中共武定县委政法委员会2024年部门预算公开

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中共武定县委政法委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 中共武定县委政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共武定县委政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 中共武定县委政法委员会2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

中共武定县委政法委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共武定县委政法委员会是县委领导、管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。其主要职责是：

1．贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2．贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3．加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4．了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5．加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法规和政策的实施工作。

6．支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推动严格执法、公正司法。

7．指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8．落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法工作。

9．掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆情引导等相关工作。

10．完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，代管县法学会；机构设置情况内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，对标习近平总书记对政法工作重要指示和中央、省委政法工作思路，今年全县政法工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，统筹发展和安全，以深化新时代“枫桥经验”，推进边疆民族地区治理能力现代化“武定模式”为主线，扎实推进政法工作现代化打基础补短板强弱项三年行动计划，着力抓好捍卫国家政治安全、维护社会大局稳定、维护公共安全、提升基层治理效能、维护法治环境、保障服务大局、推进信访工作法治化7项重点工作，不断深化全面从严管党治警，为建设中国式现代化武定新篇章提供坚强安全保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入445.17万元，其中：一般公共预算445.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.90万元，增长0.20%，增加的主要原因一是政策性增资，二是新增招商引资专项经费项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入445.17万元，其中：本年收入445.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款445.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.90万元，增长0.20%，增加的主要原因一是政策性增资，二是新增招商引资专项经费项目预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出445.17万元。财政拨款安排支出445.17万元，其中：基本支出433.30万元，与上年对比减少1.97万元，下降0.45%，主要原因是：职工基本医疗保险单位缴纳部分扣除比例调整，由原来的9%调整为6.8%；项目支出11.87万元，与上年对比增加2.87万元，增长31.89%，主要原因是：2024年新增招商引资专项经费项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101.行政运行328.87万元，主要用于在职人员的工资福利支出及公用经费支出。

2013102.一般行政管理事务2.87万元，主要用于开展招商引资工作支出。

2013105.专项业务9.00万元，主要用于常态化开展扫黑除恶斗争工作支出。

2080501.行政单位离退休15.53万元，主要用于退休人员统筹外养老金的发放。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出37.20万元，主要用于在职人员单位缴纳部分的基本养老保险支出。

2101101.行政单位医疗9.73万元，主要用于行政人员单位缴纳部分的基本医疗保险支出。

2101102.事业单位医疗3.22万元，主要用于事业人员单位缴纳部分的基本医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助9.80万元，主要用于在职人员和退休人员集中安排的公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于在职人员和退休人员集中安排的大病保险支出以及在职人员的工伤保险支出。

2210201.住房公积金28.22万元，主要用于在职人员单位缴纳部分的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出380.67万元（基本支出380.67万元，项目支出0万元），其中，基本工资91.80万元，津贴补贴108.23万元，奖金50.52万元，绩效工资34.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.20万元，职工基本医疗保险缴费12.95万元，公务员医疗补助缴费9.80万元，其他社会保障缴费5.01万元，住房公积金28.22万元，其他工资福利支出2.03万元。

商品和服务支出47.57万元（基本支出35.70万元，项目支出11.87万元），其中，办公费4.81万元，咨询费2.00万元，水费0.30万元，电费0.85万元，邮电费0.36万元，差旅费4.31万元，维修（护）费5.22万元，会议费0.40万元，培训费2.86万元，公务接待费2.31万元，工会经费6.81万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用14.92万元，其他商品和服务支出0.42万元。

对个人和家庭的补助15.53万元（基本支出15.53万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费15.53万元。

资本性支出1.40万元（基本支出1.40万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置1.40万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共武定县委政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.31万元，较上年增加0.37万元，增长9.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共武定县委政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排，因此未安排预算。

（二）公务接待费

中共武定县委政法委员会2024年公务接待费预算为2.31万元，较上年增加0.37万元，增长19.07%，国内公务接待批次为46次，共计接待395人次。

增加的原因是2024年新增招商引资工作，开展招商引资工作需发生接待情况，故公务接待费预算比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共武定县委政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，主要原因是无购置公务用车需求及计划；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化，主要原因是认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化，主要原因是我单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2．项目支出预算：是指部门为完成本部门工作任务和事业发展目标编制的支出预算，是实施全县经济社会宏观管理，保障民生支出，支持全县经济社会发展的重要措施。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5．住房公积金：是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体（以下统称单位）及其在职职工缴存的长期住房储金。住房公积金的缴存比例均不得低于职工上一年度月平均工资的5%不高于12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的事业人员岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

6．政府采购预算：是指在部门预算中使用财政性资金和与之配套的单位自筹资金，采购政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的项目及资金计划。

7．政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共武定县委政法委员会2024年机关运行经费安排37.10万元，与上年对比减少3.25万元，下降8.05%，主要原因是：贯彻落实编外聘用人员“双减双控”的原则，编外临聘人员预算经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共武定县委政法委员会部门资产总额110.54万元，其中，流动资产76.42万元，固定资产34.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.23万元，其中固定资产增加20.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产177项，账面原值36.08万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

中共武定县委政法委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：中共武定县委政法委员会2024年部门预算表

 

中共武定县委政法委员会

2024年3月22日

监督索引号53232900121600111