武定县信访局2024年部门预算公开

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武定县信访局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县信访局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县信访局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县信访局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县信访局是县人民政府负责信访工作的行政部门，主要职责如下：

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责武定县信访事项复查委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合指导股、接访办信股、网络信息股、督查督办股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

抓实信访基础业务工作，成功创建信访工作示范县。1.加大《信访工作条例》宣传教育力度，引导群众依法信访，营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围。2.充分发挥联席会议作用，抓信访工作责任落实。3.强化基层基础，抓信访业务规范化建设，以程序公正确保实体问题处理公正。4.强化综合统筹协调，抓领导干部接访下访。5.深入开展信访问题源头治理三年攻坚行动，立足源头防范管控，抓矛盾纠纷排查化解。6.围绕事要解决目标，抓疑难信访积案攻坚督办。7.常态化开展到省进京访专项治理，坚持守住底线，抓重点人群包保稳控。8.压实2024年部门预算和财政绩效、招商引资、固定资产投资及向上争资各块工作责任，加强对预算绩效管理工作的组织、指导、协调和监督，着力做好2024年部门预算等各项工作，推动本单位预算及绩效管理工作走深走实。9.加强信访工作汇报，建设高素质信访干部队伍，为全县信访工作扎实、有序推进提供坚实的人才保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入200.36万元，其中：一般公共预算200.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少38.27万元，下降16.04%，主要原因是调出2人，人员减少，人员工资及随工资计提各项保险经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入200.36万元，其中:本年收入200.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.27万元，下降16.04%，主要原因是调出2人，人员减少，人员工资及随工资计提各项保险经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出200.36万元。财政拨款安排支出200.36万元，其中：基本支出174.52万元，与上年对比减少39.11万元，下降18.31%，主要原因是调出2人，人员减少，人员工资及随工资计提各项保险经费预算减少；项目支出25.84万元，与上年对比增加0.84万元，增长3.36%，主要原因是2024年增加了信访视频会议平台维护专项资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010302.一般行政管理事务25.83万元，主要用于县级疑难信访事务调解、信访视频会议平台维护、视频接访系统移动网络服务费用。

2014001.行政运行128.83万元，主要用于单位人员工资福利支出及公用经费支出等。

2080501.行政单位离退休8.63万元，主要用于行政单位退休人员统筹外经费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.98万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

2101101.行政单位医疗支出5.29万元，主要用于机关行政人员医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助支出4.30万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于机关行政人员工伤保险及大病保险缴费支出。

2210201.住房公积金12.19万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出150.50万元（基本支出150.50万元，项目支出0万元），其中，基本工资38.72万元，津贴补贴47.30万元，奖金27.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.98万元，职工基本医疗保险缴费5.29万元，公务员医疗补助缴费4.30万元，其他社会保障缴费0.70万元，住房公积金12.19万元。

商品和服务支出36.23万元（基本支出15.39万元，项目支出20.84万元），其中，办公费2.80万元，水费0.12万元，电费0.12万元，邮电费0.12万元，差旅费1.30万元，维修（护）费19.70万元，公务接待费0.70万元，劳务费2.00万元，工会经费1.56万元，其他交通费用7.58万元，其他商品和服务支出0.24万元。

对个人和家庭的补助13.63万元（基本支出8.63万元，项目支出5.00万元），其中，离休费0万元，退休费8.63万元、生活补助5.00万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.39万元，其中：政府采购货物预算0.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少0.27万元，下降27.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县信访局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变化，主要原因为我单位历年来均无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

武定县信访局2024年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.27万元，下降27.84%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

减少的主要原因是严格落实政府部门过紧日子要求，本着厉行节约的原则，减少公务活动接待批次、人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化的原因是我单位无公务用车购置费费安排；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化的原因我单位无公务用车运行维护费安排。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因是我单位无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县信访局2024年机关运行经费安排15.39万元，与上年对比减少3.75万元，下降19.59%，主要原因是我单位人员减少，人均公用经费减少，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县信访局资产总额45.44万元，其中，流动资产41.29万元，固定资产4.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.10万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县信访局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县信访局2024年部门预算表

 

武定县信访局

2024年3月22日

监督索引号53232900147300111