武定县保障性住房建设管理中心2024年部门预算公开

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武定县保障性住房建设管理中心2024年部门预算公开目录

 

第一部分 武定县保障性住房建设管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县保障性住房建设管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县保障性住房建设管理中心2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县保障性住房建设管理中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据2019年10月21日中共武定县委机构编制委员会关于印发的《<武定县住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案>的通知》（武编发〔2019〕47号），武定县保障性住房建设管理中心为县住房和城乡建设局管理的公益一类副科级事业单位。其职能职责是负责保障性住房建设及棚户区改造等项目的建设管理以及申请保障性住房家庭的审查、复核、建档等工作；负责保障性住房的租赁、销售、回购、储备工作；负责保障性住房租赁档案管理及统计工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、规划建设股、政策与管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年度的重点工作主要如下：

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以推动全县住房保障事业和谐和可持续发展为重点目标，深入推进以保障性住房管理运营为重点的系列工作。健全和完善我县住房保障管理体系，规范和加强我县保障性住房管理运营能力和水平；加强物业监管，提高服务质量、管理水平和入住对象满意度；稳步推进武定县公租房信息系统建设；加大国家保障性住房法规政策宣传公开力度；强化保障性住房保障对象家庭信息动态审核，密切关注孤寡、低保、特困、烈士、残疾等特殊家庭和人员的住房需求；充分发挥纪检、监察、财政、审计等部门的监管职能，坚持部门联动、全方位、全过程的监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入168.05万元，其中：一般公共预算168.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少557.33万元，下降76.83%，主要原因是保障性住房贷款本息已于2023年全部偿清，2024年项目支出大幅减少，仅涉及保障性住房维修维护管理经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入168.05万元，其中:本年收入168.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少557.33万元，下降76.83%，主要原因是保障性住房贷款本息已于2023年全部偿清，2024年项目支出大幅减少，仅涉及保障性住房维修维护管理经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出168.05万元。财政拨款安排支出168.05万元，其中：基本支出126.05万元，与上年对比增加0.67万元，增长0.53%，主要原因是人员经费增加；项目支出42.00万元，与上年对比减少558.00万元，下降93.00%，主要原因是保障性住房贷款本息已于2023年全部偿清，2024年项目支出大幅减少，仅涉及保障性住房维修维护管理经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010450.事业运行95.52万元，主要用于机关事业单位工资福利支出、公用经费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.04万元，主要用于机关事业人员单位基本养老保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗4.86万元，主要用于机关事业人员医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助2.86万元，主要用于机关公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于机关事业单位人员大病保险、工伤保险、失业保险缴费支出。

2210106.公共租赁住房42.00万元，主要用于事业单位保障性住房维修维护管理经费支出。

2210201.住房公积金8.57万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出117.20万元（基本支出117.20万元，项目支出0万元），其中，基本工资35.28万元，津贴补贴2.45万元，绩效工资48.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.04万元，职工基本医疗保险缴费4.86万元，公务员医疗补助缴费2.86万元，其他社会保障缴费（工伤保险、大病保险、失业保险）1.06万元，住房公积金8.57万元。

商品和服务支出50.85万元（基本支出8.85万元，项目支出42.00万元），其中，办公费0.66万元，水费0.30万元，电费0.40万元，差旅费0.50万元，维修维护费42.00万元，公务接待费0.40万元，劳务费4.26万元，工会经费1.43万元，其他交通费用0.90万元。

对个人和家庭的补助0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费0万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县保障性住房建设管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年减少3.09万元，下降88.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县保障性住房建设管理中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。在上年的基础上无变化，原因是我单位无因公出国境费。

（二）公务接待费

武定县保障性住房建设管理中心2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少3.09万元，下降88.54%，国内公务接待批次为11次，共计接待86人次。

减少的原因是我单位加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子思想，减少公务接待经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县保障性住房建设管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。在上年的基础上无变化，原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县保障性住房建设管理中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县保障性住房建设管理中心资产总额76323.87万元，其中，流动资产856.35万元，固定资产2.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产75465.26万元。与上年相比，本年资产总额减少3260.13万元，其中固定资产增加0万元，其他资产减少3409.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入487.14万元，其中出租资产270153.01平方米，资产出租收入487.14万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县保障性住房建设管理中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县保障性住房建设管理中心2024年部门预算表

 

武定县保障性住房建设管理中心

2024年3月22日

监督索引号53232900631600111