武定县投资促进局2024年部门预算公开

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武定县投资促进局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县投资促进局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县投资促进局2024年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县投资促进局系隶属于武定县人民政府的招商引资工作部门，负责全县外来投资的协调、组织、管理和服务工作。具体是：贯彻执行县委、县政府招商工作的方针政策，拟定全县招商引资规划，负责全县招商引资工作的综合协调和管理工作。做好全县招商引资项目的统计、管理工作，参与招商引资项目的认定，对招商引资项目完成情况定期通报。负责招商引资优惠政策的研究制定和招商引资工作的调研及咨询服务。负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；参与招商引资项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责招商引资信息交流，掌握招商引资动态，及时向县委、县政府和各乡镇各部门提供招商引资的信息。负责组织开展大型招商引资活动。负责我县招商引资政策的解释、项目的谈判、落地推进和跟踪服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、招商合作股、信息项目法规股、投资运行分析股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，全县招商引资工作将按照县委、县政府工作的总体部署，重点围绕“一极两区”建设，结合我县产业定位，高位推动构建招商引资工作新体系，重点打造世界一流“三张牌”。争取全年引进州外到位资金增长15%以上，新包装策划招商引资项目90个以上。

1.加大招商引资工作督促力度，切实压实工作责任。将线索项目分解落实到各责任单位、各乡镇。

2.进一步加大“走出去，请进来”工作力度。一是按照《武定县科级以上领导干部外出招商考察管理制度》的要求，认真谋划外出招商活动方案，认真梳理洽谈对接的项目，按季度制定外出招商活动计划，并认真开展外出招商。二是做好在谈项目的服务对接，对于有投资意向的客商，做好对接服务，尽力做好项目相关要素保障。三是突出园区招商。高度重视发挥园区的主阵地作用，以园区为载体扩大招商引资，集中培植招商引资的亮点和新的经济增长点。

3.狠抓项目落实，搞好项目跟踪服务。对计划实施的项目要抓紧抓实抓好，切实做到“线索项目抓跟踪，跟踪项目抓签约，签约项目抓报批、报批项目抓开工，开工项目抓投产，投产项目抓增资”。重点做好武定·滇中北部国际农产品交易中心建设、光伏及风电等新能源项目、钛产业基地建设等项目的洽谈和对接力度。下大力气逐一解决，特别是加大要素保障力度，为项目建设创造基本条件，力争实现当年建设、当年投产、当年收益。

4.创新方式，加大招商引资宣传推介力度。一是及时更新《武定县招商引资项目册》、《武定县招商引资宣传片》。二是利用好我县政府门户网站、数字武定以及其他网络平台开展网络宣传招商。三是用心鼓励全县干部职工“走出去”与“请进来”相结合，透过寻关系、找门子、探路子的方式，进行亲情招商、友情招商。四是注重紧密联系好我县在外创业乡贤，努力透过他们宣传推介家乡，充分利用外地参观考察团来我县之际，为招商引资牵线搭桥，引进项目。五是依托国内进博会、商洽会等重大节会招商活动契机，组织参与开展招商引资宣传推介活动。常态化开展网络招商推介会。六是创新招商模式，加强一把手招商、“链长制”招商、专业招商、驻点招商、以商招商、会展招商、平台招商，实施招大商抓落地行动，提高招商引资、招才引智质量。七是强化市场化招商，加快建立“投资促进服务中心+产业（招商）服务公司”互为补充的招商运行模式，提高市场化招商实效。

5.优化投资环境，增强招商引资吸引力。一是高质量抓好项目服务。持续强化服务意识，提升服务效能，深入抓好“放，管，服”，落实“最多跑一次”要求，持续整合优化行政审批流程，健全完善线上线下审批系统，完善投资服务保障机制，始终坚持一个项目、一套班子、一名领导、一名专人、一抓到底的服务机制。二是持续提升服务本领。强化专业招商队伍建设，用“引进来”方式聘请专家学者、行业精英讲授招商专业知识，不断提升招商队伍与企业家、投资者打交道、交朋友的本领，不断增强招商队伍专业化水平和服务企业的能力。培育打造一支懂经济、明管理、晓政策、善沟通的外向型、复合型招商人才队伍。三是营造良好营商氛围。发展是第一要务、招商是第一要事。要全方位、多层次、宽领域宣传我县招商引资工作，进一步营造良好的招商引资氛围，形成全社会关心招商、支持招商、服务招商、参与招商的强大合力，努力构筑“政府带动、部门联动、企业主动、社会推动”的招商引资工作格局。坚持“政府围着企业转、企业有事马上办”。全力营造“亲商、爱商、重商”的营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入237.95万元，其中：一般公共预算237.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少38.83万元，下降14.03%，主要原因是招商引资项目经费较上年减少预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入237.95万元，其中:本年收入237.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少38.83万元，下降14.03%，主要原因是招商引资项目经费较上年减少预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出237.95万元。财政拨款安排支出237.95万元，其中：基本支出187.95万元，与上年对比增加11.17万元，增长6.32%，主要原因是职务职级晋升带来工资福利增加，各种社会保险随着增加；项目支出50.00万元，与上年对比减少50.00万元，下降50.00%，主要原因是招商引资项目经费预算安排到各招商团后较上年减少预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301.行政运行124.50万元，主要用于人员工资福利支出及公用经费支出。

2011399.其他商贸事务支出50.00万元主要用于招商引资业务开展、项目包装等。

2080501.事业单位离退休26.64万元，主要用于离退休费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.78万元，主要用于缴纳基本养老保险。

2080801.死亡抚恤2.12万元，主要用于单位死亡职工遗属生活补助支出。

2101101.行政单位医疗4.83万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险。

2101103.公务员医疗补助4.47万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于单位大病医疗缴费、行政退休人员大病医疗、工伤保险。

2210201.住房公积金11.24万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出137.75万元（基本支出137.75万元，项目支出0万元），其中，基本工资33.98万元，津贴补贴43.16万元，奖金25.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.78万元，职工基本医疗保险缴费4.83万元，公务员医疗补助缴费4.47万元，其他社会保障缴费支出0.72万元，住房公积金11.24万元。

商品和服务支出46.45万元（基本支出21.45万元，项目支出25.00万元），其中，办公费13.69万元，咨询费3.00万元，水费0.02万元，电费0.18万元，邮电费0.78万元，差旅费4.74万元，公务接待费7.03万元，委托业务费1.50万元，工会经费6.07万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用7.08万元，其他商品和服务支出0.36万元。

对个人和家庭的补助28.75万元（基本支出28.75万元，项目支出0万元），其中，离休费13.33万元，退休费12.75万元，生活补助2.68万元。

资本性支出25.00万元（基本支出0万元，项目支出25.00万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，公务用车购置25.00万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25.65万元，其中：政府采购货物预算25.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.03万元，较上年增加0.80万元，增长2.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，无增减变化原因是我单位上年和今年均无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

武定县投资促进局2024年公务接待费预算为7.03万元，较上年减少4.20万元，下降37.40%，国内公务接待批次为68次，共计接待506人次。

减少的主要原因是严格落实政府部门过紧日子要求，本着厉行节约的原则，减少公务活动接待批次、人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为27万元，较上年增加5.00万元，增长22.73%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增加的原因是要加大“走出去”“请进来”招商引资工作力度，故本年预算增加1辆公务用车；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化，无增减变化的原因我单位加强财务管理，认真贯彻落实厉行节约，树立过紧日子的思想，维持上年公务用车运行维护费开支，故公务用车运行维护费较上年无增减变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是要加大“走出去”“请进来”招商引资工作力度，故本年预算增加1辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县投资促进局2024年机关运行经费安排21.45万元，与上年对比增加0.20万元，增长0.94%，主要原因是人员增加公用经费增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县投资促进局资产总额36.18万元，其中，流动资产23.67万元，固定资产12.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县投资促进局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县投资促进局2024年部门预算表

 

武定县投资促进局

2024年3月22日

监督索引号53232903300200111