武定县人民政府办公室2024年部门预算公开

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武定县人民政府办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县人民政府办公室2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

服务领导、服务基层、服务群众。1．负责组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电，县政府向上级的请示、报告；办理上级下发的文、函、电；受理下级各部门向县政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报县政府领导审批；草拟并审核县政府领导的各类讲话、报告。2．负责县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县政府召开的各类会议。3．负责办理县政府日常事务，统筹安排县政府领导的重要活动。4．负责督促检查县政府的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县政府领导报告。5．负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。6．认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县政府报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县政府研究全县工作和决策提供服务。7．负责指导县属各级、各部门办公室的业务工作，组织有关业务培训。8．负责管理好县政府印章和文件、资料档案管理工作。9．负责做好县政府的接待工作。10．认真履行参谋、助手、执行、协调、保障职能。11．完成县政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合股、调研股、常务办、督查股、提案议案股、信息股、政务公开股、总值班室、行政股、法律顾问室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位在做好常规工作的同时，将着重以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，执行好、协调好、保障好县委、县政府对乡村振兴、产业发展和深化改革等工作的各项要求。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，强化责任担当意识，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，提高行政决策水平和管理效率等一系列工作，认真做好协调及服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制32人，工勤人员编制10人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入917.78万元，其中：一般公共预算917.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加33.92万元，增长3.84%，主要原因是2024年新增了公务用车购置、招商团招商引资专项经费项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入917.78万元，其中:本年收入917.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款917.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加33.92万元，增长3.84%，主要原因是2024年新增了公务用车购置、招商团招商引资专项经费项目预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出917.78万元。财政拨款安排支出917.78万元，其中：基本支出880.78万元，与上年对比减少3.08万元，下降0.35%，主要原因是2024年退休人员职业年金预算减少；项目支出37.00万元，与上年对比增加37.00万元，增长100%，主要原因是2024年新增了公务用车购置、招商团招商引资专项经费项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301.行政运行629.97万元，主要用于我单位2024年度工资福利支出及公用经费支出。

2010302.一般行政管理事务77万元，主要用于我单位2024年机构运转办公、会议、车辆购置、招商引资等支出。

2080501.行政单位离退休40.31万元，主要用于我单位2024年度统筹外退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出69.06万元，主要用于我单位在职人员2024年度缴纳的基本养老保险支出。

2101101.行政单位医疗24.20万元，主要用于我单位在职人员2024年度医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助19.33万元，主要用于我单位在职人员2024年度公务员医疗补助经费。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.56万元，主要用于我单位2024年职工及退休人员大病保险缴费支出。

2210201.住房公积金56.34万元，主要用于我单位在职人员2024年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出690.67万元（基本支出690.67万元，项目支出0万元），其中，基本工资167.82万元，津贴补贴221万元，奖金127.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.06万元，职工基本医疗保险缴费24.2万元，公务员医疗补助缴费19.33万元，其他社会保障缴费3.34万元，住房公积金56.34万元，其他工资福利支出2.03万元。

商品和服务支出161.80万元（基本支出149.80万元，项目支出12.00万元），其中，办公费14.18万元，印刷费2.00万元，水费0.40万元，电费1.50万元，邮电费2.00万元，差旅费35.00万元，会议费5.00万元，公务接待费7.00万元，劳务费6.40万元，工会经费7.12万元，公务用车运行维护费35.00万元，其他交通费45.06万元，其他商品和服务支出1.14万元。

对个人和家庭的补助40.31万元（基本支出40.31万元，项目支出0万元），其中，退休费40.31万元。

资本性支出25.00万元（基本支出0万元，项目支出25.00万元），其中，公务用车购置25.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额35.76万元，其中：政府采购货物预算0.96万元、政府采购服务预算34.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.00万元，较上年增加26.00万元，增长63.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

武定县人民政府办公室2024年公务接待费预算为7.00万元，较上年增加1.00万元，增长16.67%，国内公务接待批次为150次，共计接待1040人次。

公务接待费增加的原因是：2024年新增招商引资工作，开展招商引资工作需发生接待情况，故公务接待费预算比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为60.00万元，较上年增加25.00万元，增长71.43%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增长100.00%，增加的原因是：单位车辆整体老化，车况较差，油耗、运维成本高，2024年更新购置1辆公务用车；公务用车运行维护费35.00万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年相比无变化的原因是认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是单位车辆整体老化，车况较差，油耗、运维成本高，2024年更新购置1辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2．项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县人民政府办公室2024年机关运行经费安排109.79万元，与上年对比减少2.22万元，下降1.98%，主要原因是贯彻落实编外聘用人员“双减双控”的原则，编外临聘人员预算经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县人民政府办公室资产总额137.67万元，其中，流动资产35.39万元，固定资产102.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少26.75万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值30.51万元；报废报损资产24项，账面原值11.26万元，实现资产处置收入9.45万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金10.00万元。是车辆维修保养服务10.00万元。

 

 

 

武定县人民政府办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县人民政府办公室2024年部门预算表

武定县人民政府办公室

2024年3月22日

监督索引号53232900171500111