武定县住房和城乡建设局2024年部门预算公开

监督索引号53232900633400000

 

武定县住房和城乡建设局2024年预算公开目录

 

第一部分 武定县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 武定县住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 武定县住房和城乡建设局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

武定县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担规范住房城乡建设管理秩序的职责；承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责；承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管职责；承担贯彻实施国家、省、州有关建设工程招投标的法律法规和政策的职责；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责；承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责；拟订城市建设政策并指导监督实施；承担规范村镇建设的职责；承担城镇供水、排水、节水、污水处理职责；负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门内设13个内设机构：办公室、财务股、政策法规股、建筑市场监管股、招投标管理股、消防工程股、房地产市场与物业管理股、住房保障和公共维修基金监管股、城市建设股、城市供排水燃气管理股、村镇建设股、城乡建设管理执法监督股、城市综合管理股。

所属7个事业单位，分别是：

1.保障性住房建设管理中心。

2.建设工程安全监督站。

3.建筑工程质量监督站。

4.住房和城乡建设融资中心。

5.供水排水燃气管理站。

6.城市园林绿化所。

7.环境卫生管理站。

（三）重点工作概述

1.强化项目谋划，城市更新有序推进。深入推进以人为核心的新型城镇化建设，有序推进城市更新。一是加大项目谋划储备，申报获批到位2个专债项目14100万元、1个增发国债项目4558万元。二是全力推进项目建设，菜园河截污管网项目已全部扫尾，泮池塘广场建成投入使用，县自来水厂净水厂区及配套管网改扩建项目全面竣工，明惠路片区老旧小区改造带动城市更新试点项目、老旧小区改造、县城污水管网改造、东南片区供水管网改造、复兴街片区市政道路建设等项目加快推进，镇中路和环城西路延长线后续工程顺利复工，城市智慧停车场项目即将启动建设。

2.全力攻坚克难，行业发展稳中求进。认真落实房地产开发政策，强化监管和重点培育双向发力，翡翠庄园、锦秀山水、华康御府等房地产项目顺利推进；狮山大道二期项目“保交楼”第一、二批264套住房如期交付。规范建筑行业管理，成立建筑行业协会，引导建筑企业抱团发展、拓展市场。完成新增市场主体倍增登记注册建筑企业72户、新增入库资质等级建筑企业3户。

3.坚持常抓不懈，安全防线不断筑牢。一是住房城乡建设领域自然灾害综合风险普查工作通过省级抽样核查，完成23.7839万栋1870.0842万平方米房屋建筑承灾体检调查。二是开展自建房安全隐患排查整治，共排查录入信息归集平台自建房61493栋，3872栋经营性自建房中存在安全隐患的197栋全部完成整治销号。三是大力开展质量提升行动、安全生产专项整治三年行动、质量安全隐患排查治理，实现工程质量监督覆盖率100%、工程质量一次性竣工验收合格率100%、建设工程质量投诉处理完结率100%。四是深入开展城镇燃气安全专项整治，经常性开展排查检查，坚决遏制燃气安全事故发生。

4.助力乡村振兴，美丽村镇加快推进。238户农房功能提升改造、119户农房抗震改造已完工；87户经营性农村自建房安全隐患完成整治。乡镇两污治理，猫街、发窝两个乡镇污水处理厂加快收尾，插甸镇供水厂建设项目正加快推进；武定县一水两污建设项目正加紧对接社会资本方。

5.推进绿美行动，城市品质不断提升。全力推进“绿美城市绿美社区”三年行动，县城建成区绿地率40.05%，人均公园绿地面积13.06平方米。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制18人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1001.53万元，其中：一般公共预算731.53万元，政府性基金270.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加260.86万元，增长35.22%，主要原因是2024年增加政府性基金收入270.00万元，主要用于支付污水处理费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1001.53万元，其中：本年收入1001.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款731.53万元，政府性基金预算财政拨款270.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加260.86万元，增长35.22%，主要原因是2024年增加政府性基金收入270.00万元，主要用于支付污水处理费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1001.53万元。财政拨款安排支出1001.53万元，其中：基本支出727.39万元，与上年对比减少13.28万元，下降1.79%，主要原因是2024年退休1人；项目支出274.14万元，与上年对比增加274.14万元，增长100%，主要原因是2024年增加污水处理费项目资金270.00万元，住建专项补助经费4.14万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501.行政单位离退休19.37万元，主要用于退休人员工资福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出68.93万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出18.27万元。2080801. 死亡抚恤0.62万元，主要用于发放遗属补助。

2101101.行政单位医疗12.91万元，主要用于在职人员行政医疗补助支出。

2101102.事业单位医疗11.22万元，主要用于事业人员医疗补助支出。

2101103.公务员医疗补助16.96万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

2101199. 其他行政事业单位医疗支出1.22万元，主要用于支付职工大病保险。

2120101.行政运行528.23万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出及公用经费支出。

2120102.一般行政管理事务4.14万元，主要用于住建专项工作。

2121401.污水处理设施建设和运营（基金预算）248.4万元，主要用于支付污水处理运营费。

2121402.代征手续费（基金预算）21.6万元，主要用于支付代征手续费。

2210201.住房公积金49.65万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出652.76万元（基本支出652.76万元，项目支出0万元），其中，工资福利支出177.42万元，津贴补贴支出115.18万元，绩效工资109.18万元，奖金66.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.93万元，职业年金缴费18.27万元，职工基本医疗保险缴费24.13万元，公务员医疗补助缴费16.96万元，其他社会保障缴费4.15万元，住房公积金49.65万元，其他工资福利支出2.03万元。

商品和服务支出325.78万元（基本支出53.64万元，项目支出2.14万元），其中，办公费4.79万元，印刷费0.50万元，水费0.15万元，电费2.50万元，邮电费4.14万元，差旅费6.00万元，会议费0.30万元，公务接待费3.00万元，劳务费1.00万元， 委托业务费270.00万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用20.76万元，其他商品和服务支出0.54万元，工会经费7.10万元。

对个人和家庭补助支出19.99万元（基本支出19.99万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费19.37万元，生活补助0.62万元。

资本性支出3.00万元（基本支出1.00万元，项目支出2.00万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置3.00万元等。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.05万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购服务预算3.25万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

武定县住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。原因是2024年我单位未将因公出国（境）费列入预算。

（二）公务接待费

武定县住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为47次，共计接待375人次。

与上年相比无增减变化，原因是我单位2024年国内公务接待费预算与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化，原因是2024年我局未有采购公务用车计划；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化，原因是我单位2024年公务用车运行维护费预算与上年预算数持平。共计购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。原因是2024年我局未有采购公务用车计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排35.02万元，与上年对比减少4.43万元，下降11.23%，主要原因是2024年武定县住房和城乡建设局仅预算人员办公经费。其中：办公费4.79万元，印刷费0.50万元，水费0.15万元，电费2.50万元，邮电费4.14万元，差旅费6.00万元，会议费0.30万元，公务接待费3.00万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他商品和服务支出0.54万元，劳务费1.00万元，工会经费7.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武定县住房和城乡建设局资产总额92339.08万元，其中，流动资产33794.29万元，固定资产2735.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程21346.93万元，无形资产0万元，其他资产34462.29万元。与上年相比，本年资产总额增加34005.97万元，其中固定资产增加821.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

武定县住房和城乡建设局2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：武定县住房和城乡建设局2024年部门预算表

 

武定县住房和城乡建设局

2024年3月22日

监督索引号53232900633400111