云南武定产业园区管理委员会2024年部门预算公开

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云南武定产业园区管理委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 云南武定产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南武定产业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表

二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

二十一、国有资本经营收入预算表

二十二、国有资本经营支出预算表

二十三、部门基础数据表

二十四、部门整体支出绩效目标表

二十五、预算重点领域财政项目文本一

二十六、预算重点领域财政项目文本二

第三部分 云南武定产业园区管理委员会2024年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

云南武定产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责园区党的建设，落实全面从严治党主体责任。

2.编制园区总体规划、长期经济发展规划、战略目标、产业规划等并组织实施，推动实施创新驱动发展和绿色发展战略。

3.研究拟订园区经济社会发展的政策措施、管理制度，研究决定重大投资项目、对外经济技术合作及全面深化改革工作。

4.负责园区工商经济发展、新兴产业培育、固定资产投资、信用体系建设、营商环境建设和节能降耗绿色发展等工作；负责园区经济运行监测和统计工作。

5.负责园区招商引资和招才引智工作；负责利用外资和对外合作，制定产业发展和企业扶持奖励政策并组织实施。

6.负责园区基础设施和公共设施建设，按照有关规定和委托授权，负责园区建设项目审核审批和建设管理；配合做好土地收储、报批、供应等相关工作。

7.编制园区安全生产、环境保护重要规划和科研规划，配合做好园区安全生产、环境保护和执法检查等工作。

8.负责园区科技创新管理工作，负责创新平台、创新主体培育和管理，科技合作和科技成果转化。

9.完成州委、州人民政府和武定县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合管理部、经济发展局、规划建设局、安全环保局、行政审批服务局。

所属单位2个，分别是：

1.武定产业园区管理服务中心；

2.武定产业园区投资促进中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝心聚力，全面推动园区经济再上新台阶。

1.突出党建引领，狠抓工作合力。紧紧围绕党建引领园区高质量发展主线，强化党工委总揽全局、协调各方作用。持续深入学习贯彻党的二十大精神，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，纵深推进党的建设。

2.聚焦目标提升凝聚力。突出经济发展，狠抓提质增效，凝聚力量，细化措施，形成合力推动园区高质量发展。

3.改善设施提升承载力。加大中央、省预算内投资及专债项目储备申报力度，持续完善“一园三片”供排水、污水处理厂及配套管网建设、仓储物流园基础设施建设。

4.强化招商提升吸引力。聚焦钛产业、绿色建材、绿色食品加工等重点领域，开展强链、建链、补链和延链的全产业链招商，强化要素保障，健全“一对一”服务机制，采取专班包联、专人协办、专策支持等，提供全过程、全周期服务。

5.狠抓项目提升内生动力。强化安全管理，推进重大项目建设，支撑高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，2024年度列入预算购置公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3657.34万元，其中：一般公共预算386.06万元，政府性基金3271.28万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3657.34万元，增长100%，主要原因是本部门于2023年3月正式挂牌成立，2023年度内调入工作人员21名，工资福利及各项社会保障、公用经费收入增加；公务用车购置费、政府性基金扶持园区企业高质量发展补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3657.34万元，其中:本年收入3657.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款386.06万元，政府性基金预算财政拨款3271.28万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3657.34万元，增长100%，主要原因是本部门于2023年3月正式挂牌成立，2023年度内调入工作人员21名，工资福利及各项社会保障、公用经费收入增加；公务用车购置费、政府性基金扶持园区企业高质量发展补助增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3657.34万元。财政拨款安排支出3657.34万元，其中：基本支出356.06万元，比上年增加356.06万元，增加100%，主要原因是本部门于2023年3月正式挂牌成立，2023年度内调入工作人员21名，工资福利及各项社会保障、公用经费收入增加；项目支出3301.28万元，比上年增加3301.28万元，增加100%，主要原因是本部门于2023年3月正式挂牌成立，本年度公务用车购置费、政府性基金扶持园区企业高质量发展补助增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401.行政运行基本支出272.91万元，主要用于本单位机关的工资福利支出及公用经费支出。

2010402.一般行政事务管理基本支出2万元，项目支出30.00万元，主要用于本单位本年度公务用车购置、运行维护及公用经费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.90万元，主要用于本单位在职行政事业人员养老保险缴费支出。

2101101.行政单位医疗5.42万元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗6.94万元，主要用于本单位事业单位人员医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助7.27万元，主要用于本单位机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于本单位行政事业单位医疗方面的支出。

2210201.住房公积金25.07万元，主要用于本单位机关事业单位在职职工住房公积金缴费支出。

2120899.其他国有土地使用权出让收入安排项目支出3271.28万元，主要用于培育壮大园区重点产业，扶持园区企业高质量发展补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出324.69万元（基本支出324.69万元，项目支出0万元），其中，基本工资86.05万元，津贴补贴支出53.98万元，奖金支出30.17万元，绩效工资71.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.90万元，职工基本医疗保险缴费支出12.37万元，公务员医疗补助缴费支出7.27万元，其他社会保障缴费支出2.17万元，住房公积金支出25.07万元。

商品和服务支出36.37万元（基本支出29.37万元，项目支出7万元），其中，办公费基本支出3.16万元，电费基本支出0.25万元，水费基本支出0.05万元，邮电费基本支出2.38万元，差旅费基本支出4.59万元，项目支出3万元，租赁费基本支出3.00万元，公务接待费基本支出2.46万元，项目支出2.00万元，工会经费基本支出4.64万元，公务用车运行维护费基本支出2.00万元，其他交通费用基本支出8.84万元。

资本性支出25.00万元（基本支出0万元，项目支出25.00万元），其中，房屋建筑构建0.00万元，公务用车购置25.00万元，办公设备购置0万元。

对企业的补助3271.28万元（基本支出0万元，项目支出3271.28万元）

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位2024年无财政专户管理资金支出，本部门于2023年3月正式挂牌成立，属于新增加预算单位，上年无数据，故与上年预算数无法进行对比。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27.60万元，其中：政府采购货物预算26.70万元、政府采购服务预算0.90万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南武定产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.46万元，较上年增加31.46万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南武定产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化，原因是年度内均无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

云南武定产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为4.46万元，较上年增加4.46万元，增长100%。国内公务接待批次为50次，共计接待560人次。

增减变化原因：本部门于2023年3月正式挂牌成立，属于新增加预算单位，上年无预算数据，本年度因业务需要根据预算方案增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南武定产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为27.00万元，较上年增加27.00万元，增长100%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加25.00万元，增加100%，增加的原因是本部门因业务需要，2024年计划购置一辆公务用车；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加2.00万元，增加100%，增加的原因是上年度本部门无公务用车，没有公务用车运行维护费开支，本年度计划购置公务用车一辆，增加公务用车运行维护费预算。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因：本部门于2023年成立，上年度无公务用车，年度内计划购置公务用车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。行政单位的支出包括经费支出和拨出经费。经费支出是指行政单位自身开展业务活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出；拨出经费是指行政单位纳入单位预算管理、拨付给所属单位的非同级财政拨款资金。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排36.37万元，上年对比增加36.37万元，增长100%，主要原因是：本部门于2023年3月正式挂牌成立，属于新增加预算单位，上年无预算数据，本年度机关工作业务正常运转，增加相应的运行保障费用。其中：办公费3.16万元，差旅费7.59万元，水费0.05万元，电费0.25万元，邮电费2.38万元，公务接待费4.46万元，公务用车运行维护2万元，租赁费3万元，工会经费4.64万元，其他交通费用8.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南武定产业园区管理委员会资产总额1.2万元，其中，流动资产1.2万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.2万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2024年度本单位无政府购买服务预算安排。

 

 

 

云南武定产业园区管理委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开

 

我单位2024年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附：云南武定产业园区管理委员会2024年部门预算表

 

云南武定产业园区管理委员会

2024年3月22日

监督索引号53232900647300111