武定县卫生健康综合监督中心整体支出绩效
自评报告
（2022年度）
一、部门（单位）基本情况
（一）概况
1.主要职能职责
负责落实全县卫生计生监督执法计划，根据国家省、州、县颁发的各项卫生法律、法规和有关规定、技术标准，负责落实全县卫生计生监督执法工作；开展卫生法律、法规的宣传和咨询，负责管辖范围内管理相对人的法规常识和卫生知识培训；负责落实国家法律、法规赋予卫计行政部门的卫生计生监督职责，即：依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合卫生监督执法工作。
2.组织架构
纳入2022年部门预决算编报的单位共1个，即武定县卫生健康综合监督中心，为武定县卫生健康局所属的参照公务员法管理事业单位，经费形式为财政全额补助，机构规格为股（所）级。
中心目前共设3科2室，即：医疗机构监督科、公共卫生监督科、卫生许可管理科、办公室、稽查室。
3.人员情况
本年末共有在职职工9人;退休0人；遗属1人。
4.资产情况
2022年资产总额259.29万元，其中：银行存款34.89万元，与上年50.61万元相比，减少15.72万元，减少原因主要是项目支出增加，使用了上年结转项目资金；其他应收款0万元，与上年1.22万元相比减少1.22万元，主要原因是上年应收公益性岗位人员补贴已经收回；固定资产净值224.39万元，与上年234.22万元相比减少9.83万元，减少原因是固定资产累计折旧增加，固定资产净值就减少。
（二）部门预算管理、全面预算绩效管理制度建设情况
为建立规范、科学、高效的预算管理体系，强化预算绩效责任，提高资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》、《楚雄州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（楚政发〔2020〕5号）、《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）结合我单位实际情况，制定了《武定县卫生健康综合监督中心预算绩效管理办法》。
（三）部门整体支出绩效目标设立情况
部门整体支出绩效目标：1.加强新冠肺炎疫情防控卫生监督检查，切实保护人民群众生命安全和身体健康；2.推进综合监管制度落实，形成“四位一体”共治格局；3.加大监督执法力度，加强事中事后监管；4.加强卫生监督体系建设，提高监督执法能力水平；5.督促制度落实，规范执法行为；6.加强党风廉政建设，打造高素质卫生监督队伍。
（四）部门整体收支预算及执行情况
2022年全年收入预算数249.79万元，执行数249.79万元，无偏差；支出全年预算数296.19万元，执行数265.47万元，偏差数30.72万元，主要原因是：本年度项目资金结转30.72万元。
（五）严控“三公经费”支出情况
2022年三公经费预算数1.20万元，其中公务接待费1.20万元。决算数1.02万元，其中公务接待费1.02万元，预算执行减少原因是：我单位厉行节约，严格控制成本。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的目的
绩效评价是为了通过对年初指标值完成情况的考核，来评价执行对象在一定期限内达到的预计产出和效果，以保证财政资金的使用效率最大化，同时使财政资金更好的服务于公共卫生健康建设。
（二）自评组织过程
1.前期准备
单位成立预算绩效管理领导小组，由中心主任任组长、分管财务工作的领导任副组长，办公室、人事、财务、执行科室等负责人任成员。
2.组织实施
研究制定单位预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系。组织和指导各科室开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督。建立绩效结果与预算安排挂钩机制，健全绩效结果反馈及督促整改机制。接受第三方对各项目资金进行的绩效评价，并对相关问题进行讨论与改正。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）投入管理情况
为了节约成本，确保工作正常运转，所有经费支出都要纳入财务统一管理。实行财务计划管理，实行“一支笔”审批制度。经费（发票）开支报账程序。单位每笔开支必须经手人签名，经主任审批同意报销的票据，经严格审核后出纳方可付款列支。公务接待、物资采购等经费开支，必须按要求事前审批，特殊情况经职工会议讨论研究。各笔资金的使用严格遵循专款专用原则，严格执行资金使用及财务管理制度。
（二）履职完成情况
1.新冠肺炎疫情防控阻击战取得阶段性胜利，切实保护人民群众生命安全和身体健康；2.推进综合监管制度落实，形成“四位一体”共治格局；3.加大监督执法力度，加强事中事后监管；4.加强卫生监督体系建设，提高监督执法能力水平；5.督促制度落实，规范执法行为；6.加强党风廉政建设，打造高素质卫生监督队伍；7.各项工作严格按目标责任完成。
（三）履职效果情况
日常监督检查有序开展，公共卫生服务水平保持中长期提高。建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障。
（四）社会满意度及可持续性影响
管理对象满意度有较大水平提高。
四、存在问题及整改情况
（一）主要问题及原因分析
在部门整体绩效评价中，绩效管理意识没有完全树立起来，导致部分绩效评价工作依据不足的问题。个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理责任没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。个别项目负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为绩效考评工作是财务部门的事情，自己只要把项目完成就行了,从而对绩效管理以及组织协调配合不够。部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。
（二）整改情况
强化部门预算约束，细化预算编制,严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。强化绩效管理责任制,明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目标并且收集、保存各项预算效果资料的主体责任。加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。
五、绩效自评结果应用和公开情况
对开展预算绩效管理所形成的绩效目标、绩效自评、绩效评价等信息，采取反馈整改、与预算挂钩、激励约束等方式，项目建设期内，按年度投入经费年末未形成支出的，或项目已结项的，剩余资金收回，对于绩效考核不合格的项目不再进行资金投入，以提高预算资金使用效益。建立绩效问责机制。单位将评价结果纳入各科室工作目标考核范畴，并作为重要依据。对因主观原因导致当年绩效管理工作不力，绩效执行及评价结果较差的主要责任人进行问责。绩效自评结果将和决算报表一并公开。
六、主要经验和做法
预算管理要围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。 预算管理的各环节都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。 坚持“用钱必问效，无效必问责”的管理理念，强调项目单位支出责任和管理部门监督责任，实行绩效问责，对无绩效或低绩效的项目承担科室进行责任追究。预算绩效信息要逐步向单位职工公开，接受单位职工的监督。
七、其他需说明的情况
无。
武定县卫生健康综合监督中心项目支出绩效
评价报告
（2022年度）
根据《武定县财政局关于开展2022年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩〔2023〕1号）相关要求，我中心高度重视，严格按照要求对财政预算项目资金开展绩效评价工作，现将自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
2022年我单位共有5个项目，分别是：1.职业病防治项目，全年资金到位（含上年结转数）7.43万元，支出3.60万元；2.基本公共卫生服务项目，全年资金到位（含上年结转数）89.73万元，支出70.56万元；3.重大传染病艾滋病防治项目，全年资金到位（含上年结转数）1.39万元，支出1.39万元；4.新冠肺炎疫情防控项目，全年资金到位（含上年结转数）2万元，支出2万元；5.其他基层医疗卫生机构支出项目，全年资金到位（含上年结转数）7.41万元，支出0.16万元。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总体目标
一是加强新冠肺炎疫情防控卫生监督检查，切实保护人民群众生命安全和身体健康；二是推进综合监管制度落实，形成“四位一体”共治格局；三是加大监督执法力度，加强事中事后监管；四是加强卫生监督体系建设，提高监督执法能力水平；五是督促制度落实，规范执法行为；六是加强党风廉政建设，打造高素质卫生监督队伍。
2.项目绩效阶段性目标
一是职业病防治，工业企业职业病危害项目申报率≥90%。工作场所职业病危害因素监测合格率≥85%。职业卫生违法案件查处率100%。二是卫生监督协管信息报告率 100%；杜绝医疗卫生专业、传染病防治专业、职业卫生专业零办案；矿山、冶金、化工、建材等重点行业领域巡查覆盖率≧95%；国家随机监督抽查任务完结率达≧90%。三是落实国家和省州县防治艾滋病的策略和措施，推动全县艾滋病防治工作深入开展。四是通过对各行业开展专项监督检查，保障县内疫情防控工作的有序开展，圆满完成境外入滇人员隔离工作。
（三）项目组织管理情况
研究制定单位各项目实施方案、工作规程，建立绩效考核指标和标准体系。组织和指导各科室开展各项工作，对实施情况进行监督。建立健全单位考核反馈及督促整改机制。项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。
二、绩效评价工作开展情况
为建立规范、科学、高效的预算管理体系，强化预算绩效责任，提高资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》、《楚雄州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（楚政发〔2020〕5号）、《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发〔2020〕4号）结合我单位实际情况，制定《武定县卫生健康综合监督中心预算绩效管理办法》。
单位成立预算绩效管理领导小组，由中心主任任组长、分管财务工作的领导任副组长，办公室、人事、财务、执行科室等负责人任成员。预算绩效管理领导小组职责：研究制定单位预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系；组织和指导各科室开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督；建立绩效结果与预算安排挂钩机制，健全绩效结果反馈及督促整改机制；接受第三方对各项目资金进行的绩效评价，并对相关问题进行讨论与改正。
预算执行过程中，对预算资金进行绩效监控。预算执行完毕后，各项目实施部门要对照年初设定的绩效目标，对预算执行实际绩效情况进行自评，评价指标分为计量指标和定性指标。开展领导小组评价。领导小组结合上级督导反馈情况，按照预算绩效确定的范围、要求等对预算绩效完成情况进行评价。结合部门自评，出具最终评价结果。对开展预算绩效管理所形成的绩效目标、绩效自评、绩效评价等信息，采取反馈整改、与预算挂钩、激励约束等方式，项目建设期内，按年度投入经费年末未形成支出的，或项目已结项的，剩余资金收回，对于绩效考核不合格的项目不再进行资金投入，以提高预算资金使用效益。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
2022年，我单位认真贯彻落实县委、县政府的决策部署和省、州卫生健康综合监督执法局的业务工作安排，积极围绕各项指标任务扎实开展工作，不断提高综合服务能力，圆满完成全年各项工作任务。综合评价情况及评价结论详见自评表。
四、绩效评价指标分析
1.职业病防治项目
（1）工业企业职业病危害项目申报率≥90%。本年完成91%。
（2）工作场所职业病危害因素监测合格率≥85%。本年完成90%
（3）职业卫生违法案件查处率100%。全年查处案件8件。
2.基本公共卫生服务项目
（1）卫生监督协管信息报告率100%。包括对食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育、公共场所卫生、职业卫生等方面的信息报告。本年已达标。
（2）杜绝医疗卫生专业零办案。本年非法行医和其他医疗卫生查办案件6件。
（3）杜绝传染病防治专业零办案。本年传染病防治查办案件6件。
（4）杜绝职业卫生专业零办案。本年职业卫生查办案件8件。
（5）矿山、冶金、化工、建材等重点行业领域监督检查覆盖率≧95%。本年监督检查覆盖率100%。
（6）国家随机监督抽查任务完结率≧90%。本年按照国家随机监督抽查计划要求，组织开展随机监督抽查，任务完结率100%。
3.重大传染病艾滋病防治项目
（1）公共场所监督检查覆盖率达90%；本年监督检查覆盖率达95%。
（2） 组织公共场所业主及从业人员开展相关法律法规知识培训≧1次。本年组织开展相关法律法规知识培训3次，发放宣传折页15000多份。
4.新冠肺炎疫情防控项目
（1）重点场所监督检查覆盖率达100%。本年重点场所监督检查覆盖率已达标。
（2）按武定县人民政府办公室关于印发武定县疫情防控常态化应急医疗物资储备保供工作方案的通知要求购买开展新冠肺炎防控工作所需的防护用品。因资金保障不足未达到标准。
（3）监督检查按要求完成。已达标。
5.其他基层医疗卫生机构支出项目（卫生监督协管县级配套项目）
（1）卫生监督协管信息报告率100%。包括对食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育、公共场所卫生、职业卫生等方面的信息报告。本年已达标。
（2）杜绝医疗卫生专业零办案。本年非法行医和其他医疗卫生查办案件6件。
（3）杜绝传染病防治专业零办案。本年传染病防治查办案件6件。
（4）杜绝职业卫生专业零办案。本年职业卫生查办案件8件。
（5）矿山、冶金、化工、建材等重点行业领域监督检查覆盖率≧95%。本年监督检查覆盖率100%。
（6）国家随机监督抽查任务完结率≧90%。本年按照国家随机监督抽查计划要求，组织开展随机监督抽查，任务完结率100%。
五、主要经验及做法
一是成立组织机构。成立了部门预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效评价工作的管理工作；二是制定管理办法。健全完善了财务管理制度，进一步规范了项目实施、资金管理等各方面内容；三是对项目实施确定了机构、人员，提出了工作措施、进度、考核等具体要求；四是加强项目工作督查。五是规范项目结算审核。通过严格把关，有效的控制和节约了项目成本。
六、存在的问题及原因分析
新冠肺炎疫情防控项目资金保障不足，致使防护用品配备不足，监督检查人员存在风险隐患。个别项目负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够，认为绩效考评工作是财务部门的事情，自己只要把项目完成就行了,从而对绩效管理以及组织协调配合不够，信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使部分项目绩效评价依据不足。
七、有关建议
加强业务培训及实操能力指导。
八、其他需要说明的问题
无。
滇公网安备 53232902532338号
