中国共产党武定县委员会办公室2024年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党武定县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党武定县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国共产党武定县委员会办公室2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

中国共产党武定县委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党武定县委员会办公室作为直接为县委服务的综合办事机构，处在承上启下、沟通内外、联系左右的枢纽位置。其主要职责是：

1．围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2．承担部分县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清和县委规范性文件审查等工作；处理对县委的请示、报告。

3．负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联系工作。

4．负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

5．贯彻落实中央和省、州党委有关档案管理的正常法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

6．完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合股、调研一股、调研二股、县委督查室、常委办、信息综合室（应急办）、办文法规股、保密股、机要密码股、行政股、档案股、离退休办公室、武定县绩效评价中心、武定县保密技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深化理论武装。武定县委办公室坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入践行作风革命效能革命，深入推进“智慧党建”工作。

二是强化服务能力。县委办公室紧紧围绕县委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，各项工作井然有序开展，事务管理有条不紊推进。

三是工作作风持续优化。持之以恒改进办公室的工作作风，办文办会办事、调研督查检查坚持从实际出发，防止搞形式主义、教条主义和官僚主义。积极组织开展形式多样的公益活动，依托文城明管志愿服务网，每周结合创卫、人居环境提升、敬老爱老、文明节俭等主题开展志愿服务活动。从严从实加强干部队伍建设管理，着力解决困扰基层的形式主义问题，率先垂范转变文风会风，高质高效、规范办文办会。始终奋斗在全县经济社会发展最前沿、服务群众第一线，在执行党中央和省州县党委决策部署时勇当先锋，在乡村振兴等重点难点任务时冲刺前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入641.01万元，其中：一般公共预算641.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加14.66万元，增长2.34%，增加的主要原因是：一是在职人员增加，人员经费及随工资计提的各类保险经费增加；二是2024年新增招商引资及关心下一代工作专项经费项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入641.01万元，其中:本年收入641.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款641.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加14.66万元，增长2.34%，增加的主要原因是：一是在职人员增加，人员经费及随工资计提的各类保险经费增加；二是2024年新增招商引资及关心下一代工作专项经费项目预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出641.01万元。财政拨款安排支出641.01万元，其中：基本支出618.81万元，与上年对比增加2.21万元，增长0.36%，增加的主要原因是在职人员增加，人员经费及随工资计提的各类保险经费增加；项目支出22.20万元，与上年对比增加12.45万元，增长127.69%，增加的主要原因是2024年新增招商引资及关心下一代工作专项经费项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101.行政运行420.92万元，主要用于单位工资福利支出及公用经费支出。

2013102.一般行政管理事务68.95万元，主要用于单位机房维修保养和网络升级建设、招商引资工作支出及关工委工作等支出。

2080501.行政单位离退休23.70万元，主要用于退休人员统筹外养老金的发放。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出47.17万元，主要用于在职人员单位缴纳部分的基本养老保险支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出8.73万元，主要用于退休人员缴纳的职业年金支出。

2080801.死亡抚恤支出4.23万元，主要用于死亡退休职工遗属发放的生活补助支出。

2101101.行政单位医疗14.76万元，主要用于行政人员单位缴纳部分的基本医疗保险支出。

2101102.事业单位医疗1.57万元，主要用于事业人员单位缴纳部分的基本医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助12.38万元，主要用于在职人员和退休人员集中安排的公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗1.04万元，主要用于在职人员和退休人员集中安排的大病保险支出以及在职人员的工伤保险支出。

2210201.住房公积金37.56万元，主要用于在职人员单位缴纳部分的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出480.23万元（基本支出480.23万元，项目支出0万元），其中，基本工资111.48万元，津贴补贴139.06万元，奖金81.23万元，事业人员绩效工资17.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.73万元，职工基本医疗保险缴费16.33万元，公务员医疗补助缴费12.38万元，其他社会保障缴费6.98万元，住房公积金37.56万元，其他工资福利支出2.03万元。

商品和服务支出123.40万元（基本支出107.65万元，项目支出15.75万元），其中，办公费22.47万元，印刷费4.00万元，水费1.10万元，电费1.10万元，邮电费3.00万元，差旅费18.84万元，维修（护）费5.05万元，会议费3.00万元，公务接待费7.16万元，劳务费7.76万元，工会经费4.80万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用24.46万元，其他商品和服务支出0.66万元。

对个人和家庭的补助27.93万元（基本支出27.93万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费23.70万元，生活补助4.23万元。

资本性支出9.45万元（基本支出3.00万元，项目支出6.45万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置3.00万元、专用设备购置6.45万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额23.53万元，其中：政府采购货物预算7.53万元、政府采购服务预算16.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党武定县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.16万元，较上年增加3.40万元，增长14.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党武定县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

中国共产党武定县委员会办公室2024年公务接待费预算为7.16万元，较上年增加3.16万元，增长79%，国内公务接待批次为150次，共计接待1086人次。

公务接待费增加的原因是2024年新增招商引资工作，开展招商引资工作需发生接待情况，故公务接待费预算比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党武定县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年增加0.24万元，增长1.21%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化，主要原因是无购置公务用车计划；公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加0.24万元，增长1.21%，增加的原因是我单位公务用车整体老化，车况较差，油耗、运维成本高，故公务用车运行维护费预算比上年增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是我单位公务用车整体老化，车况较差，油耗、运维成本高，故公务用车购置及运行维护费预算比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3．“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6．政府购买服务：政府为实现或加强公共服务职能的需要，转变公共服务提供方式，通过发挥市场机制作用，将适合采取市场化方式提供的公共服务，按照一定的方式和程序，交由具备条件的事业单位或社会组织承担，并根据服务数量和质量向其支付费用，进而实现政府财政效力最大化的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党武定县委员会办公室2024年机关运行经费安排63.90万元，与上年对比减少4.28万元，下降6.28%，减少的主要原因：一是严格落实过紧日子的要求，压减会议费预算；二是贯彻落实编外聘用人员“双减双控”的原则，编外临聘人员经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党武定县委员会办公室资产总额681.90万元，其中，流动资产27.10万元，固定资产556.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程98.15万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少41.95万元，其中固定资产增加68.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

中国共产党武定县委员会办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：中国共产党武定县委员会办公室2024年部门预算表

中国共产党武定县委员会办公室

2024年3月22日

监督索引号53232900120100111