武定县交通运输局2024年部门预算公开

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武定县交通运输局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县交通运输局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县交通运输局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共武定县委办公室、武定县人民政府办公室印发<武定县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（武办字〔2019〕55号）规定，武定县交通运输局主要职能如下：

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划管理。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责综合交通运输市场监管。

4.负责水路的行业管理。

5.负责地方民航发展，提出有关政策措施。

6.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。

12.负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

武定县交通运输局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策研究和法制股（应急办公室）、综合规划股、综合运输股（铁路和民航股）、综合建设股、资财审计股、公路水路股。

所属单位3个，分别是：

1.武定县交通技术服务中心；

2.武定县公路工程质量监督站；

3.武定县邮政业安全发展中心。

（三）重点工作概述

1.持续推进加强交通基础设施建设力度。一是全力推动长己线（己衣、万德、田心）通三级公路建设项目，争取于2024年底完成主体工程。二是在上年农村公路管理养护改革的基础上全面实施县级农村公路日常养护及大中修工程，确保各项养护质量稳步提升。同时，按指标任务加快组织实施2024年度安全生命防护工程110公里以上，进一步消除农村公路安全隐患存量。三是积极做好项目争取及组织落实工作，争取发窝分多桥、己衣新民码头开工建设，同时配合上级部门做好武定—禄丰—双柏高速公路等项目的前期工作。

2.全面提升农村公路管理养护效能。一是以落实“路长制”为抓手，持续深入推进公路路域环境和交通秩序综合整治，强化路政、养护联合巡查力度，依法严厉打击侵害路产路权行为。二是持续深入稳妥推进公路养护市场化改革，全面深入开启规范化、专业化、精细化养护，完善公路服务站点设施建设，着力营造“畅安舒美”的公路出行环境。

3.持续加强运输市场监管力度。一是推进交通运输综合行政执法改革向深处发展，加快建立健全执法体系、整合执法力量、规范执法行为，严格落实行政执法“三项制度”不断提高案件办理效能，深入开展行业治理，完善安全监管机制。二是充分利用班线客运安全闭环管理系统、包车客运安全闭环管理系统，切实加强武定至昆明班线客运安全监管，严格落实安全列检、出站登记、车辆档案更新。三是强化普货、危险货物运输企业安全监管，要求危险货物运输电子运单闭环管理系统的应用覆盖率达到100%，安全教育培训100%覆盖。四是认真开展源头安全隐患排查清零，严把车辆技术状况关，建立了“一车一档、一人一档”，并由专人负责日常管理工作，确保人民群众生命财产安全。五是发挥市场主体作用，推动城乡客运转型升级，进一步推进城乡公交一体化发展和出租车行业改革，优化城市公交线路布局，提升群众出行满意度。

4.砥砺奋进，充分发挥行业管理能力。一是继续推进行业治理，重点围绕农村客运、违法超限超载、物流监管、工程建设领域等交通运输行业矛盾问题较为集中、行业管理较为薄弱的重点环节和关键领域，深入开展行业治理，着力营造公平公正、诚实守信的营商环境。二是全面压实和推进公路治超效能，进一步健全治超工作联席会议制度，推动治超工作常态化，广泛开展联合治超，坚决遏制违法超限超载行为，增强路域环境治理能力。三是完善安全监管机制，加大安全隐患治理力度,突出抓好农村公路安全隐患整治，项目建设安全、道路运输安全等，严防和遏制重大事故发生。四是全面履行好邮政快递行业监督管理职责，加强对全县邮政业、快递物流寄递中心、站点的监督检查和服务指导，规范物流市场，维护群众权益。

5.加快推进农村客货邮物流寄递融合发展。一是依托县乡村通客车的运输网络资源，以客运线路和车辆为载体，继续深入推进农村客运、邮政快递、农村物流和电子商务等既有运输网络融合发展，畅通农产品出村进城和农资、农村消费品下乡双向流通渠道，满足农民群众“最初最后一公里”物流需求，增加农民收入。二是加强交通运输、邮政快递、商贸流通的资源共享及经营合作，推动机制体制、基础设施、运力资源、信息平台等融合发展，助力企业降本增效，实现可持续发展，三是根据各乡镇、各村经济社会发展和物流发展基础条件，因地制宜选择农村物流推进路径和发展模式。坚持分类指导，循序渐进，通过典型示范，实现稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入927.83万元，其中：一般公共预算927.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加125.33万元，增长15.62%，主要原因是2024年项目支出预算较去年项目支出预算有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入927.83万元，其中:本年收入927.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款927.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加125.33万元，增长15.62%，主要原因是2024年项目支出预算较去年项目支出预算有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出927.83万元。财政拨款安排支出927.83万元，其中：基本支出665.32万元，与上年对比增加8.40万元，增长1.28%，主要原因是人员经费逐年增加；项目支出262.51万元，与上年对比增加116.93万元，增长80.32%，主要原因是2024年项目支出预算中农村公路日常养护县级专项资金较去年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休45.17万元，主要用于我局实行归口管理开支的退休经费统筹外由单位配套的部分。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出63.35万元，主要用于单位职工缴纳的基本养老保险支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出7.25万元，主要用于缴纳行政及事业人员的职业年金支出。

2080801.死亡抚恤1.12万元，主要用于单位遗属人员补助支出。

2101101.行政单位医疗5.61万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出。

2101102.事业单位医疗16.24万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助18.26万元，主要用于本部门公务员医疗支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.51万元，主要用于缴纳在编人员的大病保险及工伤保险支出。

2140101.行政运行465.11万元，主要用于反映单位的基本支出，如人员工资、日常公用支出等。

2140102.一般行政管理事务31.71万元，主要用于公路路政管理方面的支出。

2140106.公路养护230.80万元，主要用于我县农村公路日常养护方面的支出。

2210201.住房公积金41.70万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出567.24万元（基本支出567.24万元，项目支出0万元），其中，基本工资153.92万元，津贴补贴58.51万元，奖金29.56万元，绩效工资166.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.35万元，职业年金缴费7.25万元，职工基本医疗保险缴费21.85万元，公务员医疗补助缴费18.26万元，其他社会保障缴费4.78万元，住房公积金41.70万元，其他工资福利支出2.03万元。

商品和服务支出83.50万元（基本支出51.79万元，项目支出31.71万元），其中，办公费10.43万元，水费0.70万元，电费0.65万元，工会经费9.43万元，差旅费14.00万元，维修（护）费2.60万元，公务接待费1.25万元，被装购置费1.70万元，劳务费25.00万元，委托业务费2.50万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用7.98万元，其他商品和服务支出1.26万元。

对个人和家庭的补助46.29万元（基本支出46.29万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费45.17万元，生活补助1.12万元。

资本性支出230.80万元（基本支出0万元，项目支出230.80万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，基础设施建设230.80万元。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.50万元，其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.25万元，较上年减少0.30万元，下降3.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费增加为0的原因是本单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

武定县交通运输局2024年公务接待费预算为1.25万元，较上年减少0.30万元，下降19.35%，国内公务接待批次为21次，共计接待205人次。

公务接待费预算较上年减少的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出，并按照公务接待费只减不增的要求，公务接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化的原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费6.00万元，较上年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费预算与上年相比无变化的主要原因是单位车辆老化，车况较差，油耗、运维成本高，公务用车运行维护费与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化的原因是我单位公务用车保有量无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县交通运输局2024年机关运行经费安排51.79万元，与上年对比增加2.10万元，增长4.23%，主要原因是2024年在职人员增加2人，增加2人公用经费。其中：办公费8.42万元，水费0.70万元，电费0.65万元，差旅费11.00万元，维修（护）费2.60万元，公务接待费1.25万元，委托业务费2.50万元，工会经费9.43万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用7.98万元，其他商品和服务支出1.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县交通运输局资产总额212602.19万元，其中，流动资产254.23万元，固定资产709.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程40871.02万元，无形资产11.11万元，其他资产170756.26万元。与上年相比，本年资产总额增加13600.37万元，其中固定资产增加658.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产200平方米，资产出租收入8.80万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县交通运输局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

武定县交通运输局2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县交通运输局2024年部门预算表

 

武定县交通运输局

2024年3月22日

监督索引号53232900634800111