武定县档案馆2024年部门预算公开

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武定县档案馆2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县档案馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县档案馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县档案馆2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县档案馆2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.集中统一接收和管理、征集本辖区内各部门、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。

2.负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。

3.根据省、州档案部门的要求，组建全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络。

4.对所保存的档案严格规定、整理和保管，依法向社会开放档案，组织开发馆藏档案信息资源；为科学研究、经济建设和社会发展提供服务。

5.完成县委、县政府和上级档案管理部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

武定县档案馆共设置有5个内设机构，分别是办公室、档案管理股、电子文件备份管理股、档案征集股、档案编研股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕中心工作，服务大局。一是狠抓业务学习和能力提升，抓好新修订《中华人民共和国档案法实施条例》的学习和贯彻实施，积极参与档案专业继续教育平台、网络视频指导培训和参加省、州档案局（馆）组织的专业知识培训，抓好州局“三年行动方案”细化实施，提升干部职工对13个门类档案的实操能力。二是优化档案查询体系建设，规范档案查阅流程，改善查阅环境和服务水平，开通电话查档服务热线和运用好全国档案查询利用服务平台开展好线上档案查询利用工作，工作人员在服务过程中细看、细想、细查，提高档案查准率查全率方便查档人对档案利用，为落实政策、工作考查、编史修志、林权纠纷、办理退休等方面提供了佐证材料。三是加大档案业务指导力度，以开展档案工作规范化管理示范认定和复查为抓手，将执法检查与档案业务指导相结合，确保73家立档案检查全覆盖，完成档案认定复查17家以上，重点指导各部门专业档案、照片档案、影像档案的归集整理，主动跟踪和提前介入重大活动、重大建设项目档案的归档业务指导。三是推进全县档案“三合一”制度报审工作，确保2024年底全部完成。

2.抓档案实体安全管理。一是严格落实双人出入库登记和日常安检登记制度。着力构建人防、物防、枝防三维位一体的档案安全体系，积极推进档案馆（室）库房设施设备配置、更新，新增建设1间250平方米智慧库房，新增密集架80m³。二是出入库房安全管理，认真落实档案库房“十防”措施，按时旋转和喷洒灭虫药剂，开启除湿机，严格控制档案库房的温度在14-24℃之间,相对湿度保持在45-60%以内。三是定期安全演练，确保在遇到突发事件时能及时妥善处理。四是开展档案法制宣传，利用“八五”普法、“4.15”国家安全教育宣传日、“6.09”国际档案日，文成明管志愿者服务工作开展形式多样的宣传活动，主动向身边的群众宣讲档案法律法规。五是加强保密教育，严格落实安全保密责任，对档案整理及数字化加工的部门进行告知，做好保密等相工作，做到把安全理念始终贯穿于档案归集工作的各个环节，提升安全保密工作水平，筑牢档案安全防线，严防档案失泄密情况发生。

3.落实年度其他重点工作。一是开展重点工程档案指导验收，完成州“三年行动方案”学习成果展示。二是按期推进到期档案移交，对电子档案同步移交。三是加大档案征集，进一步征集对武定县发展具有重要意义的人和事的实物档案，人物口述历史档案征集活动。四是争取资金支持，推进数字档案馆和武定历史文化展馆建设，逐步改善档案馆设施设备，满足档案管理需求。

二、预算单位基本情况

武定县档案馆编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入102.19万元，其中：一般公共预算102.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2023年对比，减少了4.78万元，下降4.47%。主要原因是：严格落实过紧日子的要求，减少档案数字化加工运行维护专项经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入102.19万元，其中:本年收入102.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2023年对比，减少了4.78万元，下降4.47%。主要原因是：严格落实过紧日子的要求，减少档案数字化加工运行维护专项经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出102.19万元。财政拨款安排支出102.19万元，其中，基本支出97.19万元，与上年对比增加0.22万元，增长0.23%，主要原因是人员工资调整增资。项目支出5.00万元，与上年对比减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，减少档案数字化加工运行维护专项经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012604.档案馆71.71万元，主要用于工资福利支出及单位运转支出。

2080502.事业单位离退休6.50万元，主要用于我部门3名退休人员工资单位统筹外费用支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.10万元，主要用于我部门在职人员基本养老保险缴费单位承担部分支出。

2080801.死亡抚恤1.23万元，主要用于我部门职工遗属生活补助支出。

2101102.事业单位医疗3.46万元，主要用于我部门在职事业人员医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助2.85万元，主要用于我部门在职事业人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于我部门在职和退休的行政人员和事业人员大病医疗补助支出。

2210201.住房公积金6.10万元，主要用于我部门在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出85.00万元（基本支出85.00万元，项目支出0万元），其中，基本工资24.18万元，津贴补贴1.78万元,奖金2.02万元，绩效工资33.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.09万元，职工基本医疗保险缴费3.46万元，公务员医疗缴费2.85万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金6.10万元，其他工资福利支出0.61万元。

商品和服务支出7.25万元（基本支出4.45万元，项目支出2.80万元），其中，办公费支出1.13万元，邮电费支出0.08万元，差旅费支出0.86万元，公务接待费支出0.65万元，劳务费支出0.74万元，委托业务费2.00万元，工会经费支出1.32万元，其他商品和服务支出0.48万元。

对个人和家庭的补助7.74万元（基本支出7.74万元，项目支出0万元），其中，退休费6.50万元，生活补助1.23万元。

资本性支出2.20万元（基本支出0万元，项目支出2.20万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置2.20万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

武定县档案馆2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

武定县档案馆无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

武定县档案馆无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

武定县档案馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.65万元，较上年减少0.05万元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县档案馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

武定县档案馆2024年公务接待费预算为0.65万元，较上年减少0.05万元，下降7.14%，国内公务接待批次为11次，共计接待108人次。

公务接待费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因是我单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因是我单位无公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化，主要原因是我单位无公务用车，因此未安排预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

档案馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县档案馆资产总额761.40万元，其中，流动资产2.49万元，固定资产711.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产47.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.00万元，其中固定资产减少20.80万元。无形资产减少1.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县档案馆2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县档案馆2024年部门预算表

武定县档案馆

2024年3月22日

监督索引号53232900171900111