监督索引号53232900110100000

 

武定县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是对省、州人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。二是对提交县人民代表大会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告。三是对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。四是对县人大常委会讨论、决定的本行政区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。五是对宪法、法律、行政法规和本县制定的规章的执行情况组织视察和检查。六是对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。七是组织人大代表评议县“一府一委两院”的工作。督促县人民代表大会期间代表议案、建议、批评和意见的办理工作。八是办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。九是组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。十是联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。十一是受州人大常委会委托联系在武定工作的省、州人大代表，协助开展视察活动。十二是负责全国人大和省、州、县人大来武定参观学习的接待工作等。

（二）机构设置情况

武定县人民代表大会常务委员会是人民代表大会的常设机构，共设置有8个内设机构，包含4个专门委员会和4个工作机构。其中，4个专门委员会分别为:县人大民族委员会，县人大财政经济委员会，县人大农业农村与环境资源保护委员会，县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会；4个工作机构分别为：常委会办公室，选举联络工作委员会，预算工作委员会，法制和监察司法工作委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划的关键之年。县人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要批示指示精神，深入贯彻落实中央、省委、州委、县委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在中共武定县委的领导下，依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免权，加强和改进新时代人大工作，为奋力推进中国式现代化武定篇章贡献人大智慧和力量。

一是旗帜鲜明讲政治，始终坚持党的领导。（一）坚定正确政治方向。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，严格执行请示报告制度，及时主动向县委请示报告重大事项、重要工作。（二）落实县委决策部署。依法行使重大事项决定权，加大对决议决定贯彻实施情况的跟踪监督，确保县委的决策和主张依法转变为全县人民的共同意志和统一行动。坚持党管干部和人大依法任免有机结合，认真做好人事任免工作，进一步规范干部任前审查、法律考试、拟任职发言、审议表决、颁发任命书、宪法宣誓等程序。加强任后监督，认真组织县人大常委会任命的国家机关工作人员报告履职情况，增强其法治意识、公仆意识和责任意识。（三）积极助力中心工作。响应县委号召，团结和带领全体人大代表、机关干部积极投身现代化武定新实践，扎实开展一线调研，面对面帮助群众解难、服务企业发展。聚焦全县重点工作推进，紧扣重大项目建设、营商环境优化、生态环境治理、乡村振兴、文明创建等中心工作，积极作为、献计出力。

二是突出重点强监督，切实服务发展大局。（一）加强经济发展监督。聚焦高质量发展主线，紧扣县委十五届八次全会确定的奋斗目标和作出的决策部署，围绕县委关切、社会关注的重大问题开展监督，促进经济社会高质量发展。（二）加强预算决算监督。着眼有效发挥预算对经济社会发展的导向引领和政策调控作用，监督政府管好用好“人民的钱袋子”。（三）加强民生事项监督。牢固树立以人民为中心的发展思想，突出人民群众普遍关心的热点难点问题，确保监督工作载满民意，让群众享有更多的发展成果。（四）用好用活各种监督方式。持续用好专题调研、执法检查、工作评议、满意度测评、述职评议、专题询问、执法检查等监督方式，增强监督实效。

三是弘扬法治促发展，助力平安武定建设。（一）认真组织执法检查。用法律的统一实施维护好人民权益，增进民生福祉。（二）深化司法工作监督。突出重点，贴近民生，听取和审议县人民检察院关于预防未成年人犯罪工作开展情况的报告。突出“依法”二字，依照法定职责、限于法定范围、遵守法定程序，统筹运用法定监督方式，通过执法检查、专题调研、旁听庭审、见证执行、参加听证等融入式监督手段，扎实有效开展司法监督工作，提高监督质效，确保“两院”依法履行职责，公证司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，进一步增强人民群众的获得感、安全感、满意度。（三）抓好备案审查。全面履行规范性文件备案审查职责，健全工作机制，夯实工作基础，加强能力建设，提升工作水平，加强对“一府一委两院”和乡镇人民代表大会规范性文件的备案审查和文件清理，做到“有件必备、有备必审、有错必纠”。强化刚性约束，对审查中发现的问题，该沟通的沟通、该提醒的提醒、该纠正的纠正、该撤销的撤销，维护好宪法法律权威。（四）强化学法用法意识。深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记关于全过程人民民主的重要论述，加强对宪法、监督法、地方组织法、代表法、选举法等人大相关法律法规的学习，提高县人大及其常委会依法履职的水平和能力。

四是尊重代表优服务，保障人民当家作主。（一）激发代表履职活力。充分尊重代表主体地位，完善常委会组成人员联系代表、代表联系人民群众“双联系”制度。深入挖掘、宣传代表履职先进典型和事迹，充分展现代表风采。规范代表履职服务和管理，启动代表向选民报告履职情况、完善代表履职培训和履职考核评价工作机制，进一步调动代表履职的积极性和主动性。（二）拓宽代表履职途径。持续推进代表履职平台建设，抓好“家站室”规范化建设，重点打造代表活动阵地网络信息化，不断拓展代表与原选举单位、选民的沟通渠道，更好保障代表及时传递民情、便捷高效履职。邀请代表参加专题调研、执法检查、专项视察和列席常委会会议等活动，不断拓宽代表有序政治参与渠道，适时召开政情通报会，保障代表知政知情权。（三）提升建议办理质效。统筹做好县第十八届人民代表大会第四次会议代表议案、建议、批评和意见的交办，常态化开展督办。突出重点建议办理，适时开展“回头看”，开展专题调研监督办理落实情况和办理成效满意度测评，切实提升建议解决率。

五是踔厉奋发勇担当，持续加强自身建设。（一）从严抓好作风建设。落实全面从严治党主体责任，统筹抓好机关党建工作。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，压紧压实党风廉政建设工作责任制，支持派驻纪检监察组履行职责。持之以恒转作风，不断改进调研工作和学风文风会风，力戒形式主义、官僚主义，建强让党委放心、人民满意的“政治机关、代表机关、国家权力机关、工作机关”。（二）着力提升履职效能。坚持一线思维，保持一线状态，严格落实机关管理制度，全面推进常委会机关工作规范化、法治化、正规化建设。抓实抓细集中学习和个人自学，不断提高人大干部的政治能力和履职本领。扎实做好人大宣传、信访和老干部服务等工作。加强与省州人大的沟通联系，深化与周边县市人大的交流合作，持续提升工作水平。（三）加强乡镇人大工作。坚持常委会领导分工联系乡镇人大主席团工作制度，加强基层调研，指导各乡镇人大依法履职、规范行权。召开1次乡镇人大主席团工作座谈会，适时组织人大工作人员参加学习培训，进一步拓宽思路、提升能力。完善镇人大工作考核，聚力营造比学赶超、奋勇争先的工作氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制21人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1062.97万元，其中：一般公共预算1062.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.91万元，下降0.92%，主要原因是：单位职工退休1人，人员经费及随工资计提的各项保险费用预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1062.97万元，其中:本年收入1062.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1062.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.91万元，下降0.92%，主要原因是单位职工退休1人，人员经费及随工资计提的各项保险费用预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1062.97万元。财政拨款安排支出1062.97万元，其中：基本支出976.57万元，与上年对比减少42.91万元，下降4.21%，下降的主要原因：一是单位职工退休1人，人员经费及随工资计提的各项保险费用预算相应减少；二是2024年退休人员减少，相应的职业年金预算减少；三是2023年增加了县十八届第三次人民代表大会会议费预算，2024年无此项目的预算。项目支出86.40万元，与上年对比增加33.00万元，增长61.80%，主要原因是：2024年增加人大代表履职培训、招商引资工作、公务用车购置专项经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行665.00万元，主要用于我单位2024年度工资福利支出及单位运转支出；

2010102.一般行政管理事务64.34万元，主要用于我单位2024年办公、培训和公车运行以及人民代表大会及其常务委员会议支出；

2010106.人大监督13.00万元，主要用于预算联网监督室电脑设施软件和硬件设施的维护、维修等支出3.00万元，预算审查基层联系点经费合计10.00万元；

2010108.代表工作50.40万元，主要用于2024年县级人大代表活动、调研、视察等方面支出40.40万元以及提升人大代表履职能力的培训支出10.00万元；

2080501.行政单位离退休60.16万元，主要用于我单位2024年度实行开支的退休人员统筹外退休费用；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出75.67万元，主要用于我单位2024年度为在职人员缴纳的基本养老保险支出；

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出19.49万元，主要用于退休人员的职业年金支出；

2080801.死亡抚恤支出0.57万元，主要用于我单位的遗属人员补助支出；

2101101.行政单位医疗26.85万元，主要用于我单位2024年度为在职人员缴纳的医疗保险支出；

2101103.公务员医疗补助24.30万元，主要用于我单位2024年度在职人员集中安排的公务员医疗补助经费；

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.74万元，主要用于我单位2024年度在职人员的其他医疗保险支出；

2210201.住房公积金61.45万元，主要用于我单位在职人员2024年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出777.05万元（基本支出777.05万元，项目支出0万元），其中，基本工资198.37万元，津贴补贴229.35万元，奖金133.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.67万元，职工基本医疗保险缴费26.85万元，公务员医疗补助缴费24.30万元，职业年金缴费19.49万元，其他社会保障缴费3.71万元，住房公积金61.45万元，其他工资福利支出4.06万元。

商品和服务支出196.99万元（基本支出138.79万元，项目支出58.20万元），其中，办公费43.80万元，邮电费1.00万元，水费0.75万元，电费1.40万元，差旅费11.00万元，维修（护）费2.12万元，会议费45.04万元，培训费25.10万元，公务接待费1.50万元，劳务费3.38万元，工会经费7.90万元，公务用车运行维护费13.50万元，其他交通费38.82万元，其他商品和服务支出1.68万元（28名退休人员公用经费）。

对个人和家庭的补助60.73万元（基本支出60.73万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费60.16万元，生活补助0.57万元。

资本性支出28.20万元（基本支出0万元，项目支出28.20万元），其中，办公设备购置8.20万元，公务用车购置20.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额31.80万元，其中：政府采购货物预算20.80万元、政府采购服务预算11.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县人大常委会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.00万元，较上年增加19.00万元，增长118.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县人大常委会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

武定县人大常委会办公室2024年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，国内公务接待批次为17次，共计接待139人次，公务接待费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县人大常委会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为33.50万元，较上年增加19.50万元，增长139.29%。其中：公务用车购置费20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增加原因是我单位公务用车整体老化，车况较差，油耗、运维成本高，故2024年更新购置1辆公务用车；公务用车运行维护费13.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.57%，公务用车运行维护费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按只减不增的要求，公务用车运行维护费预算比上年减少。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是我单位公务用车整体老化，车况较差，油耗、运维成本高，故2024年更新购置1辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排85.45万元，与上年对比减少2.57万元，下降2.92%。主要原因是单位职工退休1人，公用经费及其他交通费预算较2023年下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县人大常委会资产总额383.55万元，其中，流动资产57.61万元，固定资产325.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.25万元，其中：固定资产减少23.25万元，流动资产增加18.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金5.50万元，主要用于车辆使用费中的车辆维修保养服务。

 

 

 

武定县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

武定县人民代表大会常务委员会办公室

2024年3月22日

监督索引号53232900110100111