中国共产党武定县委员会党校2024年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会党校2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党武定县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党武定县委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国共产党武定县委员会党校2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

中国共产党武定县委员会党校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党武定县委员会党校是公益性一类事业单位，是县委的一个职能部门，主要为社会和在职干部提供培训服务，短期培训和高等专科、本科学历教育。

（二）机构设置情况

党校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务股、科研股、行政股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中共武定县委党校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传和贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、《中国共产党党校（行政院校）工作条例》、习近平总书记关于党校工作的重要论述、习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神、习近平总书记在主题教育工作会议上的讲话精神，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪。在“五强五带头”上下功夫，强政治，带头抓落实；强思想，带头学理论；强组织，带头严纪律；强服务，带头勇担当；强队伍，带头当标兵，认真践行为党育才、为党献策的党校初心使命。

在县委县政府的领导下，继续做好插甸镇安拉村委会巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作，一如既往的做好脱贫户包保联系服务工作。加强单位内部管理，加强理论学习及宣讲工作，配合县委干教委做好2024年乡镇、村委会（社区）干部培训工作及“万名党员进党校”培训。协助各部门开展培训班工作，有力助推了全县干部群众理论素质提升。坚持从严从实着手，常态化开展党风廉政教育，经常性开展先进典型教育，引导党员干部增强党性修养和宗旨意识，积极营造学先进、找差距、争优秀的浓厚氛围。加强与国家开放大学、云南开放大学的联系、对接、协调，继续做好国家开放大学学历教育招生、教学工作及非学历教育培训任务，完成云南开放大学村干部学历双提升招生、教学工作及各类学历教育的教学管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入421.18万元，其中：一般公共预算301.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入120.00万元。

与上年对比增加136.16万元，增长47.77%，主要原因是：一是2024年增加了退休职工职业年金预算；二是2024年增加了其他收入资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入301.18万元，其中:本年收入301.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加16.16万元，增长5.67%，主要原因是2024年增加了退休职工职业年金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出421.18万元。财政拨款安排支出301.18万元，其中：基本支出301.18万元，与上年对比增加16.16万元，增长5.67%，主要原因是2024年增加了退休职工职业年金预算；项目支出0万元，与上年对比减少0万元，下降0%，主要原因是我单位近年来无本级财力项目支出，故项目支出较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

2050802.干部教育204.37万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出；

2080502.事业单位离退休21.86万元，主要用于本单位事业退休人员统筹外养老金发放支出；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.49万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出；

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出7.32万元，主要用于本单位职业年金缴费支出；

2080801.死亡抚恤0.11万元，主要用于本单位遗属生活补助支出；

2101101.行政单位医疗2.54万元，主要用于本单位事业单位行政人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出；

2101102.事业单位医疗7.65万元，主要用于本单位事业单位事业人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出；

2101103.公务员医疗补助8.83万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出；

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.62万元，主要用于本单位在职人员伤保险及医疗保险缴费支出；

2210201.住房公积金19.39万元，主要用于本单位行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出260.61万元（基本支出260.61万元，项目支出0万元），其中，基本工资80.11万元，津贴补贴25.69万元，奖金13.30万元，绩效工资65.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.99万元，机关事业单位职业年金缴费9.50万元，退休人员职业年金缴费7.32万元，职工基本医疗保险缴费10.19万元，公务员医疗补助缴费8.83万元，其他社会保障缴费2.16万元，住房公积金缴纳19.39万元。

商品和服务支出17.60万元（基本支出17.60万元，项目支出0万元），其中：办公费1.89万元，水费0.15万元，邮电费1.86万元，电费1.00万元，差旅费2.50万元，维修（护）费0.60万元，公务接待费1.20万元，工会经费3.00万元，劳务费0.20万元，其他交通费用4.60万元，其他商品和服务支出0.60万元。

对个人和家庭的补助21.97万元（基本支出21.97万元，项目支出0万元）；其中：遗属人员生活补助0.11万元，退休费21.86万元等。

资本性支出1.00万元（基本支出1.00万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置1.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

武定县委党校2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县委党校无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县委党校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县委党校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算复印纸20件0.36万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县委党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年减少0.30万元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县委党校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

武定县委党校2024年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.30万元，下降20.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待240人次。

减少原因主要是我校认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，规范公务接待活动等，使得公务接待比上年有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县委党校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，较上年无增减变化，主要原因是我单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，较上年无增减变化，主要原因是我单位无公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化，主要原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用，财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县委党校部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县委党校资产总额1518.04万元，其中，流动资产78.31万元，固定资产1429.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.72万元，其中固定资产减少25.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

中国共产党武定县委员会党校2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：中国共产党武定县委员会党校2024年部门预算表

 

中国共产党武定县委员会党校

2024年3月22日

监督索引号53232900172000111