中国共产党武定县委员会统战部2024年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会统战部2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党武定县委员会统战部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党武定县委员会统战部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中国共产党武定县委员会统战部2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

中国共产党武定县委员会统战部2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一战线是积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，是中国共产党凝聚人心、汇聚力量，实现中华民族伟大复兴。主要职责是贯彻执行中央和省委、州委、县委有关方针、政策；负责支持配合各民主党派和联系无党派代表人士工作，贯彻落实政治协商制度，发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督；会同有关部门做好各民主党派组织、党外人士的培养、考察、选拔、推荐、政治安排工作；调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，开展思想政治工作；负责开展以爱国统一为重点的海内外统战工作，保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务；指导各委办局、乡镇统战工作；指导和协调台办、侨办、县工商联、县民族宗教事务等各项统战工作；承办县委和省、州委统战部交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党外干部股、党外知识分子和新的社会阶层人士股、宣传调研股、民族宗教经济联络股、海外统战和台侨股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，着力抓好中央、省委统战工作会议和全国全省全州统战部长会议精神的贯彻落实，坚持守正创新，强化思想引领，着力防范化解统战领域重大风险隐患，着力解决统战工作重点难点问题，发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量的重要作用，为现代化武定建设贡献统战力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入197.04万元，其中：一般公共预算197.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少10.46万元，下降5.04%，主要原因是单位在职人员退休，人员减少，人员工资及随工资计提的各项保险费用预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入197.04万元，其中:本年收入197.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少10.46万元，下降5.04%，主要原因是单位在职人员退休，人员减少，人员工资及随工资计提的各项保险费用预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出197.04万元。财政拨款安排支出197.04万元，其中：基本支出194.04万元，与上年对比减少13.46万元，下降6.49%，主要原因是单位在职人员退休，人员减少，人员工资及随工资计提的各项保险费用预算减少；项目支出3.00万元，与上年对比增加3.00万元，增长100%，主要原因是2024年新增招商引资工作经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013401.行政运行137.14万元，主要用于我单位2024年的工资福利支出及公用经费支出。

2013402.一般行政管理事务3.00万元，主要用于我单位2024年的招商引资工作支出。

2080501.行政单位离退休8.63万元，主要用于我单位2024年实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.56万元，主要用于我单位在职人员2024年度缴纳的基本养老保险费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出8.93万元，主要用于我单位2024年度新增退休人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤0.89万元，主要用于我单位2024年遗属补助支出。

2101101.行政单位医疗5.45万元，主要用于我单位在职人员2024年度医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助4.40万元，主要用于我单位在职人员2024年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于2024年度职工大病医疗保险缴费支出。

2210201.住房公积金12.70万元，主要用于我单位在职人员2024年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出164.72万元（基本支出164.72万元，项目支出0万元），其中，基本工资38.25万元，津贴补贴48.86万元，奖金28.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.56万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.93万元，职工基本医疗保险缴费5.45万元，公务员医疗补助缴费4.40万元，其他社会保障缴费1.73万元，住房公积金12.70万元。

商品和服务支出22.80万元（基本支出19.80万元，项目支出3万元），其中，办公费1.50万元，水费0.12万元，电费0.30万元，邮电费0.90万元，差旅费4.55万元，公务接待费1.38万元，劳务费1.35万元，工会经费1.60万元，公务用车运行维护费2.46万元，其他交通费用8.40万元，其他商品和服务支出0.24万元。

对个人和家庭的补助9.52万元（基本支出9.52万元，项目支出0万元），其中，退休费8.63万元，生活补助0.89万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.84万元，较上年增加0.38万元，增长10.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

本部门2024年公务接待费预算为1.38万元，较上年增加0.38万元，增长38.00%，国内公务接待批次为38次，共计接待230人次。

增加原因是：2024年新增招商引资工作，开展招商引资工作需发生接待情况，故公务接待费预算比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.46万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年预算相比无变化，主要原因是我单位无公务用车购置需求计划；公务用车运行维护费2.46万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年预算相比无变化，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化，主要原因是我单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是指部门为完成本部门工作任务和事业发展目标编制的支出预算，是实施全县经济社会宏观管理，保障民生支出，支持全县经济社会发展的重要措施。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体（以下统称单位）及其在职职工缴存的长期住房储金。住房公积金的缴存比例均不得低于职工上一年度月平均工资的5%不高于12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的事业人员岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2024年机关运行经费安排19.80万元，与上年对比减少2.00万元，减少9.17%，主要原因是单位在职人员退休，人员减少，公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额11.13万元，其中，流动资产6.00万元，固定资产5.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少76.58万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

中共武定县委统战部2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：中共武定县委统战部2024年部门预算表

中国共产党武定县委员会统战部

2024年3月22日

监督索引号53232900121300111