武定县总工会2024年部门预算公开

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武定县总工会2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县总工会2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县总工会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。县总工会是县委领导下的全县工会领导机关。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施;

2.组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能;

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特别利益;

5.加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作;

6.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;建立健全劳动关系三方协调制度;组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动;加强对职工技术协会工作的领导和管理;

7.实施对困难职工扶助慰问制度;组织职工疗休养活动;

8.受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作；

9.依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值;依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督；

10.承办县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、组织部、财务和资产监督管理部、职工服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深化“第一议题”制度，健全完善学习教育常态化长效化机制，全面准确领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵、思想体系、实践要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。精心举办多形式的宣传宣讲活动，持续推动党的二十大和中国工会十八大精神进车间、进班组、进一线；大力弘扬社会主义核心价值观，持续深化劳模精神、劳动精神、工匠精神宣传教育，引领时代新风尚。

2.深入推进维权帮扶能力，维护职工的根本利益。强化职工主人翁地位，维护好职工民主政治权力和劳动经济权益；发挥工会组织在协调劳动关系三方机制中的作用，指导企事业单位普遍开展集体协商，构建和谐稳定的劳动关系；认真研究制定落实普惠服务三年行动计划，持续抓好“1+10”帮扶制度落实，健全完善困难职工家庭常态化帮扶机制，常态化抓好“四季送”品牌。

3.始终把政治建设放在首位，全面加强工会组织建设。始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，强化工会经费管理，深入推进“清廉机关”建设；切实巩固县委巡察整改成果，以巡察整改落实成效推动工会工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入211.90万元，其中：一般公共预算211.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少56.58万元，下降21.07%，主要原因：一是在职职工退休2人，人员减少，人员工资、公用经费及随工资计提的各项保险费用预算减少；二是2024年单位无退休人员，无退休人员的职业年金预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入211.90万元，其中:本年收入211.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少56.58万元，下降21.07%，主要原因：一是在职职工退休2人，人员减少，人员工资、公用经费及随工资计提的各项保险费用预算减少；二是2024年单位无退休人员，退休人员的职业年金预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出211.90万元。财政拨款安排支出211.90万元，其中：基本支出211.90万元，与上年对比减少56.58万元，下降21.07%，主要原因：一是在职职工退休2人，人员减少，人员工资、公用经费及随工资计提的各项保险费用预算减少；二是2024年单位无退休人员，退休人员的职业年金预算减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。与上年相比无变化，主要原因是我单位近年来无本级财力项目支出，故项目支出较上年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901.行政运行149.02万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2080501.行政单位离退休17.42万元，主要用于本单位退休人员统筹外补助支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.22万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴纳支出。

2101101.行政单位医疗5.30万元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴纳支出。

2101102.事业单位医疗1.08万元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴纳支出。

2101103.公务员医疗补助6.26万元，主要用于本单位在职人员公务员补助缴纳支出。

2101199.其他行政事业单位医疗补助0.47万元，主要用于本单位在职人员其他行政事业单位医疗缴纳支出。

2210201.住房公积金14.14万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出176.91万元（基本支出176.91万元，项目支出0万元），其中：基本工资46.34万元，津贴补贴45.58万元，奖金27.32万元，绩效工资11.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.22万元，职工基本医疗保险缴费6.38万元，公务员医疗补助缴费6.26万元，其他社会基本缴费1.05万元，住房公积金14.14万元。

商品和服务支出17.58万元（基本支出17.58万元，项目支出0万元），其中：办公费3.41万元，水费0.30万元，电费0.70万元，邮电费2.00万元，差旅费0.10万元，公务接待费1.63万元，工会经费1.88万元，其他交通费用7.08万元，其他商品和服务支出0.48万元。

对个人和家庭的补助17.42万元（基本支出17.42万元，项目支出0万元），其中：退休费17.42万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.63万元，较上年减少0.02万元，下降1.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县总工会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

武定县总工会2024年公务接待费预算为1.63万元，较上年减少0.02万元，下降1.21%，国内公务接待批次为39次，共计接待165人次。

减少的原因是我单位加强公务接待管理，公务接待从严、从俭，自觉遵守相关规定，严格控制接待的规模、次数，相应降低了公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；较上年对比无增减变化，主要原因是我单位无公务用车。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%;较上年对比无增减变化，主要原因是我单位无公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化，主要原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县总工会2024年机关运行经费安排17.58万元，与上年对比减少3.75万元，下降17.58%，主要原因是在职职工退休2人，人员减少，人均公用经费、车改补贴预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县总工会资产总额0.10万元，其中，流动资产0.10万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.59万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县总工会2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县总工会2024年部门预算表

 

武定县总工会

2024年3月22日

 

监督索引号53232900171700111