警心、铸忠诚”上持续发力，确保公安工作始终沿着正确的方向发展。二是党的二十大安保圆满收官。全面推进“1+7+37+10+4”和夏季治安打击整治“百日行动”专项行动，圆满完成了党的二十大安保任务，实现了“六个严防、三个确保”的工作目标。三是捍卫政治安全更加坚决。四是打击违法犯罪更加有力。五是社会治安环境持续向好。聚焦人民群众反映强烈的治安问题和乱点乱象，做实做细治安基础工作。通过系列整治，社会治安环境持续向好，人民群众对社会治安状况满意度达99.75%，对常态化SH除恶的满意度98.2%，对打击整治养老诈骗专项行动的满意度97.08%，三项满意指标在全州全省排名前列。六是公共安全监管成效显著。持续深化为期2年的道路交通安全人民战争，道路交通“四项指数”全面下降；七是公安法治建设稳步推进。执法办案满意率达96.52%。八是服务发展大局更加主动。在疫情防控、乡村振兴、生态环保等全县重点工作中干在实处、走在前列。九是公安改革质效明显提升。十是综合保障能力有所加强。十一是担当精神得到有效激发。

（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况。

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，是推动党中央、国务院重大方针政策落地见效的重要保障。在部门预算管理中，严格执行“化钱必问效，无效必追责”的原则，强化单位内控制度管理，强化监督制约机制建设，强化考核结果应用，促进部门预算绩效目标的完成，达到经费投入的预期效果。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况。

目标1：依法惩处和预防犯罪。严厉打击和惩处各类违法犯罪，全力维护国家安全和社会稳定。

目标2：维护国家安全和社会稳定。健全完善工作机制，坚决维护国家安全社会稳定。实施内容主要包括健全国内安全保卫工作机制；健全反恐怖工作机制；健全网络安全工作机制。

目标3：公安保障能力及队伍建设有所提高。加强公安法制建设，强化警务督查审计工作，加强廉政风险内部防控制度建设；加强公安队伍政治思想、组织和作风建设，开展警务实战训练，反恐处突演练，加强固定资产及财务管理等 。

目标4：公安信息化及业务装备建设得到加强。大力实施公安基础信息化建设；健全情报指挥实战化警务机制；加强公安刑事技术建设；加强专网、设备、系统运行维护；加强警用装备、物资及经费保障机制建设；推动公安机关装备及经费标准达标工作，加强警用装备管理。加强应急物资储备及体系建设。

目标5：基础设施建设逐步完善。实施内容主要包括加强公安基础设施建设，继续推进公安业务技术用房、监管场所、派出所建设。

（四）部门整体收支预算及执行情况。

年初预算收入6334.16万元，年末调整预算收入5456.22万元，减少877.94万元。年度执行中调整预算的原因：因保三保需要，追减年初县级预算警务辅助人员经费554.00万元，改为存量资金安排。未完成县级项目保障预算159.59万元，追减公安机关中央政法纪检监察转移支付资金164.35万元。

2022年年初预算安排总收入6334.16万元，比上年度增加886.96万元，增长16.2%，主要原因是2022年财政增加政府绩效奖预算及人员增资。

2022年预算总支出6213.36万元，比上年减少24.56万元，下降0.4%，支出减少原因：是警务辅助人员工资由预算支出调整为财政存量资金补助支出。

（五）严控“三公经费”支出情况。

严格执行中央八项规定和公务接待费管理规定。控制“三公经费”支出。全年“三公经费”支出152.72万元，比上年减少11.32万元，减少的原因：一、报废更新执法执勤用车3辆，严格执行车辆控制标准，购置车辆总价值小于报废车辆价值；二是为保三保，财政欠拨部分专项经费，已产生的部分车辆运行维护费结转下年度支出。其中：

公务用车运行及维护费支出145.22万元，其中：公务用车购置费56.66万元，比上年下降0.74%，车辆运行维护费88.56万元，比上年下降11.74%。

公务接待费支出7.5万元，比上年增长13.29%，增长原因：二十大安保维稳期间，省州公安机关加强对基层业务指导和督导检查，往来人员批次及数量增加导致接待费用相应增加。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程。

1.前期准备。

根据《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩〔2023〕1号）通知要求，局领导高度重视，组织警务保障部门相关财务人员进行研究，结合部门实际开展自评工作。

2.组织实施

警务保障部门根据年度财政财务收支状况、部门职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的整体支出绩效目标任务开展自批，撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入管理情况

1.部门预算编审管理。部门“四本”预算编制完整无漏项，按规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、“三公经费”预算、采购预算。项目编制准确，绩效目标完整、合理，预算编制报送及时。

2.部门决算编制。部门决算做到账表一致、准确反映部门收支情况。按规定口径填列，内容准确完整，报送及时。

3.预算执行管理。全年完成预算支出6213.30万元，执行率93.1%；支出严格执行《武定县2022年财政预算支出执行进度考核管理办法》，按季度完成支出进度。严格执行国库集中支付制度，按规定使用财政资金。推行公务卡结算制度，公务卡执行率达92%；按规定开展账户年检；年末结转资金162.26万元。结转原因：烟草专卖局补助“两烟”市场监管警务辅助人员工资及业务费18.36万元；财政存量资金安排警务辅助人员12月工资及各类保险73.98万元；武财建〔2021〕1号看守所建设项目省级配套资金69.97万元，加项目在审计中，未支出工程尾款。

4.非税收入管理。严格执行“收支两条线”管理，未发生截留、占用、挪用、坐支或者拖欠情况，全年收取并上缴非税收入122.25万元。

5.预决算信息公开管理 。在收到财政预、决算批复20日内，按照规定公开部门预、决算情况，公开内容含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况、采购信息、绩效评价等内容。

6.绩效自评管理。在规定时限内向财政填报整体支出绩效及项目绩效自评表，自评报告。内容完整、分析到位，措施得力。

7.财政监督管理。按照财政内控制度建设要求，本单位成立内控制度领导小组和内控制度工作小组，负责部门内控制度管理。严格按照党委议事制度讨论重大经费开支。及时向财政报送年度内控制度报告，不存在内控制度不健全或执行不到位的情况。

8.采购管理。严格执行采购管理，年初编制采购计划，年中根据专项资金情况实时调整计划。2022年度，武定县公安局采购支出总额265.45万元，其中：采购货物支出196.05万元；采购工程支出0万元；采购服务支出69.4万元。授予中小企业合同金额265.45万元，占采购支出总额的100%。

9.债务管理。按月按时报送本单位无债务统计表，并作出无债务承诺，年内无新增债务。

10.资产管理。本单位设置兼职资产管理员，依托“财政预算单位财务核算系统”进行资金支出核算，“行政事业单位资产管理系统”进行资产管理，按月录入新增资产，对达到报废年限的及时申请审批报废，做到账实、账卡相符。2022年申请报报废固定资产73.24万元，按时完成年度固定资产报表编制及报告撰写工作。

（二）履职完成情况

1.数量指标。经费收入保证工资支出和各项业务正常运转、按期完成各项公安工作。

2.量指标。严格管理，确保财政资金规范使用、专款专用。

3.时效指标。严格按照资金拨付进度完成相关支出绩效目标。

（三）履职效果情况

社会效益指标。公安机关有依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其它犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会效能。有依靠人民、保护人民、用民主的方法解决人民内部矛盾、为人服务，充当人民公仆与卫士的社会效能。

（四）社会满意度及可持续性影响

全县社会治安环境持续向好，人民群众安全感、满意度和公安机关执法公信力稳步提升。人民群众对社会治安状况满意度达99.75%，对常态化SH除恶的满意度98.2%，对打击整治养老诈骗专项行动的满意度97.08%，执法办案满意率达96.52%。2022年全省群众安全感满意度调查综合满意率97.86%，位居全省第一，创历史新高。

四、存在问题及整改情况

（一）主要问题及原因分析

看守所建设项目在工程审计中，未支付工程尾款，形成项目资金结转。因财政“保三保”需要，欠拨部分专款，部分办案业务及业务装备费结转到2023年支付。

（二）整改情况

积极与县审计部门协商，加快项目审计，尽快支付工程尾款；二是做好支出准备，在2023年加快办案业务及业务装备经费支出力度，确保不拖欠民警差旅费等。

五、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将与部门决算同时公开。

六、主要经验和做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

 

 

武定县公安局项目支出绩效评价报告

 

（2022年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

2022年有州级支付项目4个，专项资金14.87万元。

1.州级禁毒补助经费7.27万元，财政拨入3.88万元，支出3.88万元，执行率53%，该项目资金主要用于7名社区戒毒社区康复专职人员生活补助费；

2.2021年度烟草打假打私专项补助经费2.9万元，财政拨入1.45万元，支出1.45万元，执行率50%，主要用于烟草市场整治专职辅警人员劳务费；

3.2022年打击涉烟违法犯罪工作补助经费2.8万元，执行率为“0”。

4.2022年度城乡统筹转户省级专项补助资金2万元，财政拨入2万元，支出2万元，执行率100%，主要用于城乡统筹转户辅警人员劳务费。

（二）项目绩效目标。

1.州级禁毒补助经费总体目标：全面开展第五轮禁毒人员战争，加强吸毒人员管控，全面收戒病残吸毒人员，配备社区戒毒社区康复专职人员7名并按月兑现生活补贴。阶段性目标：配备社区戒毒社区康复专职人员7名并按月兑现生活补贴。

2.2021年度烟草打假打私专项补助经费总体目标：加强打假打私力度，进一步规范烟草市场管理。阶段性目标：用于烟草市场整治6名专职辅警人员劳务费。

3.城乡统筹转户省级专项补助资金总体目标：农业人口市民化工作经费补助，按照每年增加2%，落实保障好农业转移人口各项权益。阶段性目标：新增农业转移人口和其他人口落户城镇人数5600人，全县常住人口城镇化率47.83%。

（三）项目组织管理情况。

项目管理中严格执行相关财经纪律制度，做到各司其职，相互监督、相互制约。项目预算、经费收支、财务票据合规性审核、采购由警务保障室负责。信息化建设项目由指挥中心负责实施，业务经费由各开展相关工作的业务部门实施。经费支出实行五级审核把关制度，重大项目实施报局党委集体讨论决定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强项目预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出评价管理体系，提高财政资金使用效益。

主要是对中央、省、州调整预算的9个项目资金管理、使用、所产生的效益作出评价。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

根据预算项目所制定的绩效目标，从数量指标、质量指标、社会效益指标、满意度效果等方面进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

警务保障部门根据年度财政财务收支状况、部门职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的项目支出绩效目标任务开展自批，撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

项目实施后，重点保障了公安机关信息化建设、业务装备建设、基础设施建设及与办案业务相关的差旅费、车辆运行维护费、信息网络租用费、邮电费，专用材料费，特别业务费等支出，保障公安机关各项业务正常开展。

（二）绩效目标实现情况等。

2022年来，在县委、县政府和州公安局的坚强领导下，全县公安机关紧扣州局“111575”工作思路，紧盯党的二十大安保维稳这条主线，坚持“稳”字当头、主动担当作为、忠诚履职尽责，通过凝聚干事创业“一团火”、打好主动出击“组合拳”、织密风险防控“防护网”，圆满完成了党的二十大安保维稳任务，确保了全县政治安全和社会大局持续稳定，为平安武定、法治武定建设贡献公安力量。全县公安工作提质增效、可圈可点，2022年全省群众安全感满意度调查综合满意率97.86%，位居全省第一，创历史新高。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目总体执行率达42.5%，未执行完毕的主要原因是财政“保三保”需要，欠拨专项资金，2022年部分项目支出结转下年度结算。

（二）项目过程情况分析。

所有项目做到专款专用，达到项目预期效果。

（三）项目产出情况分析。

1、通过社区戒毒社区康复专职人员的努力，收戒一批吸毒人员，为无毒巩固县化创评打下坚实基础。2、全县烟草市场管理规范。3、完成新增农业转移人口和其他人口落户城镇人数5600人，全县常住人口城镇化率47.83%。

（四）项目效益情况分析。

2022年，武定县社会治安持续稳定，人民安居乐业，社会矛盾纠纷排查化解率达90%以上，重点人员管控达100%，社会公众对打击整治跨境违法犯罪工作认知度达90%以上，为全县经济社会发展提供良好的社会治安环境；基础设施建设省级配套资金的投入，解决了狮山、猫街两个派出所业务用房项目缺口问题，基层执法环境得到改善；省对下转移支付资及州级禁毒补助资金，保障了7名社区戒毒社区康复专职人员生活补助，为加强社区吸毒人员管控、全面开展好第五轮禁毒人民战争打下坚实基础。加强打假打私力度，烟草市场管理得到进一步规范。新增农业转移人口和其他人口落户城镇人数5600人，全县常住人口城镇化率47.83%。

五、主要经验及做法

一是加强项目前期评估。在项目预算阶段，广泛征求各业务部门意见，根据各部门工作实际提出需求，逐级筛选，对项目进行可行性、实效性进行评估，收集项目预算文件依据，选择重点项目进行申报。

二是加强项目实施管理。一是涉及采购项目的实施部门提出计划，警务保障部门负责审批，根据情况采取公开招标、网上超市采购的方式进行；二是各业务部门要根据年初制定的绩效目标，推进各项目标任务的完成，达到预算效果。三是加强内部控制管理，严格执行五级审核把关制度。

六、存在的问题及原因分析

存在问题主要是项目执行率不高，主要原因是“保三保”需要，财政欠拨专项资金，部分办案业务及装备支出结转2023年支付。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

 

 

2023年6月8日