武定县搬迁安置办公室2024年部门预算公开

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武定县搬迁安置办公室2024年预算公开

目录

 

第一部分 武定县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县搬迁安置办公室2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县搬迁安置办公室2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家和省、州移民开发工作的方针、政策和法律法规，起草本县移民工作的规范性管理文件。

2.选择提出移民安置点方案，开展移民安置规划前期工作。配合业主和设计单位完成移民安置规划编制和移民综合监理工作。

3.按“移民安置任务及投资包干协议”的具体要求，提出分解移民安置任务的措施，并负责指导、检查、督促本行政区内移民安置任务的实施。

4.按照有关法律法规和政策，管好用好移民资金；负责移民安置的计划统计工作。

5.配合做好省、州立项（备案）的重点水利水电工程建设移民安置规划设计可研报告、实施规划报告、后期扶持规划设计报告编制等相关工作。

6.做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。

7.协调组织本行政区内移民生产技能培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股、工程技术管理股 ，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是扎实抓好乌东德水电站移民安置后续工作。加强汇报协调，抓好已实施的乌东德水电站移民安置项目收尾，加快项目竣工验收审计。抓好第二批（50%）移民村组淹没土地生产安置平衡剩余资金兑付到组分配到户，引导拖欠建房资金的移民户将分配到户资金优先用于支付拖欠的建房资金和归还小额贴息贷款。抓好东坡乡、己衣镇31户未完成搬迁安置的移民户协议签订、安置房建设、生产用地分配等工作，同时加快推进花果山安置点移民生产用房建设，解决移民养殖业发展需求。积极向上汇报协调，抓好已实施移民安置项目缺口资金争取，解决好移民安置项目缺口资金。抓好西和、花果山安置点基础设施建设短板问题汇报，积极争取电站业主、综合设计和上级移民主管部门支持，补齐安置点基础设施建设短板，不断提升安置点人居环境，将西和、花果山安置点打造成乌东德水电站移民搬迁安置宜居宜业美丽家园。加强移民信访积案和矛盾纠纷化解，切实帮助移民信访群众解决实际困难和问题，保障库区、移民安置区社会和谐稳定。

二是认真抓好2024年后期扶持工作。抓好后扶移民直补人口动态管理，积极争取足额发放后扶移民人口直补资金。乌东德水电站复合安置移民人口管理，积极争取足额发放复合安置移民人口逐年补偿资金。抓好移民子女就读职业技术学院招生、三峡奖学计划等项目实施，降低移民子女教育支出、提高移民子女教育水平和职业技能。积极向三峡公司移民办汇报协调，争取三峡公司库区基金500万元支持武定县幼儿园城北校区建设，争取三峡集团库区种子基金200万元，支持移民安置点产业发展。五要积极向省州主管部门汇报协调，抓好已上报的2024年5个后扶项目审批、实施管理，促进移民产业发展，增加移民群众增收。

三是认真抓好各项中心工作。加强党建、党风廉政和意识形态工作，加强汇报协调，进一步充实移民干部队伍。进一步抓好招商引资、固定资产投资、向上争取资金等工作，促进社会经济发展。抓好脱贫攻坚衔接乡村振兴、民族团结示范县、六城同创、普法依法治理等工作，全力促进社会经济和谐稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入98.77万元，其中：一般公共预算98.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.00万元，增长20.79%，主要原因是2023年度内调入两名工作人员，工资福利及各项社会保障、公用经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入98.77万元，其中：本年收入98.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.00万元，增长20.79%，主要原因是2023年度内调入两名工作人员，工资福利及各项社会保障、公用经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出98.77万元。财政拨款安排支出98.77万元，其中：基本支出98.77万元，与上年对比增加17万元，增长20.79%，主要原因是2023年度内调入两名工作人员，工资福利及各项社会保障、公用经费支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.27万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

2101101.行政单位医疗2.86万元，主要用于在职人员单位医疗缴费。

2101103.公务员医疗补助1.68万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于在职人员大病医疗保险缴费。

2130304.水利行业业务管理79.06万元，主要用于人员工资支出和机构的正常运转。

2210201.住房公积金6.78万元，主要用于在职人员住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出84.22万元（基本支出84.22万元，项目支出0万元），其中，基本工资19.40万元，津贴补贴26.78万元，奖金支出16.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.27万元，职工基本医疗保险缴费支出2.86万元，公务员医疗补助缴费支出1.68万元，其他社会保障缴费支出0.34万元，住房公积金支出6.78万元，其他工资福利支出2.03万元。

商品和服务支出14.55万元（基本支出14.55万元，项目支出0万元），其中，办公费4.34万元，水费0.09万元，电费0.30万元，邮电费0.24万元，差旅费1.66万元，公务接待费0.70万元，工会经费0.84万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用4.38万元。

对个人和家庭的补助0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费0万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年减少0.27万元，下降9.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，原因是年度内均无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

武定县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.27万元，下降27.84%，国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。减少的原因是移民搬迁安置工作进入收尾阶段，接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化，原因是年度内无车辆购置计划；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化，原因是按照核定金额编制预算，预算金额无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年相比无变化，原因是年度内未购入车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县搬迁安置办公室2024年机关运行经费安排14.55万元，与上年对比增加1.89万元，增长14.93%，主要原因是2023年度内调入两名工作人员，公用经费预算增加。其中：办公费4.34万元，水费0.09万元，电费0.30万元，邮电费0.24万元，差旅费1.66万元，公务接待费0.70万元，工会经费0.84万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用4.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县搬迁安置办公室资产总额715.88万元，其中，流动资产229.28万元，固定资产7.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程479.42万元，无形资产0.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产10平方米，资产出租收入0.80万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县搬迁安置办公室2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县搬迁安置办公室单位2024年部门预算表

 

武定县搬迁安置办公室

2024年3月22日

监督索引号53232900647200111